攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心2026年单位预算公开目录

一、2026年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2026年度）

三、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心关于2026年部门预算编制的说明

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心是攀枝花市东区卫生健康局所属公益一类事业单位。主要职责是服务辖区8个居委

会，人口数约6.92万。

(一)开展基本医疗卫生服务，提供常见的医疗服务，解决社区居民看病难、看病贵等问题。(二)开展健康教育。提高居民健康素质，预防和控制疾病发生，促进居民身心健康。(三)实施健康管理服务，对高危人群进行定期体检和疾病筛查。(四)提供疫情监测和预警服务。负责定期开展疫情监测和预警服务，遏制疫情扩散，预防重大传染病事故。(五)为特殊人群提供基本医疗卫生服务。（六）按规范要求规范开展老年心理关爱行动项目（七）高质量推进一星糖尿病门诊运行，实现2型糖尿病一体化规范管理。

二、基本情况

中心现有职工68人，其中10人参与上挂锻炼，在岗服务58人，队伍梯队合理、专业适配。在岗人员中，医生19人、护理人员17人、医技人员15人、后勤人员7人，为各项医疗及公共卫生工作的有序开展提供了坚实的人力保障，切实筑牢基层医疗服务人才根基。结合我单位实际，中心将内设科室进行改革重组设置，共设置5大职能科室，包含:综合办公室、医保药剂科、公卫组、护理组、医疗组。配备有彩超、五分类全自动血球分析仪、全自动生化仪、DR等医疗设备，中心将继续加强与紧密型医疗城市集团攀钢集团总医院的合作与交流，共同推动区域医疗体系的系统性变革和发展，为辖区居民提供更加优质、便捷、高效的医疗服务。车辆编制数量为0辆。

三、2026年主要工作任务

1.为充分调动居民参与健康管理的积极性，中心持续开展“健康积分兑换”激励机制。2.实施“人才引育计划”，重点引进中医、公卫、全科等紧缺岗位专业人才，联合紧密型城市医疗集团建设，选拔骨干医师及重要岗位人才参加上级医院的进修培训，同时组织开展内部技能比赛和学术交流活动，提升现有人员的专业能力。3.加大中医药健康管理在重点人群中的运用。针对慢病（高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病）患者“重监测、轻干预”“控制率待提升”等痛点，融入中医适宜技术，实现“西医监测+中医调理”的管理模式。4.与紧密型城市医疗集团上级医院、社区居委会、养老机构、派出所、辖区集团单位、学校等建立友好协作关系，共同构建“医卫融合、医养结合、家校联动”的健康服务网络。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，瓜子坪社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。瓜子坪社区卫生服务中心2026年收支总预算9146712元，比2025年收支预算总数增加1287258元，主要原因是财政专户管理资金增加，用于支付以前年度的疫苗款

（一）收入预算情况

瓜子坪社区卫生服务中心2026年收入预算9146712元。其中：一般公共预算拨款收入2341412元，占25.6%；政财政专户管理资金收入6805300元，占74.4%；

（二）支出预算情况

瓜子坪社区卫生服务中心2026年支出预算9146712元。其中：基本支出2133734元，占23.33%；项目支出7012978元，占76.67%。

五、财政拨款收支预算安排情况

瓜子坪社区卫生服务中心2026年财政拨款收支总预算2341412元，比2025年财政拨款收支总预算减少158042元，主要原因是在编在职人员减少1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2341412元；支出包括：社会保障和就业支出64005元，卫生健康支出2243387元，住房保障支出34020元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

瓜子坪社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款2341412元，比2025年预算数增减158042元，主要原因是在编在职人员减少1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出64005元，占2.73%；卫生健康支出2243387元，占95.82%；住房保障支出34020元，占1.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为42670元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21335元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区医疗机构（项）2000140元，主要用于单位人员经费、公用经费等支出。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区医疗机构（项）207678元，主要用于单位按相关规定基层医疗卫生机构实施基本药物制度人员经费、公用经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21829元，主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13740元，主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34020元，主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

 

七、一般公共预算基本支出情况说明

瓜子坪社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出2133734元，其中：人员经费1943554元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费190180元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

瓜子坪社区卫生服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算0元，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2025年预算持平，主要用于*辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

瓜子坪社区卫生服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

瓜子坪社区卫生服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，瓜子坪社区卫生服务中心是1家全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算为190180元，比2025年预算减少2177元。主要原因是单位从2026年在编在职人员减少1人。

（二）政府采购情况

2026年，瓜子坪社区卫生服务中心安排政府采购预算36000元，主要用于采购机动车保险服务、车辆加油服务、车辆维修和保养服务。

（三）国有资产占有使用情况

截止2026年底，瓜子坪社区卫生服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区瓜子坪社区卫生服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2341412元。

1.攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心单位 2026年单位预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc