攀枝花市东区红星社区卫生服务中心

2026年单位预算公开目录

 

一、2026年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8.“三公”经费财政拨款预算安排情况

9.政府性基金预算支出情况说明

10.国有资本经营预算支出情况说明

11.其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2026年度）

三、名词解释

 

攀枝花市东区红星社区卫生服务中心

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

 中心承担着辖区红星、西海岸、望江、凤凰、二街坊五个居委会45752人口的基本医疗和公共卫生服务工作。

（一）供常见病、多发病诊疗及慢性病规范管理，开展门诊、输液、换药、中医适宜技术等基本医疗服务，落实双向转诊，保障群众就近就医需求；

（二）实施国家基本公共卫生服务项目，建立并动态管理居民健康档案，开展预防接种、重点人群健康管理、传染病及突发公共卫生事件监测报告、卫生监督协管等工作；

（三）强化健康教育与健康促进，普及健康知识，提升居民健康素养；

（四）做好妇幼保健、老年健康服务、残疾人康复等重点人群保障工作；

（五）深化与上级医院协作，提升专科服务能力，落实分级诊疗制度，为辖区居民提供安全、便捷、高效、连续的基层医疗卫生服务。

二、基本情况

（一）人员编制情况：现有49名工作人员，其中：编制人数3人，为事业编制；聘用人员46人。

（二）机构内设情况：中心开设全科、免疫规划科、妇女保健科、儿童保健科、中医馆、康复科、精神疾病管理科、检验科、放射科、口腔科、公卫科、慢病科、药房、彩超心电图室和健康体检室等功能性科室。

（三）车辆情况：中心实有巡诊车辆1台。

三、2026年主要工作任务

2026年中心将围绕持续优化医疗服务体系，着力提升诊疗核心能力和基本公卫卫生服务能力开展工作。通过建设“一站式服务”站点，整合优化挂号、缴费、诊疗、慢性病随访、居民健康档案管理等服务流程，切实减少群众往返奔波与排队等候时间；针对老年人、残疾人等特殊群体，落实优先就诊、全程陪同引导等便民惠民举措，不断提升居民就医便捷度与获得感；深入推进医防融合，完善由临床医师、公共卫生护士构成的家庭医生服务团队，明晰岗位职责、强化协同配合，开展慢性病随访、健康档案更新、健康宣教及重点人群健康体检组织等公共卫生服务工作；立足辖区常见病、多发病诊疗需求，有序拓展呼吸专科诊疗、外伤换药、关节腔注射等特色服务项目。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区红星社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区红星社区卫生服务中心2026年收支总预算12066718元，比2025年收支预算总数增加290076元，主要原因是预算财政专户管理资金收入增加465860元，一般公共预算收入因为人员减少而预算减少175784元。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区红星社区卫生服务中心2026年收入预算12066718元。其中：一般公共预算拨款收入1800858元，占14.92%；财政专户管理资金收入10265860元，占85.08%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区红星社区卫生服务中心2026年支出预算12066718元。其中：基本支出1663602元，占13.79%；项目支出10403116元，占86.21%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区红星社区卫生服务中心2026年财政拨款收支总预算12066718元，比2025年收支预算总数增加290076元，主要原因是预算财政专户管理资金收入增加465860元，一般公共预算收入因为人员减少而预算减少175784元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1800858元，财政专户管理资金收入10265860元；支出包括：社会保障和就业支出86334元，卫生健康支出11934089元，住房保障支出46295元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区红星社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款1800858元，比2025年预算数减少175784元，主要是因为2026年定编不定岗人员比2025年减少6人，减少人员的部分工资是从一般公共预算拨款中支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出86334元，占4.79%；卫生健康支出1668229元，占92.64%；住房保障支出46295元，占2.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57556元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳基本养老保险单位部分的支出。

     2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28778元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位部分的支出。

     3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）基本支出1482237元，主要用于城市社区卫生机构人员经费、公用经费等支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）项目支出137256元，主要用于实施基本药物制度人员补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29705元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19031元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46295元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区红星社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出1663602元，其中：人员经费1520147元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费143455元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。项目支出137256元，主要包括：实施基本药物制度人员补助支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区红星社区卫生服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2026年无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年未安排公务接待费预算，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2025年预算持平。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区红星社区卫生服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年预算持平。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区红星社区卫生服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与2025年预算持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，攀枝花市东区红星社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为143455元，比2025年预算减少16344元，减少10.23%。主要是因为2026年定编不定岗人员比2025年减少6人，随之公用经费也减少。

（二）政府采购情况

2026年，攀枝花市东区红星社区卫生服务中心安排政府采购预算45380元，主要用于采购电脑、打印机、车辆维修、保险及加油。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，攀枝花市东区红星社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年攀枝花市东区红星社区卫生服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1800858元。

 

1.攀枝花市东区红星社区卫生服务中心2026年单位预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区红星社区卫生服务中心预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区红星社区卫生服务中心政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc