大渡口街办2020年决算报表公开表.xls　　

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　根据攀东委办（2020）98号文规定，街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建，负责城市管理，提供公共服务，维护社会稳定，指导社区建设，培育社会组织，监督专业管理，落实安全生产，加强应急管理，组织基层综合统计，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。（二）2020年重点工作完成情况。

　　1.狠抓各项指标落实，促进辖区经济发展。一是稳投资抓项目。固定资产投资总目标任务为9.25亿元，1-9月完成固定资产投资1.5亿元，10月申报入库3.65亿元，11月至12月将全力冲刺，确保完成全年目标任务。二是强谋划，抓落实，奋力推进第七次全国人口普查工作。街道划分为172个普查小区、辖区常住居民17000余户、46000余人，流动人口2600余户、6000余人，棚改户3900余户、10000余人，街道共选聘普查员168名，普查指导员40名。截至目前，大渡口街道建筑物总数1637栋，已标建筑物1637栋，完成率100%；已进行摸底1438户，成功录入1036户，录入率72%。三是切实做好名录库工作。及时将第四次全国经济普查800余户企业事业单位，名录数据库法人单位700余户，产业活动单位300余户，进行了比对核查；在全面修改完善名录数据库核查工作中，修改完善法人单位信息200户，修改产业活动单位80户；集中开展工业企业基础信息核实工作，核查企业20余户；修改完善更正各类信息数据300余条。

　　2.民生工程、重点项目稳步推进。一是印象巴黎项目办证问题取得进展，目前大证已办理完成，开发商已向不动产登记中心递交600余户分户资料，给予居民办证。二是金福融域项目已完成办证，剩余16户因自身原因不参与集中办证。三是五十四金福步行街消防设施改造已完成施工，区应急管理局、区消防大队、大渡口街道等部门已对消防设施安装进行了竣工验收，2020年8月1日五十四金福步行街已通过验收并正式开业。四是老旧小区改造工作。南山老旧小区改造已经完成了部分梯道、堡坎、绿化、护栏等项目的改造，由于该项目在设计时将仁和区部分区域纳入改造之列，因此工程内容存在变更，目前删减和增量工程已经报送给兴东集团，预计12月底完成改造任务。

　　主要成绩和特色亮点

　　（一）强化警示教育，加强督查督办力度，思想防线进一步筑牢。今年街道共立案3件3人，2人给予开除党籍处分，1人给予党内警告处分；办理区纪委移交的有关棚改、社保补贴、党员涉嫌信教等信访举报5件，对相关人员提醒谈话5人；协助办理审计移交大渡口街道棚户区改造有关问题4项；移交区纪委问题线索1条；协助追回多发生育津贴1人3636元，督促整改区委巡察大渡口街道问题4个，追回资金3800余元。

　　（二）深化精神文明建设，以创建促文明以文明促发展。以全国文明城市创建统揽精神文明建设，结合辖区“三供一业”、棚户区改造、国有退休人员社会化管理资产移交等工作，进一步完善辖区基础设施建设；全面发动全民参与，加大入户宣传，印发模拟调查问卷3000余份，制作公益广告1000余份；全面推动新时代文明实践站所建设，发挥辖区志愿服务力量，以“我们的节日”系列活动弘扬传统文化，在清明、端午等节日期间组织系列活动30余场次，深受辖区群众喜爱。

　　（三）开展智慧联动中心选址及建设工作，统筹各社区资源，实现联动指挥。加紧推进基层社会治理创新项目-探索建设“廉租房（公租房）社会治理综合体”项目建设，其中智慧小区建设部分已完成，准备进行验收。

　　（四）构筑金钟罩、撑起平安伞，安全指数稳步提升。一是推进信访积案化解，各社区区级积案化解率达到 50%，实现区级第一批包案化解达到 60%，稳控率 100%目标。二是落实街道、社区、网格三级排查制度，以定期排查与集中排查、普遍排查与重点排查相结合方式，在重大节假日、敏感时期和纠纷频发季节及时主动开展矛盾纠纷大排查活动，实现“三个确保”目标。三是依托司法所建有社会矛盾大调解中心、社区调委会组织。街道法律援助、社区矫正以及安置帮教等3项工作已经实现与网格平台的对接，为创建“平安街道”“和谐街道”提供强有力的安全保障。四是深入开展“扫黑除恶专项斗争”工作。目前暂未发现黑恶线索，区线索核查中心转办问题线索2件，经查，不存在涉黑涉恶情况。

　　（五）市容市貌焕发新颜。一是2020年春节氛围营造。完成渡口商场至华山天桥段布展任务，共增加灯笼8000多个、LED灯带400多条、满天星2000多串、流星雨800多只。二是干鑫路市容市貌专项整治。入户发放宣传资料800多份，配合施工方完成外立面墙面粉刷1150平方米、更换人行道地砖1234平方米、修复破损路面462平方米、调整路缘石222米、更换广告牌1856平方米、安装发光字体752个、空调移机50台、防盗栏拆除和安装近1000米。同时在街道领导的指导下提前完成攀枝花大道南段 165 号 1 栋30户屋征收补偿、签约搬迁、房屋拆除工作，得到市区领导的称赞和肯定。三是建市55周年暨阳光康阳论坛。对攀枝花大道中段主干道沿线市容环境卫生进行整治，拆除破损、违规、陈旧广告牌100多个、清理主干道楼栋和主要路口、过街天桥等乱涂乱贴、乱牵乱挂300多处、修复破损护栏60多米、疏通下水道近10个、清理绿地垃圾6000多平方米、维修维护排水管道54米，绿地补植400余平方米、清理卫生死角和乱堆乱放100多处。

　　（六）环保安全两推进。一是水环境治理。及时组织人员对金沙公园门口窨井污水进行拦截、对堵塞物进行清理、疏通、同时对渡口桥桥墩下破损管道进行更换，共疏通管道24米，更换管道4米，清理存水池2个、设置拦截口一处。二是空气质量保障工作。通过各级网格员、环保志愿者和区相关部门的支持配合，共处理垃圾和废弃物焚烧1起；整治夜间烧烤和餐饮油烟96次，暂扣违规器具50多件，销毁蜂窝煤炉46个，收缴煤球800多个；督促建筑施工和棚改拆除工地降音降尘、湿法作业22次，同时在清明、中元节期间还引导辖区居民进行文明祭扫，制止燃烧纸钱43次。三是中央环保督促工作。督促市公交二公司于3月初成功将加油站散排生活污水引入市政主污水管网。积极配合区住建局、区综合执法局推进PPP管网建设。四是全面推行河长制工作。开展“清河湖”四项行动。对元亨大冲沟至南山桥大河入口开展春秋两季“清河湖”四项行动，清理面积3000多平方米。五是挂牌整治，消除安全隐患。街道多管齐下，综合施策，协调推进各项挂牌消防安全隐患整治工作。目前，五十四金福步行街消防安全隐患已销号，于8月1日恢复运营；博胜大厦消防安全隐患已整改完毕，待东区消防救援大队组织验收；积极推进省挂牌督办国贸大厦消防安全隐患整治工作，组织社区人员对居民开展消防安全宣传，切实增强居民消防安全意识。

　　（七）狠抓森林防火，筑牢绿色屏障。狠抓“包保”责任制落实，2020年，街道共设置防火卡点4处，警示牌50余处，安装宣传展板和公示牌5块，张贴《攀枝花市东区人民政府森林防火禁火令》等1000余份，入户发放《给市民朋友们的一封信》11000份，楼栋单元入口安装明白卡935份，组织与辖区涉林企业签订防灭火责任书3份，与辖区涉林特殊人群监护人签订责任书67份。

　　（八）创新社会治理，优化民生服务。一是2020年1月成立大渡口街道退役军人服务站，并进行了挂牌以及组织机构建设。二是加强国有企业退休人员社会化服务。截至目前，共接收19家国有企业移交的退休人员人事档案（含党员档案）3514人、3514卷，接收了2家国有企业移交的固定资产。

　　（九）坚持统筹推进，做好疫情防控。截至10月底，街道共排查外地来攀人员共计12331人，其中重点地区来攀人员989人，集中隔离3778人、引导至指定酒店居住384人、追踪到密切接触者26人、居家自觉隔离留观4769人、定点酒店隔离382人、核酸检测38人。建立了涵盖个人基本信息、来攀时间、路线、车次、身体状况监测街信息的管理台账，两次全区大摸排辖区83504人。在辖区共设立各类检查站点共计27个，其中，全封闭式13个。抽调区级机关干部、街道社区干部、楼栋长、网格员、志愿者等733余人值守，对重点人员和出入群众进行体温监测，督促各社区严控群众走亲访友、聚会聚餐，引导群众推迟或取消婚嫁等宴请活动14起，从简办丧事3起，延期办理2起。街道共组建各类宣传队伍40支，共459人投入防疫宣传工作中，各社区制作相关横幅近200条，LED滚动播出相关宣传信息40000余次，小喇叭播放5000余次，发放各类宣传资料30000余份，各个微信群、QQ群转发相关信息1000余条（次）。各级各类新闻媒体发布大渡口街道疫情防控相关宣传报道70余篇条，其中《等不回来的妈妈赵渊霞：眼中有泪心中有爱》等稿件被新华社等重点媒体转载。

　　二、机构设置

　　大渡口街道下属二级单位三个，其中其他事业单位三个。

　　纳入大渡口街道2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　攀枝花市东区大渡口街道便民服务中心

　　大渡口街道社会治理事务中心

　　大渡口街道统计站

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入为1835.09万元，与2019年相比收入增加634.86万元，增长52.89%。2020年度支出1509.99万元，与2019年相比支出增加384.05万元，增长34.23%；主要变动原因是行政区划变更，原南山街道办事处合并到大渡口街道办事处后财政收入支出较2019年投入均变化。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　

　　收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计1835.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1563.03万元，占85.25%；政府性基金预算财政拨款收入270.7万元，占14.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.36万元，占0%。

　　（注：数据来源于财决01表）

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计1505.99万元，其中：基本支出1165.36万元，占77.38%；项目支出340.63万元，占22.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（注：数据来源于财决04表）（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收入1833.73万元，与2019年相比，收入增加634.46万元，增长52.90%；2020年财政拨款支出1416.72万元，基金拨款支出89.17万元，比2019年相比增加支出395.77万元，增长35.52%；变动原因是行政区划变更，原南山街道办事处合并到大渡口街道办事处后财政收入支出投入均变化。

　　（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出1416.72万元，占本年支出合计的94.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加302.6万元，增长27.16%。主要变动原因是机构合并，财政拨款增加，项目开展地理范围变宽。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出1505.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出780.2万元，占51.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出32.99万元，占2.19%；社会保障和就业（类）支出432.25万元，占28.71%；卫生健康支出42.32万元，占2.81%；住房保障支出42.63万元，占2.83%；城乡社区132.44万元，占8.79%；公共安全支出23.07万元，占1.53%；农林水支出8万元，占0.53%；灾害防治及应急管理支出12.1万元，占0.80%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为1416.72万元，完成预算100%。其中：

　　1.201（类）一般公共服务支出20103 （款）政府办公厅（室）及相关机构事务2010301（项）行政运行 支出决算为538.48万元，完成预算99.61%，决算数小于预算数的主要原因是基本运行支出，严格控制运行成本，部分公用经费形成结余资金结转下年度支付。2010302（项）一般行政管理事务支出决算为69.61万元，完成预算100%；2010350（项）事业运行支出决算为158.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是基本运行支出，严格控制运行成本。2010399（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 支出决算为1.52万元，完成预算2.87%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费运行支出，严格控制运行成本，未支付项目经费形成结余资金结转下年度支付。20105（款）统计信息事务2010505（项）专项统计业务 支出决算为1.5万元，完成预算5.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费运行支出，严格控制运行成本，未支付项目经费形成结余资金结转下年度支付。20129 （款）群众团体事务

　　2012902（项）一般行政管理事务 支出决算为4.9万元，完成预算100%；2012999（项）其他群众团体事务支出 支出决算为4万元，完成预算100%；20132（款）组织事务2013299（项）其他组织事务支出 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制运行成本，未支付项目经费形成结余资金结转下年度支付。

　　2.204（类） 公共安全支出20499（款）其他公共安全支出2049901（项） 其他公共安全支出 支出决算为23.06万元，完成预算88.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制运行成本，未支付项目经费形成结余资金结转下年度支付。

　　3.207（类）文化旅游体育与传媒支出20701（款）文化和旅游2070102（项）一般行政管理事务 支出决算为1.5万元，完成预算100%；2070109（项） 群众文化 支出决算为31.49万元，完成预算100%；

　　4.208（类）社会保障和就业支出20802 （款）民政管理事务2080208（项）基层政权建设和社区治理 支出决算为335.27万元，完成预算90.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制运行成本，未支付项目经费形成结余资金结转下年度支付。2080299（项） 其他民政管理事务支出 支出决算为9.79万元，完成预算100%；20805（款） 行政事业单位养老支出2080501（项）行政单位离退休 支出决算为36.60万元，完成预算100%；2080505（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 支出决算为32.84万元，完成预算100%；2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 支出决算为4.49万元，完成预算100%；20825 （款）其他生活救助支出决算为1.1万元，完成预算100%；2082501（项） 其他城市生活救助20828（款）退役军人管理事务2082804（项）拥军优属 支出决算为14.15万元，完成预算100%；20899（款）其他社会保障和就业支出2089901（项）其他社会保障和就业支出 支出决算为0万元，完成预算0；决算数小于预算数的主要原因是严格控制运行成本，未支付项目经费形成结余资金结转下年度支付。

　　5.210（类）卫生健康支出21004（款）公共卫生2100410（项）突发公共卫生事件应急处理 支出决算为11.57万元，完成预算100%；2100499（项）其他公共卫生支出 支出决算为1.21万元，完成预算100%；21011（款）行政事业单位医疗2101101（项） 行政单位医疗 支出决算数15.37万元，完成预算100%；2101102（项）事业单位医疗 支出决算数9.84万元，完成预算100%；2101103（项）公务员医疗补助 支出决算数4.33万元，完成预算100%；

　　6.212（类）城乡社区支出21201(款）城乡社区管理事务2120101（项）行政运行 支出决算数0.2万元，完成预算57.14%；决算数小于预算数主要是形成财返资金，下年度支付。2120104 （项）城管执法 支出决算数9.94万元，完成预算100%；2120199 （项） 其他城乡社区管理事务支出 支出决算数0.4万元，完成预算100%；21203（款）城乡社区公共设施2120399（项） 其他城乡社区公共设施支出 支出决算数13.79万元，完成预算100%；21205 （款）城乡社区环境卫生2120501（项）城乡社区环境卫生 支出决算数18.7万元，完成预算100%；

　　7.213（类）农林水支出21307（款）农村综合改革2130705（项）对村民委员会和村党支部的补助 支出决算数8万元，完成预算100%；

　　221（类）住房保障支出22102（款）住房改革支出2210201（项）住房公积金 支出决算数42.63万元，完成预算97.91%；决算数小于预算数主要是本年度人员调出及新增退休人员，减少公积金支出。

　　8.224（类）灾害防治及应急管理支出22401 （款）应急管理事务2240108（项）应急救援 支出决算数12.1万元，完成预算69.22%；决算数小于预算数主要是形成财返资金，下年度支付。2240199 （项） 其他应急管理支出 支出决算数0万元，完成预算0；决算数小于预算数主要是项目经费未拨付，形成财返资金，下年度支付。

　　（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出1129.59万元，其中：

　　人员经费1005.09万元，主要包括：基本工资93.7万元、津贴补贴90.94万元、奖金17.34万元、伙食补助费0、绩效工资146.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.85万元、住房公积金42.63万元、职业年金缴费4.49万元、其他社会保障缴费2.17万元、其他工资福利支出545.28万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助34.60万元、医疗费补助0、奖励金0、救济费1.10万、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费124.40万元，主要包括：办公费8.74万元、印刷费0.91万元、咨询费0、手续费0、水费1.01万元、电费2.01万元、邮电费7.40万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费7万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费0.18万元、租赁费0、会议费0、培训费1.84万元、公务接待费0、劳务费46.35万元、委托业务费7.73万元、工会经费11.16万元、福利费4.92万元、公务用车运行维护费2.71万元、其他交通费17.98万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.06万元、办公设备购置0.1、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出等。

　　（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　大渡口街道办事处2020年“三公”经费财政拨款支出决算主要是“公务用车运行维护费”，年初预算为6.31万元，实际支出数2.71万元，完成预算数42.88%，节约车辆运行成本。

　　（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.71万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。（大渡口街道办事处2020年无此项经费支出。）

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.71万元,完成预算42.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.37万元，下降12.01%。主要原因是无车辆购置经费支出、控制现有公务车辆（城管执法车）运行经费。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，城管执法专用皮卡车2辆。

　　公务用车运行维护费支出2.71万元。主要用于城管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年无变化。主要原因是大渡口街办2020年无此项费用支出。

　　国内公务接待支出0万元，（大渡口街道办事处2020年无此项经费支出。）

　　外事接待支出0万元，（大渡口街道办事处2020年无此项经费支出。）

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出89.17万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，大渡口街道办事处机关运行经费支出124.48万元，比2019年增加20.96万元，增长20.24%，主要原因是机构合并开展工作，运行经费增加。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，大渡口街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，大渡口街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于城管执法专用车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“廉租住房管理专项补助经费”、“人大代表之家工作经费”、“维护社会稳定经费”“专职网格管理员补助经费”“安全隐患排查、处置、整改”等项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目工作有序开展，财政资金配套较到位，项目工作完成推进基层社会治理创新项目-探索建设“廉租房（公租房）社会治理综合体”项目建设，其中智慧小区建设部分已完成，准备进行验收；全面推动新时代文明实践站所建设，发挥辖区志愿服务力量，以“我们的节日”系列活动弘扬传统文化，在清明、端午等节日期间组织系列活动30余场次，深受辖区群众喜爱；依托司法所建有社会矛盾大调解中心、社区调委会组织。街道法律援助、社区矫正以及安置帮教等3项工作已经实现与网格平台的对接，为创建“平安街道”“和谐街道”提供强有力的安全保障，本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看：（一）社区普遍存在党群活动阵地少，配套设施不完善等硬件基础薄弱的情况。（二）对经济形势认识不足，工作安排滞后； 对推动指标路径不清，工作缺乏成效；抓项目促经济办法不够，工作思路不明。（三）城市消费安全隐患大、整改任务重。大渡口街道辖区地处老旧城区，商场、菜市场、老旧小区等因修建年代久远，消防设施设备很多不符合标准，消防安全隐患大、整改任务重。（四）未拆迁棚改腾空房安全隐患多。辖区内腾空房较多，且多数未拆迁，长期空置，安全隐患较大，如流浪汉居住在里面、拾荒人群拆卸门窗管道、汛期空置危房随时可能倒塌等安全隐患较大。（五）街道安全工作经费少。增加了安全隐患消除的工作难度。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2020年度部门决算中反映“廉租住房管理专项补助经费”、“人大代表之家工作经费”、“维护社会稳定经费”“专职网格管理员补助经费”“安全隐患排查、处置、整改”等五个项目绩效目标实际完成情况。（1）廉租住房管理专项补助经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数36.00万元，执行数为36.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了残疾和低收入人群提供安定住所,切实解决城镇最低收入家庭住房困难问题。体现了政府为了解决特殊和低收入群体住房所做出的贡献。促进住房资源配置优化，促进社会公平。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　（2）人大代表之家工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区40名市区人大代表履职服务、解决实际问题，资金分配坚持以维持人大代表之家正常运行，并优先支付关乎群众切身利益的重点款项，监督政府切实解决急、难、险、重的民生问题，促进社会和谐发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

