东区社会保险事务中心2026年单位预算公开目录

　　一、2026年单位预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2026年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.单位收支总表

　　2.单位收入总表

　　3.单位支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.单位预算项目绩效目标表（2026年度）

　　三、名词解释

 

攀枝花市东区社会保险事务中心关于2026年部门预算编制的说明

　　2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　贯彻国家、省、市企业职工基本养老保险，城乡居民养老保险，机关事业单位养老保险经办工作的政策、法律法规并组织实施；负责受理全区管辖范围内企业、个体工商户、灵活就业人员等社会保险参保登记、申报管理；负责受理全区机关事业单位工作人员参加机关事业单位养老保险的社会保险登记、申报工作；负责参保人员相关待遇的核准和支付工作；负责建立和管理参保单位和个人缴费记录以及享受社会保险待遇个人权益记录，社会保险关系的转移接续，并向参保单位和个人提供查询、咨询等相关服务；负责做好社会保险基金职业年金的征收、社会保险基金支付和财务核算等管理工作；负责对在东区参保单位的企业职工社会保险费进行核查检查；负责全区企业职工养老保险退休待遇核算工作及工伤待遇审核发放；负责全区企业职工养老保险离退休人员社会化管理服务工作；负责全区城乡居民养老保险参保登记、养老金待遇申请及核算；负责东区被征地农民养老保障经办等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、基本情况

　　东区社会保险事务中心有参照公务员管理的事业编制6人；实有在职人员20人（参照公务员管理的事业编制6人，人事派遣事业人员1人，区内统一聘用13人，退休2人），无内设机构，无公务用车。

　　三、2026年主要工作任务

　　2026年我中心将全面强化风险防控能力，形成基本保障与补充保障协同发力的格局。力争实现应参人群应保尽保，养老保险参保人数力争达到6.5万人以上、失业保险参保人数力争达到2.7万人以上，工伤保险参保人数力争达到4.8万人以上；显著提升新业态就业人群参保覆盖率；持续增强基金运行韧性，安全监管覆盖率达到100%，

　　推动社会保险扩面提质，实现应保尽保

　　构建全方位、多层次的宣传体系。

　　针对企业开展“一对一”入企服务。

　　推进城乡居民养老保险提质。

　　深化社保服务经办改革，提升服务效能

　　对欠费企业进行分级管理。

　　健全多层次保障体系。

　　强化部门数据共享与协作。

　　健全组织推进体系。

　　深入推进社保领域各项改革。

　　优化社保服务。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区社会保险事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区社会保险事务中心2026年收支总预算3143800元，比2025年收支预算总数减少2933118元，主要原因是减少被征地农民养老保障资金预算支出。

　　（一）收入预算情况

　　东区社会保险事务中心2026年收入预算3143800元。其中：一般公共预算拨款收入3143800元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　东区社会保险事务中心2026年支出预算3143800元。其中：基本支出2334200元，占74.25%；项目支出809600元，占25.75%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区社会保险事务中心2026年财政拨款收支总预算3143800元，比2025年财政拨款收支总预算减少2933118元，主要原因是减少被征地农民养老保障资金预算支出。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入3143800元；支出包括：社会保障和就业支出2933000元，卫生健康支出108300元，住房保障支出102500元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区社会保险事务中心2026年一般公共预算当年拨款3143800元，比2025年预算数减少2933118元，主要原因是减少被征地农民养老保障资金预算支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出2933000元，占93.29%；卫生健康支出108300元，占3.44%；住房保障支出102500元，占3.27%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1755200元，主要用于工作人员工资及日常公用等支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）120,000元，主要用于本单位开展日常工作及相关业务等支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）133200元，主要用于事业人员工资及日常公用等支出。

　　4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）29600元，主要用于办公楼搬迁经费等支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）127600元，主要用于本单位在职职工缴纳基本养老保险费单位缴纳部分等支出。

　　6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）43600元，主要用于本单位在职职工缴纳基本养老保险费单位缴纳部分等支出。

　　7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63800元，主要用于本单位在职职工缴纳职业年金单位缴纳部分等支出。

　　8. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）660,000元，主要用于特困人员参加城乡居民基本养老保险入口和出口的补助等支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57000元，主要用于在职职工基本医疗保险单位缴纳部分等支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8700元，主要用于在职职工基本医疗保险单位缴纳部分等支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）42600元，主要用于在职职工公务员医疗补助等支出。

　　12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102500元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位缴纳部分等支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区社会保险事务中心2026年一般公共预算基本支出2334200元，其中：人员经费2132000元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费202200元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区社会保险事务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2026年安排公务接待费预算0元，较2025年预算无变化，与2025年预算持平。主要原因是无公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，较2025年预算无变化，与2025年预算持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

　　2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区社会保险事务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区社会保险事务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年，东区社会保险事务中心以及下属等1家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为120000元，比2025年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2026年，东区社会保险事务中心安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2025年底，东区社会保险事务中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2026年东区社会保险事务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款3143800元。

 

　　附件：1.攀枝花市东区社会保险事务中心2026年度单位预算公开报表.xlsx

                 2.攀枝花市东区社会保险事务中心预算绩效目标表.xls

                 3.攀枝花市东区社会保险事务中心政府采购预算表.xls

                 4.预算名词解释.doc