攀枝花市东区银江镇卫生院2026年单位预算公开目录

一、2026年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2026年度）

三、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 攀枝花市东区银江镇卫生院

关于2026年部门预算编制的说明

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区银江镇为东区政府举办的非营利性基层医疗卫生服务机构，负责辖区居民常见病、多发病、慢性病等分级诊疗、双向转诊工作，实施国家基本药物制度。组织落实开展国家免费的基本公共卫生服务项目工作：居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、慢病患者健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、健康教育、卫生计生监督协管、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理等12项内容。

二、基本情况

攀枝花市东区银江镇卫生院编制数为16人，实有人数12人，余下人员为：用公卫经费自聘16人，银江镇政府拨款支付部分人员经费自聘专业技术人员5人，后勤人员3人，村医6人，退休人员5人。内设机构情况：银江镇卫生院位于银江镇倮果乐福巷3号，下辖4个社区和6个村，服务人口近3万人。下设中医科、儿科、全科诊室、检验室、DR室、超声科室等科室。配备彩超、DR和心电图等设备。与攀枝花市中西医结合医院成立医疗集团，共建远程心电和远程DR诊断，其检查结果与上级医院互通共享。现有专业技术人员37人，其中副高职称3人，中级职称9人，初级职称23人，员级2人，负责辖区的基本公卫和基本医疗工作。车辆编制数量为1辆公务用车。

三、2026年主要工作任务

（一）精准发力，筑牢健康防线

一是强化重点人群管理。细化老年人、孕产妇、慢性病患者等重点人群的健康管理方案。二是提升预防接种服务质量。优化预防接种流程。三是加强传染病防控。建立健全传染病监测预警机制，提高对突发传染病的应急处置能力。四是做实恒大城流动健康服务点，延伸服务触角。针对辖区群众需求，常态化开展慢病管理、健康体检、义诊宣教等。五是创新家庭医生签约服务。丰富家庭医生签约服务内涵，为签约居民提供个性化、全方位的健康管理服务。

（二）基本医疗工作

（1）加强学科建设

一是培育特色专科。聚焦次中心建设，做强中医特色品牌。推广针灸、推拿、康复理疗等中医药适宜技术。二是加强中医人才培养。以城市医疗集团为契机，选派中医骨干到上级医院进修学习，提高中医人才的业务水平。三是拓展中医特色服务。在充分发挥针灸、推拿、拔罐、艾灸等现有中医药中医服务项目，满足辖区居民对中医药服务的需求。四是加强中医适宜技术宣传和推广。组织中医专家到村卫生室开展中医适宜技术培训和指导，提高乡村医生的中医适宜技术应用能力。

（2）提升急诊急救能力

建强用好银江120急救站，筑牢生命安全防线。严格按照标准配齐急救设备与人员，落实24小时值班制度。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，银江镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。银江镇卫生院2026年收支总预算8009060元，比2025年收支预算总数增加1197267.42元，主要原因是财政专户管理资金增加，用于支付以前年度的疫苗款；在编在职人员增加2人，人员经费增加。

（一）收入预算情况

银江镇卫生院2026年收入预算8009060元。其中：一般公共预算拨款收入2884160元，占36.01%；财政专户管理资金收入5124900元，占63.99%。

（二）支出预算情况

银江镇卫生院2026年支出预算8009060元。其中：基本支出2770658元，占34.59%；项目支出5238402元，占65.41%。

五、财政拨款收支预算安排情况

银江镇卫生院2026年财政拨款收支总预算2884160元，比2025年财政拨款收支总预算增加572367.42元，主要原因是在编在职人员增加2人，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2884160元；支出包括：社会保障和就业支出443048元，卫生健康支出2243378元，住房保障支出197734元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

银江镇卫生院2026年一般公共预算当年拨款2884160元，比2025年预算数增加572367.42元，主要是因为在编在职人员增加2人，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出443048元，占15.36%；卫生健康支出2243378元，占77.78%；住房保障支出197734元，占6.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）246982元，主要用于用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）123491元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）72575元，主要用于用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1922686元，主要用于主要用于银江镇卫生院人员经费、公用经费等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）126879元，主要用于部门部门按相关规定为编内在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

6 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）80311元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）197734元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）5610元，主要用于部门按相关规定为乡村医生养老保障经费支出及生活补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）乡镇卫生院（项）107892元，主要用于部门按相关规定基层医疗卫生机构实施基本药物制度人员经费支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

银江镇卫生院2026年一般公共预算基本支出2770658元，其中：人员经费2558988元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费211670元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

银江镇卫生院2026年“三公”经费财政拨款预算数17191元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费17191元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17191元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算0元，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费17191元，与2025年预算持平主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障保障应急医疗保障、基本公共卫生服务项目上门随访等工作开展。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

银江镇卫生院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

银江镇卫生院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，东区银江镇卫生院是1家全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算为211670元，比2025年预算增价36972元。主要原因是单位从2025年在编在职人员增加2人。

（二）政府采购情况

2026年，银江镇卫生院政府采购预算为194248元，2025年政府采购预算为160000元，比去年增长34248元，主要是因为1.弄密村卫生室、双龙滩村卫生室、攀枝花村卫生室、阿署达村卫生室、五道河村卫生室、卫生院收费室的医保电脑以及药房扫追溯码的电脑皆严重卡顿，导致无法正常开展日常医疗工作2.卫生院2022-2025申请报废空调为16台，因新增沙坝村卫生室需要安装空调3台（诊室1台，药房1台，中医理疗室1台），双龙滩村卫生室新增中医理疗室需要安装空调1台；攀枝花村卫市增加中医理疗室需要安装空调1台以及建设县域次中心需要安装空调2台（中医诊室1台，中医理疗室1台）；阿署达村卫生室新增中医理疗室需要安装空调1台，卫生院新增中医知识大讲台需要安装空调1台；账上柜式空调为2台，因会议室柜式空调年限已高，已不制冷在走处置程序以及新增中医诊疗室需安装1台柜式空调，综上，报废及新增需要25台空调，已于2024年购置4台，于2025年购置了6台，需于2026年度申请购买15台挂式空调以及2台柜式空调，以满足日常工作正常开展3.因卫生院所处地域特殊，辖区较为分散，需要入户的情况较多，为便于外出进行基本公共卫生入户服务时核查居民档案及慢病随访登记等工作开展，需要使用笔记本电脑.4.因基本公卫报账员办公室打印机已到报废年限，打印机维修成本较高，所以今年采购了一台打印机，以利于提质增效。综上所述，2026年共安排政府采购预算194248元，用于购买7台电脑，15台空调，2台柜式空调，1台打印机以及3台车辆维修保养和保险费用。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，银江镇卫生院及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区银江镇卫生院整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2884160元。

     1.攀枝花市东区银江镇卫生院单位 2026年单位预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区银江镇卫生院单位预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区银江镇卫生院单位政府采购预算表.xls

6.预算名词解释.doc