东区教育和体育局部门2026年部门预算公开目录

 

一、2026年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

攀枝花市东区教育和体育局部门

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

（二）拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。

（三）负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

（五）指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

（六）负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。

（七）会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

（八）规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（九）负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。

（十）加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

（十一）在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。

（十二）指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

（十三）管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。

（十四）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。

（十五）统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

（十六）统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

（十七）指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。

（十八）指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。

（十九）指导区级教育社团工作。

（二十）承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

东区教育和体育局系东区政府主管教育体育的工作部门。下属二级单位包括：攀枝花市东区教育和体育局、市一小、市二小、市五小、市六小、市九小、市十小、市花城外国语学校、市十五中、市弄弄坪学校、市银江中学校、市凤凰小学长寿路学校、市十九中小密地外国语学校、市南山实验学校、市江南学校、市二十五中小阳光外国语学校、市炳二幼、市凤凰小学。

东区教育和体育局部门车辆编制以及实有车辆10辆。

三、2026年主要工作任务

（一）培根铸魂，以高质量党建引领教育高质量发展

1.把牢教育高质量发展方向。全面贯彻党的教育方针，深入落实全国、全省、全市教育大会精神，深化中小学校党组织领导的校长负责制改革，严格落实意识形态工作责任制，将思政课建设作为党的建设和意识形态工作标志性工程，严格落实“每年至少1次专题研究思政课”要求，完善领导授课制度，推动领导干部上讲台常态化、规范化，常态开展党建及特色党建品牌建设拉练活动，推动形成特色党建品牌集群。

2.形成教育高质量发展体系。召开东区教育高质量发展大会，审议《东区教育高质量发展实施意见》及相关配套文件，系统构建东区教育核心指标和高质量发展体系，探索教育共富东区样本。

3.打造风清气正育人生态。压实全面从严治党主体责任，持续加强教体系统作风建设，持续整治教体系统不正之风和腐败问题，探索以学区为单位派驻纪检员，常态化开展警示教育和“以案促改”工作，筑牢廉洁自律防线，打造风清气正的教育生态。

（二）扩优提质，夯实教育发展核心支撑

4.课改引领质量跃升。整合优化教研科研专业资源，持续深化新课改，推动课改升级迭代，引入专业工具建立质量监测体系，力保教学质量、育人质量持续领先。

5.贯通培养振兴高中。加快花海中学建设，力争年内主体完工，建强125中小学十二年一贯制教育集团，三创班、强基班等办学规模进一步提升，项目式合作办学取得实质性进步，高中办学水平和办学声誉持续提升。

6.人工智能引领教育改革。全面推进东区智慧教育新型基础设施项目建设，依托攀枝花川滇智算中心，持续优化教育算力平台与高速网络覆盖能力。积极推进“智慧创客空间”与“数字实验室”建设，着力打造区域级AI教育创新示范基地，构建统一的教育数据中台，夯实智慧教育基础支撑。开展5G+VR沉浸式课堂、AI辅助备课系统等试点应用，组织AI教学工具专项培训，组建智能教研工作坊，构建智慧教育新场景体系。建设基于人工智能的素养监测评估平台，推动监测数据在区域内共享共用。联合攀枝花川滇智算中心产业生态联盟，协同科技企业及高校共建AI教育实验室，深入实施“科创竞赛倍增”计划，积极推广“AI赋能教育”区域模式，促进产学研用深度融合，为智慧教育创新发展提供坚实支撑。

（三）优化布局，推动教育优质均衡发展

7.名校过江重塑均衡新局。南山实验学校九年级整体跨江至市十九中小密地校区就读，市十九中小教育集团初三年级整体设置于密地校区，有效盘活江北空余学位近300个；二十五中小、花城外国语学校在江北成员学校设置联办班、艺体班、强基班、三创班，按每所学校设置2个班进行规划，盘活学位300余个。待弄弄坪学校食堂、宿舍条件达标后，市花城外国语学校片区外学生以联办班形式设置在弄弄坪学校，有效化解市花城外国语学校大班额、大校额问题；市二十五中小待市十五中上校区住宿条件达标后，陆续扩展空间招收片区外学生，进一步盘活江北闲置资源。花海中学建成投用后，设置市十五中高中部强基班、三创班各2-3个。同步将市二十五中小教育集团内初中学生统筹安排至市二十五中小阳光外国语学校、大渡口学校、花海中学3个校区就读。稳步实施银江中学撤并、阿署达村小整体游学、银江镇所有村（社）适龄儿童城区就近入学，推动城乡教育一体融合发展。逐步形成“江北江南双向发力，同步推进”的学校布局，满足群众对“家门口好学校”的需求。

8.名师过江提升江北禀赋。坚持以自愿和需求为导向，通过轮岗交流、对口帮扶、短期派驻等方式鼓励优秀教师、优秀校长赴江北学校任教任职，满足交流条件的纳入区级交流任务认定范围，符合支教条件且考核合格者，视作支教经历。落实交流教师分档交通补贴与考核奖励，设立专项荣誉，增强教师职业获得感。优化职称评定加分机制，单列评优评先、骨干选拔专项名额，拓宽教师职业发展通道。

9.学区一体增效协同治理。深化“学区治理+集团化”办学模式改革，实施学区一体化管理，建立课程学区统筹、师资学区流通、资源学区共享机制，探索按学段统筹招生、小初衔接共同体等多种改革样式，建立起融合学区治理的评估指标体系，推动全领域、全学段集团化办学全覆盖。

（四）强师兴教，建设高素质教师队伍

10.师德立身涵养育人正气。一是持续深化纪律教育、警示教育和职业道德教育，讲明政策，晓以利害。二是从重划清红线，压实制度刚性。实行师德问题“一票否决制”，将师德考核结果作为教师年度考核、职称评审、岗位聘用的重要依据和评选优秀人才表扬奖励的必要条件。三是从速响应处置，抓实过程监督。制发《攀枝花市东区教育和体育局举报在职教师有偿补课奖励实施方案（试行）》，对查实的违规行为从严从重处理，从制度层面规范教师从教行为；构建学校、教师、学生家长及社会广泛参与的监督体系，东区教体局对市长信箱、市民热线、12345便民服务平台等渠道反映教师师德师风的信访件做到从速核查，查实必处。四是从优正向赋能，厚植育人沃土。树立先进典型，开设教师节“榜样力量”专栏等活动，以教育家精神引领教师队伍建设，持续淬炼“四有”好老师。

11.机制固本优化进出链条。稳妥实施第二轮“区管校聘”改革，建立“双向竞聘、择优聘任、岗酬相适”的工作机制。动态调整中小学教师编制，建立教职工编制“周转池”，实现按学科、学段、学区精准补员。实施“三名工程”+骨干教师培养计划，试点“名师驻点工作站”，构建“银龄讲学”智慧资源库。

12.改革评价激活发展内驱。改革教师评价体系，探索引入AI课堂分析，建立涵盖“师德师风、教学实绩、育人成效、教研创新、团队贡献”综合评价模型；改革教师职称晋升办法，优化高级教师管理方案，实行学校自聘人员统一管理，经费纳入财政年度预算，推动形成“不想躺、不能躺、躺不住”工作局面。

（五）体旅融合，打造特色发展鲜明品牌

13.建立健全协作机制。建立健全与国家、省级体育项目中心、市体育中学和各级体育协会的常态化交流机制；积极推进新型体校创建，争取创建1所四川省新型体育学校。

14.培育打造特色品牌。以银江湖端午节龙舟赛为契机，培养水上运动休闲新IP。支持青少年足球、篮球、排球、田径项目实施小学、初中、高中贯通培养，组建不少于3所学校“三大球”贯通培养项目代表队。依托“阿署达体育公园”等现有资源，打造区域性青少年足球培训与竞赛品牌。

（六）协同育人，凝聚高质量发展合力

15.建立完善学校权责清单。健全现代学校管理制度，建立区属学校权责清单，厘清学校非教育教学职能归属，全面清理非教育主责主业事项。严格落实进学校“白名单”制度，规范社会事务进校园，减轻中小学教师非教育教学负担。

16.探索管服分离后勤保障改革。探索学校后勤服务社会化管理改革，依法依规引入市场经营主体，为学校提供食堂餐饮、物业保洁、绿化维护、安保、工程维修、消防设施维保等服务。引入具备相应资质和社会信誉的优质机构，合规参与学生午托服务。试点委托国有公司，对学校小卖部等实施统一运营管理；探索数字能源（量子虚拟电厂）教育领域应用场景，建立“管服”分离新型保障机制。

17.紧盯关键守护校园安全。落实学校主体责任，将隐患排查治理纳入安全监管和学校日常工作重点内容，常态开展隐患排查治理。督促体育类校外培训机构完成平台入驻，确保师资、课程、资金等关键数据全面接入平台，实现动态监管与风险预警目标。统筹协调市场监管、消防、公安等部门和辖区街道（镇），强化校外午托安全监管。落实信访首问责任制，加大涉校涉生矛盾纠纷排查化解，抓实校园防欺凌工作，联合开展校园周边综合治理，确保校园一方平安。

18.构建嵌入式服务新场景。鼓励社区及社区经济体开展嵌入式托管服务，探索社区经济体使用学校教育资源开展假期托管等惠民便民服务。推进具备条件的学校体育场馆有序向社会开放。新建东区托育一体化综合服务中心，培育托育一体发展新业态。通过新建公办园、回购小区配套园，租赁或购买民办园学位等方式，稳步提高辖区公办幼儿园在园幼儿人数占比，建立“幼有优育”学前教育公共服务体系。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区教育和体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区教育和体育局部门2026年收支总预算578,168,279.07 元，比2025年收支预算总数增加34995080.8元，主要原因是项目支出较上年增加15302556.64元，人员经费较上年增加20056352.56元。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区教育和体育局部门2026年收入预算578168279.07元。其中：一般公共预算拨款收入542,028,510.27元，占93.8%； 财政专户管理资金收入36,139,768.80元，占6.2%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区教育和体育局部门2026年支出预算578,168,279.07元。其中：基本支出476,460,703元，占82.4%；项目支出101,707,576.07元，占17.6%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区教育和体育局部门2026年财政拨款收支总预算542,028,510.27元，比2025年财政拨款收支总预算增加27005728.8元，主要原因是人员经费较上年增加20056352.56元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入542,028,510.27元；支出包括：教育支出397,649,768.27元，社会保障和就业支出80,677,158元，卫生健康支出32,736,927元，住房保障支出30,964,657元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区教育和体育局部门2026年一般公共预算当年拨款542,028,510.27元，比2025年预算数增加27005728.8元，主要原因是人员经费较上年增加20056352.56元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出397,649,768.27元，占73.4%；社会保障和就业支出80677158元，占14.9%；卫生健康支出32736927元，占6%；住房保障支出30964657元，占5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1,990,384元，主要用于公务员、机关工人、财政临聘人员的工资福利支出及日常公用等支出；教育支出205（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2026年预算数为5,836,600元，主要用于教育管理、教育优秀人才奖励、各类考试及标准化考点运行维护费等支出；教育支出205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务支出2026年预算数为9,382,141元，主要用于事业人员的工资福利支出及日常公用等支出；教育支出205（类）02（款）01（项）学前教育2026年预算数为17,419,961.3元，主要用于学前保教费减免“三儿”资助资金等；教育支出205（类）02（款）02（项）小学教育2026年预算数为170,414,053.56元，主要用于小学教育相关支出；教育支出205（类）02（款）03（项）初中教育2026年预算数为118,043,417.41元，主要用于初中教育相关支出；教育支出205（类）02（款）04（项）高中教育2026年预算数为44,172,211元，主要用于高中教育相关支出；教育支出205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2026年预算数为483,000元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费；教育支出205（类）03（款）02（项）中等职业教育支出2026年预算数为100,000.00元，主要用于免费中职教育补助经费；教育支出205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出2026年预算数为25,308,000元，主要用于花海小学教育教学设备配置及校园文化建设、学校信息化建设及光源改造、幼儿园新建项目等支出；教育支出205（类）99（款）99（项）其他教育支出2026年预算数为4,500,000元，主要用于文化体育赛事经费。

2. 社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为222,468元，主要用于事业单位离退休经费；社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为39,057,897元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳养老保险单位缴纳部分的支出；社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为28,082,984元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位缴纳部分的支出；社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出2026年预算数为13,264,627元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为104,191元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公务员基本医疗保险单位缴纳部分的支出；卫生健康支出210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为19,764,787元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳事业人员基本医疗保险单位缴纳部分的支出；卫生健康支出210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为12,867,949元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公务员医疗保险单位缴纳部分的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30,964,657元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区教育和体育局部门2026年一般公共预算基本支出476,460,703元，其中：人员经费435,773,186元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费40,687,517元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区教育和体育局部门2026年“三公”经费财政拨款预算数193,387元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费16,668元，公务用车购置及运行维护费176,719元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费176,719元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算16668元，较2025年预算下降5%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车10辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）10辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费176719元，较2025年预算减少7.2%，主要原因是厉行节约。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到10辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区教育和体育局部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区教育和体育局部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，攀枝花市东区教育和体育局部门以及下属市一小等18家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为40687517元，比2025年预算增加199046.6元，增长0.5%。

（二）政府采购情况

2026年，攀枝花市东区教育和体育局部门安排政府采购预算22574691元，主要用于新建学校及区属学校采购设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，攀枝花市东区教育和体育局部门及所属的非独立核算单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年攀枝花市东区教育和体育局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款65,567,807.27元。

附件1：攀枝花市东区教育和体育局部门2026年部门预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市东区教育和体育局绩效目标表.pdf

附件3：攀枝花市东区教育和体育局（政府采购）.pdf

附件4：预算名词解释.doc