　　（3）维护社会稳定经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.91万元，执行数为3.00万元，完成预算的61.1%。通过项目实施，促进了社会大局持续稳定。不发生暴力恐怖犯罪和严重危害国家安全、政治性敏感案（事）件。治安形势持续好转。治安秩序保持平稳，力争不发生刑事案件、安全生产事故和造成重大恶劣影响的治安案件。矛盾纠纷有效化解，严控“民转刑”案件发生。扎实开展信访积案大排查、大化解、大督查专项行动，确保信访形势持续向好，力争无新增信访案件、无负面舆情。不发生大规模群体性事件、大规模进京赴省上访、“民转刑”命案和个人极端暴力犯罪。公共安全保障有力。物流寄递渠道、公共交通工具和群众聚集公共场所的安全得到切实维护。危爆物品保持“零流失、零被盗、零炸响”。交通事故下降，交通秩序良好。公共安全事故明显下降，不发生重特大事故。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　（4）专职网格管理员补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.84万元，执行数为44.76万元，完成预算的98.45%。通过项目实施，促进了社区管理体制机制的创新和实践，建立科学的分工协作机制、高效的工作运行机制、规范的监督考核机制，实现社区管理的扁平化、全天候、零距离，为老百姓服务、对老百姓负责，充分体现“和谐社区、百姓网格”的人文理念。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　（5）安全隐患排查、处置、整改项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.91万元，执行数为2.46万元，完成预算的50.1%。通过项目实施，加强辖区安全隐患排查，及时消除安全隐患，确保辖区安全稳定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2020年度)
项目名称			廉租住房管理专项补助经费
预算单位			攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		36.00	执行数:	36.00
	其中-财政拨款:		36.00	其中-财政拨款:	36.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为残疾和低收入人群提供安定住所,切实解决城镇最低收入家庭住房困难问题。			保障性住房电梯运行正常；保持廉租房与保障性住房周边4000多平方米绿化带生长态势；化粪池、下水道无堵塞，两个小区安全防护措施到位；管理区域内环境卫生干净整洁，切实解决了城镇最低收入家庭住房困难问题。 　　基本实现了年初目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	辖区廉租房及保障性住房。廉租房入住108户，保障性住房入住503户,居住人口1000多。	辖区廉租房及保障性住房。廉租房入住108户，保障性住房入住503户,居住人口1000多。	辖区廉租房及保障性住房。廉租房入住108户，保障性住房入住503户,居住人口1000多
	项目完成指标	质量指标	公共区域环境卫生良好、各种设施设备及电梯运行正常。	公共区域环境卫生良好、各种设施设备及电梯运行正常。	公共区域环境卫生良好、各种设施设备及电梯运行正常。
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	按年度工作安排推进	年度工作安排推进完成
	项目完成指标	成本指标	保保障性住房物业管理人员保安4人、保洁4人、办公室2人、水电工2人、消防人员1人、半个机动人员，共13.5人，工资301320元/年，廉租房保洁人员3人，工资24000元/年，公共区域水费20000元/年，廉租房电费7200元/年，廉租房设施维修费40000元，物业管理办公经费30000元/年，电梯维保费50000元。	保保障性住房物业管理人员保安4人、保洁4人、办公室2人、水电工2人、消防人员1人、半个机动人员，共13.5人，工资301320元/年，廉租房保洁人员3人，工资24000元/年，公共区域水费20000元/年，廉租房电费7200元/年，廉租房设施维修费40000元，物业管理办公经费30000元/年，电梯维保费50000元。	完成年初预算数，完成率100%
	项目完成指标	经济效益 　　指标	无	无
	……	社会效益 　　指标	体现了政府为了解决特殊和低收入群体住房所做出的贡献。促进住房资源配置优化，促进社会公平。	体现了政府为了解决特殊和低收入群体住房所做出的贡献。促进住房资源配置优化，促进社会公平。	智慧小区建设部分已完成，准备进行验收
	效益指标	可持续影响指标	解决民生问题，提高居民幸福感。切实解决城镇最低收入家庭住房困难问题。	解决民生问题，提高居民幸福感。切实解决城镇最低收入家庭住房困难问题。	促进住房资源配置优化，促进社会公平
	满意度指标	服务对象满意度指标	在社会满意度测评达到95%

项目绩效目标完成情况表 　　(2020年度)
项目名称			人大代表之家工作经费
预算单位			攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	代表履职接待群众，听取群众对国家机关、国家工作人员的意见建议，收集人民群众来信来访意见，转交有关部门解决，保护广大人民群众的正当权益。			基本完成全年预期目标，代表履职接待群众，听取群众对国家机关、国家工作人员的意见建议，收集人民群众来信来访意见，转交有关部门解决，保护广大人民群众的正当权益。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	40名市区人大代表街道群众，帮助解决群众关心问题	40名市区人大代表街道群众，帮助解决群众关心问题	40名市区人大代表街道群众，帮助解决群众关心问题
	项目完成指标	质量指标	人大代表履职服务、解决实际问题，反馈意见有登记、有落实、有回复	人大代表履职服务、解决实际问题，反馈意见有登记、有落实、有回复	人大代表履职服务、解决实际问题，反馈意见有登记、有落实、有回复
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	按年度工作安排推进	按年度工作安排推进
	项目完成指标	成本指标	人大代表之家工作经费：人大代表学习、培训活动、人大代表之家工作人员工资等费用，计50000元。	人大代表之家工作经费：人大代表学习、培训活动、人大代表之家工作人员工资等费用，计50000元。	资金分配坚持以维持人大代表之家正常运行，并优先支付关乎群众切身利益的重点款项
	项目完成指标	经济效益 　　指标	无	无
	项目完成指标	经济效益 　　指标	提升人民代表服务履职。代表履职听取群众意见建议、敦促部门解决群众关心关切问题。	提升人民代表服务履职。代表履职听取群众意见建议、敦促部门解决群众关心关切问题	提升人民代表服务履职。代表履职听取群众意见建议、敦促部门解决群众关心关切问题
	效益指标	可持续影响指标	监督政府切实解决急、难、险、重的民生问题，促进社会和谐发展。	监督政府切实解决急、难、险、重的民生问题，促进社会和谐发展。	监督政府切实解决急、难、险、重的民生问题，促进社会和谐发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	在社会满意度测评达到95%	在社会满意度测评达到95%	在社会满意度测评达到95%

项目绩效目标完成情况表 　　(2020年度)
项目名称			维护社会稳定经费
预算单位			攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		4.91	执行数:	3
	其中-财政拨款:		4.91	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	社会大局持续稳定。不发生暴力恐怖犯罪和严重危害国家安全、政治性敏感案（事）件。治安形势持续好转。治安秩序保持平稳，力争不发生刑事案件、安全生产事故和造成重大恶劣影响的治安案件。矛盾纠纷有效化解，严控“民转刑”案件发生。扎实开展信访积案大排查、大化解、大督查专项行动，确保信访形势持续向好，力争无新增信访案件、无负面舆情。不发生大规模群体性事件、大规模进京赴省上访、“民转刑”命案和个人极端暴力犯罪。公共安全保障有力。物流寄递渠道、公共交通工具和群众聚集公共场所的安全得到切实维护。危爆物品保持“零流失、零被盗、零炸响”。交通事故下降，交通秩序良好。公共安全事故明显下降，不发生重特大事故。			基本完成全年预期目标，社会大局持续稳定，治安形势持续好转，保持了辖区大局稳定，不发生重大安全、敏感事件。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	重要节点、时间段做好重点信访人员8人、防邪人员18人、涉军人员4人，肇事肇祸精神病人稳控工作。	重要节点、时间段做好重点信访人员8人、防邪人员18人、涉军人员4人，肇事肇祸精神病人稳控工作。	定期排查与集中排查、普遍排查与重点排查相结合方式，在重大节假日、敏感时期和纠纷频发季节及时主动开展矛盾纠纷大排查活动，实现“三个确保”目标。依托司法所建有社会矛盾大调解中心、社区调委会组织
	项目完成指标	质量指标	保持辖区大局稳定，不发生重大安全、敏感事件	保持辖区大局稳定，不发生重大安全、敏感事件	保持辖区大局稳定，不发生重大安全、敏感事件
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	按年度工作安排推进	按年度工作安排推进
	项目完成指标	成本指标	征兵经费、宣传费、维稳处置、突发事件处理费用	征兵经费、宣传费、维稳处置、突发事件处理费用	完成年初预算目标61.1%
	项目完成指标	社会效益 　　指标	社会大局持续稳定，治安形势持续好转，各类矛盾纠纷及时有效预防化解。	社会大局持续稳定，治安形势持续好转，各类矛盾纠纷及时有效预防化解。	创建“平安街道”“和谐街道”提供强有力的安全保障
	效益指标	可持续影响指标	定期开展矛盾纠纷、不稳定因素、重点人员排查工作，确保辖区持续稳定和谐	定期开展矛盾纠纷、不稳定因素、重点人员排查工作，确保辖区持续稳定和谐	实现“三个确保”目标。依托司法所建有社会矛盾大调解中心、社区调委会组织
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人员见面率、稳控率达到90%，在平安满意度测评达到95%	重点人员见面率、稳控率达到90%，在平安满意度测评达到95%

项目绩效目标完成情况表 　　(2020年度)
项目名称			专职网格管理员补助经费
预算单位			攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		49.92	执行数:	44.76
	其中-财政拨款:		49.92	其中-财政拨款:	44.76
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过社区管理体制机制的创新和实践，建立科学的分工协作机制、高效的工作运行机制、规范的监督考核机制，实现社区管理的扁平化、全天候、零距离，为老百姓服务、对老百姓负责，充分体现“和谐社区、百姓网格”的人文理念。			基本完成全年预期目标，反映群众诉求，解决服务群众“最后一公里”问题为重点，熟悉网格内人、情、地、事、物建立规范的城市网格管理体系，网格管理精细化，搜集民意、畅通诉求，服务、保障、改善民生，形成群众有事找网格的局面。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	43个网格开展省平台信息录入、社情民意收集，解决群众关心问题。	43个网格开展省平台信息录入、社情民意收集，解决群众关心问题。	通过各级网格员、环保志愿者和区相关部门的支持配合，共处理垃圾和废弃物焚烧1起；整治夜间烧烤和餐饮油烟96次，暂扣违规器具50多件，销毁蜂窝煤炉46个，收缴煤球800多个；督促建筑施工和棚改拆除工地降音降尘、湿法作业22次，同时在清明、中元节期间还引导辖区居民进行文明祭扫，制止燃烧纸钱43次。
	项目完成指标	质量指标	网格化管理为主要内容的城市管理模式，通过实施分块管理、网格到人、责任到人的方式，建立规范的城市网格管理体系，在辖区内逐步形成城管网格化管理模式，不断提高城市管理水平，营造良好的城市环境。	网格化管理为主要内容的城市管理模式，通过实施分块管理、网格到人、责任到人的方式，建立规范的城市网格管理体系，在辖区内逐步形成城管网格化管理模式，不断提高城市管理水平，营造良好的城市环境。
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	按年度工作安排推进	已按年度工作安排推进
	项目完成指标	成本指标	网格员补贴。	年度工作安排推进。	年度工作安排推进
	项目完成指标	社会效益 　　指标	实现社区管理的扁平化、全天候、零距离，为老百姓服务、对老百姓负责，充分体现“和谐社区、百姓网格”的人文理念。	实现社区管理的扁平化、全天候、零距离，为老百姓服务、对老百姓负责，充分体现“和谐社区、百姓网格”的人文理念。	建立规范的城市网格管理体系，网格管理精细化，搜集民意、畅通诉求
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率95%以上。	群众满意率95%以上。	群众满意率95%以上。

项目绩效目标完成情况表 　　(2020年度)
项目名称			安全隐患排查、处置、整改经费
预算单位			攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		4.91	执行数:	2.46
	其中-财政拨款:		4.91	其中-财政拨款:	2.46
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强辖区安全隐患排查，及时消除安全隐患，确保辖区安全稳定			基本完成全年预期目标，挂牌整治，消除安全隐患。街道多管齐下，综合施策，协调推进各项挂牌消防安全隐患整治工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	街道每月至少排查1次，各社区至少排查2次；安全生产大检查工作，街道每月至少排查1次，各社区至少排查2次。	街道每月至少排查1次，各社区至少排查2次；安全生产大检查工作，街道每月至少排查1次，各社区至少排查2次。	通过各级网格员、环保志愿者和区相关部门的支持配合，共处理垃圾和废弃物焚烧1起；整治夜间烧烤和餐饮油烟96次，暂扣违规器具50多件，销毁蜂窝煤炉46个，收缴煤球800多个；督促建筑施工和棚改拆除工地降音降尘、湿法作业22次，同时在清明、中元节期间还引导辖区居民进行文明祭扫，制止燃烧纸钱43次。
	项目完成指标	质量指标	针对检查出的安全隐患，提出现实隐患清单，制作现场检查记录，并跟踪督促整改。	针对检查出的安全隐患，提出现实隐患清单，制作现场检查记录，并跟踪督促整改。	对攀枝花大道中段主干道沿线市容环境卫生进行整治，拆除破损、违规、陈旧广告牌100多个、清理主干道楼栋和主要路口、过街天桥等乱涂乱贴、乱牵乱挂300多处、修复破损护栏60多米、疏通下水道近10个、清理绿地垃圾6000多平方米、维修维护排水管道54米，绿地补植400余平方米、清理卫生死角和乱堆乱放100多处。
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	按年度工作安排推进	按年度工作安排推进
	项目完成指标	成本指标	宣传横幅、宣传单、宣传栏按照广告公司核定标准进行支付，交通费、误餐费按照区相关规定进行支付，整改经费按照实际情况经费支付。	宣传横幅、宣传单、宣传栏按照广告公司核定标准进行支付，交通费、误餐费按照区相关规定进行支付，整改经费按照实际情况经费支付。	宣传横幅、宣传单、宣传栏按照广告公司核定标准进行支付，交通费、误餐费按照区相关规定进行支付，整改经费按照实际情况经费支付。
	项目完成指标	社会效益 　　指标	提高安全理科学化水平，改善辖区环境，提升抗风险能力，有效防范和遏制重特大事故。	提高安全理科学化水平，改善辖区环境，提升抗风险能力，有效防范和遏制重特大事故。	提高安全理科学化水平，改善辖区环境，提升抗风险能力，有效防范和遏制重特大事故。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会安全满意度测达到96%及以上	社会安全满意度测达到96%及以上	社会安全满意度测达到96%及以上

 

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市东区大渡口街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对“廉租住房管理专项补助经费”、“人大代表之家工作经费”、“维护社会稳定经费”“专职网格管理员补助经费”“安全隐患排查、处置、整改”等5个项目绩效目标开展了绩效评价，《攀枝花市东区大渡口街道办事处项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　201（类）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　20103（款）政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　2010301（项） 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010302（项）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2010350（项）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　2010399（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：

　　20105（款）统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

　　2010505（项）专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　20129（款）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

　　2012902（项）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2012999（项）其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

　　20132（款） 组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

　　2013299（项）其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　10.公共安全（类）…（款）…（项）：指。

　　204 （类）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　20499（款）其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

　　2049901（项）其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出

　　教育（类）…（款）…（项）：指……。（大渡口街道办事处无此项类款项支出）

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。（大渡口街道办事处无此项类款项支出）

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　207（类） 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　20701（款）文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

　　2070102（项）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2070109（项）群众文化：反映群众文化方面的支出，报刊基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　208 （类）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　20805（款）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　2080501（项）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的失业单位）开支的离退休经费。

　　2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20825（款）其他生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

　　2082501（项）其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

　　20828（款）退役军人管理事务：反映退役军人管理事务支出。

　　2082804（项）拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

　　20899（款）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　2089901（项）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　210 （类）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　21011（款 ）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　2101101（项）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　2101102（项）事业单位医疗：反映政府部门安排的失业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　2101103（项）公务员医疗补助：反映政府部门安排的公务员医疗补助经费。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。（无此类款项支出）

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　212（类） 城乡社区支出：反正政府城乡社区事务支出。

　　21201（款）城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

　　2120101（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2120104（项）城管执法：反映城市综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

　　2120199（项）其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　21203（款）城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明灯光个设施建设维护与管理方面的支出。

　　2120399（项）其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　21205（款）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　2120501（项）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　21208（款）国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的涂油土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳新增建设用土地有偿使用费支出。

　　2120802（项）土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

　　2120807（项）廉租住房支出：反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

　　农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　213 （类）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　21307（款）农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出。

　　2130705（项）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。（无此类款项支出）

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。（无此类款项支出）

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。（无此类款项支出）

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。（无此类款项支出）

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。（无此类款项支出）

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）221（款）02（项）01：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　221 （类）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22102（款）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　2210201（项）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。（无此类款项支出）

　　灾害防治及应急管理支出（类）…（款）…（项）：指……

　　224（类）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出

　　22401（款）应急管理事务：反映应急管理事务的支出

　　2240108（项）应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

　　2240199（项）其他应急管理支出：反映其他应急管理方面的支出。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　第四部分 附件

　　附件1

　　攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门2020年部门整体支出绩效评价报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　根据攀东委办（2020）98号文规定，街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。

　　机构职能。

　　主要职责是：开展基层党建，负责城市管理，提供公共服务，维护社会稳定，指导社区建设，培育社会组织，监督专业管理，落实安全生产，加强应急管理，组织基层综合统计，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

　　人员概况。

　　行政编制13人，年初实有数8人，年末实有13人；机关后勤2人，年初实有数2人，年末实有2人；事业编制18人，年初实有数9人，年度调出1人，辞职2人，年末实有10人；退休人员25人（其中：行政12人，事业13人），企管人员3人；区聘1人；临聘人员34人，社区工作人员51人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年财政拨款收入1833.73万元，其中财政拨款基金类收入270.7万元。

　　部门财政资金支出情况。

　　2020年财政拨款支出1416.72万元，基金拨款支出89.17万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

　　东区人民政府大渡口街道办事处2020年绩效目标制定：1.狠抓各项指标落实，促进辖区经济发展；2.民生工程、重点项目稳步推进。通过对预算资金管理及执行过程有效控制，预期目标完成较好，（一）强化警示教育，加强督查督办力度，思想防线进一步筑牢；（三）开展智慧联动中心选址及建设工作，统筹各社区资源，实现联动指挥；（四）构筑金钟罩、撑起平安伞，安全指数稳步提升；（五）市容市貌焕发新颜；（六）环保安全两推进；（七）狠抓森林防火，筑牢绿色屏障；（八）创新社会治理，优化民生服务；（九）坚持统筹推进，做好疫情防控。整个年度预算较准确，经费执行进度与项目工作开展进度匹配，项目实际工作完成进度较好。经自查自纠，部门绩效完成无违规记录等。

　　（二）结果应用情况。

　　推进基层社会治理创新项目-探索建设“廉租房（公租房）社会治理综合体”项目建设，其中智慧小区建设部分已完成，准备进行验收；全面推动新时代文明实践站所建设，发挥辖区志愿服务力量，以“我们的节日”系列活动弘扬传统文化，在清明、端午等节日期间组织系列活动30余场次，深受辖区群众喜爱；依托司法所建有社会矛盾大调解中心、社区调委会组织。街道法律援助、社区矫正以及安置帮教等3项工作已经实现与网格平台的对接，为创建“平安街道”“和谐街道”提供强有力的安全保障。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　在街道领导的指导下提前完成攀枝花大道南段 165 号 1 栋30户屋征收补偿、签约搬迁、房屋拆除工作，得到市区领导的称赞和肯定；节日期间组织系列活动30余场次，深受辖区群众喜爱。

　　存在问题。

　　1、社区普遍存在党群活动阵地少，配套设施不完善等硬件基础薄弱的情况。

　　2、对经济形势认识不足，工作安排滞后；对推动指标路径不清，工作缺乏成效；抓项目促经济办法不够，工作思路不明。

　　3、城市消费安全隐患大、整改任务重。大渡口街道辖区地处老旧城区，商场、菜市场、老旧小区等因修建年代久远，消防设施设备很多不符合标准，消防安全隐患大、整改任务重。

　　4、未拆迁棚改腾空房安全隐患多。辖区内腾空房较多，且多数未拆迁，长期空置，安全隐患较大，如流浪汉居住在里面、拾荒人群拆卸门窗管道、汛期空置危房随时可能倒塌等安全隐患较大。

　　5、街道安全工作经费少。增加了安全隐患消除的工作难度。

　　（三）改进建议。

　　无

　　附件2

　　攀枝花市东区大渡口街道办事处

　　廉租住房管理专项补助经费

　　2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1、项目名称：廉租住房管理专项补助经费

　　2、资金申报的依据：辖区内廉租房3栋108套、保障性住房3栋630套。

　　3、年初预算数36万元，全年预算数36万元，当年财政拨款36万元，全年支出36万元。资金主要用于辖区廉租房、保障性住房的维修维护、日常清扫、绿化等方面，以转账支付为主。

　　4、考虑到辖区廉租房、保障性住房居民居住舒适安稳，资金分配坚持根据项目的轻重缓急，优先支付急难险重，关乎群众切身利益的重点款项。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．廉租住房管理专项补助经费的总体目标是，为残疾人和低收入人群提供安定的住所,切实解决城镇最低收入家庭住房困难问题。

　　2．涉及辖区廉租房3栋108套、保障性住房3栋630套，廉租住房入住108户，保障性住房入住420户,居民共计1000余人。

　　3．根据年度资金使用情况来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。

　　2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　根据大渡口街道辖区廉租房3栋108套、保障性住房3栋630套，廉租住房入住108户，保障性住房入住420户,居民共计1000余人，申报廉租住房管理专项补助经费40万元。区财政局批复廉租住房管理专项补助经费40万元，全年预算未调整。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划

　　廉租住房管理专项补助经费为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。

　　2．资金到位

　　2020年3月，区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标，资金指标一次性全部到位。

　　资金使用

　　廉租住房管理专项补助经费根据年度计划、全部下拨廉租住房所在社区（金福社区），街道加强监管，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　我办各项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　无

　　项目管理情况。

　　廉租住房管理专项补助经费主要用于五十四片区廉租住房、保障性住房的工作人员劳务费及绿化管护费、公共区域水电费、电梯维保费、市政设施管理维护费、物业管理办公经费等。资金使用未出现偏差。

　　项目监管情况。

　　项目主管部门为加强项目管理，要求支付5000元以上的款项，需要街办召开党工委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。区财政局支付中心为有效监管财政资金合规合法使用，对街办每一笔凭证、票据都进行复核、签字。财政局定期到街办检查工作，审核凭证。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　确保已经入住的保障性住房电梯运行正常；保持廉租房与保障性住房周边4000多平方米绿化带生长态势；化粪池、下水道无堵塞，两个小区安全防护措施到位；管理区域内环境卫生干净整洁，切实解决了城镇最低收入家庭住房困难问题。基本实现了年初目标。

　　项目效益情况。

　　保障性住房能够弥补市场部分缺失，吸收大量建设资源，增加房屋产量，不但能提供大量的住房供给，而且也能够平衡住房的市场价格，抑制房价的过度增长，缓解住房市场的压力，进而使得住房资源在分配的过程中更加公平、合理，促进了住房资源配置的优化，也满足了很多城镇低收入家庭的基本居住需求。体现了政府为了解决特殊和低收入群体住房所做出的贡献。促进住房资源配置优化，促进社会公平。在居民抽样满意度测评取得95%好评。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　大渡口街办在使用廉租住房管理专项补助经费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，基本实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。

　　（二）存在的问题。

　　无

　　（三）相关建议。

　　无

　　攀枝花市东区大渡口街道办事处

　　人大代表之家工作经费

　　2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1、项目名称：人大代表之家工作经费

　　2、资金申报的依据：辖区有40名市区人大代表，4万余名群众。

　　3、年初预算数5万元，全年预算数5万元，当年财政拨款5万元，全年支出5万元。资金主要用于辖区人大代表学习、培训、工作人员补贴等。

　　4、考虑到辖区40名市区人大代表履职服务、解决实际问题，资金分配坚持以维持人大代表之家正常运行，并优先支付关乎群众切身利益的重点款项。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．人大代表之家工作经费的总体目标是，人大代表履职接待群众，听取群众对国家机关、国家工作人员的意见建议，收集人民群众来信来访意见，转交有关部门解决，保护广大人民群众的正当权益。

　　2．大渡口街道辖区40名市区人大代表，认真听取群众意见，反映群众关心的问题，做到反馈意见有登记、问题整改有落实、及时回复群众关心等热点、难点问题。

　　3．根据年度资金使用情况来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。

　　2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　大渡口街道下辖5个社区，常住人口4.91万人，40名市区人大代表，申报人大代表之家工作经费5万元。区财政局批复人大代表之家工作经费5万元，全年预算未调整。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划

　　人大代表之家工作经费为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。

　　2．资金到位

　　2020年3月，区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标，资金指标一次性全部到位。

　　资金使用

　　人大代表之家工作经费根据年度计划、工作开展情况，逐笔审核，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　我办各项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　无

　　项目管理情况。

　　人大代表之家工作经费主要用于辖区人大代表学习、培训活动、工作人员补贴等，所有项目的管理，严格按照财务制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

　　项目监管情况。

　　项目主管部门为加强项目管理，要求支付5000元以上的款项，需要街办召开党工委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。区财政局支付中心为有效监管财政资金合规合法使用，对街办每一笔凭证、票据都进行复核、签字。财政局定期到街办检查工作，审核凭证。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　辖区人大代表认真听民声，解民惑，提升人民代表服务履职能力。代表们履职听取群众意见建议、敦促有关部门解决群众关心关切的问题。基本实现了年初目标。

　　项目效益情况。

　　人大代表之家工作经费的合理使用，保证了人大代表之家正常运行，为人大代表在收集人民群众来信来访意见，转交有关部门解决提供了保障，及时反映群众心声，维护广大人民群众的正当权益。监督政府切实解决急、难、险、重的民生问题，促进社会和谐发展。在居民满意度测评取得95%好评。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　大渡口街办在使用人大代表之家工作经费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，基本实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。

　　（二）存在的问题。

　　无

　　（三）相关建议。

　　无

　　攀枝花市东区大渡口街道办事处

　　维护社会稳定经费

　　2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1、项目名称：维护社会稳定经费

　　2、资金申报的依据：按1元/常住人口·年标准核定。大渡口街道常住人口4.91万人。含武装工作经费、综治工作经费。

　　3、年初预算数4.91万元，全年预算数4.91万元，当年财政拨款4.91万元，全年支出3万元。资金主要用于辖区综治维稳工作、武装工作，征兵经费、宣传费、维稳处置、突发事件处理费用，原则上支付上以转账支付为主。

　　4、考虑到辖区的安定和居民的安全，资金分配坚持根据项目的轻重缓急，优先支付急难险重，关乎群众切身利益的重点款项。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．维护社会稳定经费的总体目标是，树立“稳定压倒一切”意识，认真贯彻上级文件精神，提高认识，加强领导，落实责任，采取措施，积极化解不稳定因素，妥善处置群体性事件，防范进京赴省非访，为辖区经济发展营造良好的稳定社会环境。

　　2．重要节点、时间段做好重点信访人员8人、防邪人员18人、涉军人员4人，肇事肇祸精神病人稳控工作。

　　3．根据年度资金使用情况来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。

　　2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　大渡口街道下辖6个社区，常住人口4.91万人，按1元/人·年标准核定，申报维护社会稳定经费4.91万元。区财政局批复维护社会稳定经费4.91万元，全年预算未调整。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划

　　维护社会稳定经费为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。

　　2．资金到位

　　2020年3月，区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标，资金指标一次性全部到位。

　　资金使用

　　维护社会稳定经费根据年度计划、工作开展情况，逐笔审核，确保资金支付范围、专款专用、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　我办各项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　无

　　项目管理情况。

　　维护社会稳定经费主要用于辖区综治维稳工作人员学习、培训；重点人员接访、稳控等费用，所有项目的管理，严格按照财务制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

　　项目监管情况。

　　项目主管部门为加强项目管理，要求支付5000元以上的款项，需要街办召开党工委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。区财政局支付中心为有效监管财政资金合规合法使用，对街办每一笔凭证、票据都进行复核、签字。财政局定期到街办检查工作，审核凭证。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　重大会议、节日节点不发生集访、群体事件，做好属地稳控，具体为重点信访人员8人、防邪人员18人、涉军人员4人，肇事肇祸精神病人稳控工作，确保不出现进京赴省非访及群体性事件，基本实现了年初目标。

　　项目效益情况。

　　维护社会稳定经费的合理使用，保障了辖区社会大局持续稳定，治安形势持续好转，各类矛盾纠纷及时有效预防化解，未发生群体性事件。在重点人员见面率、安全满意度测评上稳控率达90%好评。平安满意度测评达95%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　大渡口街办在使用维护社会稳定经费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，基本实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。

　　（二）存在的问题。

　　无

　　（三）相关建议。

　　无

　　攀枝花市东区大渡口街道办事处

　　专职网格管理员补助经费

　　2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1、项目名称：专职网格管理员补助经费

　　2、资金申报的依据：每个网格员补贴800元/月·人，大渡口街道专职网格员43人。

　　3、年初预算数49.92万元，全年预算46.84万元，当年财政拨款46.84万元，全年支出44.76万元。形成财政应返还资金2.08万元。资金主要用于辖区网格员补贴，含电话费、交通费、保险费等。

　　4、考虑到辖区网格员属于社区管理，街道研究决定专职网格管理员补助经费全部下拨各社区，由社区对网格员进行考核，发放补贴。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．专职网格管理员补助经费的总体目标是，实施网格化管理，按照《大渡口街道网络网格化管理实施方案》，开展组织、工作、管理、共建、自治、诉求等六大平台建设，重点推进服务民生、保障民生、改善民生三项任务。组织对街道网格管理工作实行严格考核，确保网格化管理工作有序开展。

　　2．建立规范的城市网格管理体系，各网格顺利开展工作，畅通渠道，解决居民诉求和群众关心的问题。按年度工作安排有序推进。

　　3．根据年度资金使用情况来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。

　　2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　大渡口街道下辖6个社区，43名专职网格员，按每个网格员补贴800元/月，申报专职网格管理员补助经费49.92万元。区财政局批复专职网格管理员补助经费46.84万元，全年根据网格员实有人数为做预算大调整。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　专职网格管理员补助经费为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。

　　2．资金到位。

　　2020年3月，区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标，资金指标一次性全部到位。

　　资金使用。

　　专职网格管理员补助经费根据年度计划、全部下拨至社区，根据网格工作开展情况，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　我办各项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　无

　　项目管理情况。

　　专职网格管理员补助经费下拨各社区，主要用于发放辖区43名专职网格员补贴，含电话费、交通费、保险费等。全年未偏离使用范围。

　　项目监管情况。

　　项目主管部门为加强项目管理，要求支付5000元以上的款项，需要街办召开党工委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。区财政局支付中心为有效监管财政资金合规合法使用，对街办每一笔凭证、票据都进行复核、签字。财政局定期到街办检查工作，审核凭证。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　建立规范的城市网格管理体系，网格管理精细化，搜集民意、畅通诉求，服务、保障、改善民生，形成群众有事找网格的局面。

　　项目效益情况。

　　专职网格管理员补助经费，调动了网格员工作积极性，保障了持续推进服务民生、保障民生、改善民生工作。通过网格入户、及时发现和帮助居民解决了诸多困难、化解了潜在的风险，拉近了与居民的距离，大大提升了居民的幸福感，获得感。及时处理群众诉求，解决服务群众“最后一公里”问题为重点，熟悉网格内人、情、地、事、物，建立规范的城市网格管理体系。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　大渡口街办在使用专职网格管理员补助经费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，基本实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。

　　（二）存在的问题。

　　无

　　（三）相关建议。

　　无

　　攀枝花市东区大渡口街道办事处

　　安全隐患排查、处置、整改经费

　　2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1、项目名称：安全隐患排查、处置、整改经费

　　2、资金申报的依据：按1元/常住人口·年标准核定。辖区常住人口4.07万人。（纳入总预算“社会维稳、安全生产及应急管理经费”安排）

　　3、年初预算数4.91万元，全年预算数4.91万元，当年财政拨款4.91万元，全年支出2.46万元。资金主要用于辖区安全隐患排查、处置、整改，以转账支付为主。

　　4、考虑到辖区的安定和居民的安全，资金分配坚持根据项目的轻重缓急，优先支付急难险重，关乎群众切身利益的重点款项。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．安全隐患排查、处置、整改经费的总体目标是，通过设置宣传横幅、宣传专栏，召开安全知识培训会等活动来提高辖区各企事业单位、居民群众对安全生产、消防、地质灾害、食品安全、道路安全、防震减灾、综治维稳、防汛防洪等的思想意识，更好地促进辖区社会环境的安全稳定，力争2020年辖区各项安全隐患整改完成。

　　2．对于安全隐患，街道积极进行宣传，如宣传横幅、宣传栏、市政设施隐患排查、安全培训会、安全整改。按年度工作安排有序推进。

　　3．根据年度资金使用情况来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。

　　2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　大渡口街道下辖8个社区，常住人口4.07万人，按1元/人·年标准核定，申报安全隐患排查、处置、整改经费4.91万元。区财政局批复安全隐患排查、处置、整改经费4.91万元，全年预算未调整。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　安全隐患排查、处置、整改经费为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。

　　2．资金到位。

　　2020年3月，区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标，资金指标一次性全部到位。

　　资金使用。

　　安全隐患排查、处置、整改经费根据年度计划、工作开展情况，逐笔审核，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　我办各项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　无

　　项目管理情况。

　　安全隐患排查、处置、整改经费主要用于辖区安全隐患排查、处置、整改工作，负责科室为城管股，所有项目的管理，严格按照财务制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

　　项目监管情况。

　　项目主管部门为加强项目管理，要求支付5000元以上的款项，需要街办召开党工委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。区财政局支付中心为有效监管财政资金合规合法使用，对街办每一笔凭证、票据都进行复核、签字。财政局定期到街办检查工作，审核凭证。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　街道每月至少排查1次，各社区至少排查2次；安全生产大检查工作，街道每月至少排查1次，各社区至少排查2次。

　　针对检查出的安全隐患，提出现实隐患清单，制作现场检查记录，并跟踪督促整改。

　　项目效益情况。

　　安全隐患排查、处置、整改经费的合理使用，加强了辖区安全隐患排查，及时消除安全隐患，确保辖区安全稳定。同时提高安全管理科学化水平，改善辖区环境，提升抗风险能力，有效防范和遏制重特大事故。在安全满意度测评取得95%好评。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　大渡口街办在使用安全隐患排查、处置、整改经费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，基本实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。

　　（二）存在的问题。

　　无

　　（三）相关建议。

　　无

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表