攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心

2026年单位预算公开目录

 

一、2026年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8.“三公”经费财政拨款预算安排情况

9.政府性基金预算支出情况说明

10.国有资本经营预算支出情况说明

11.其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2026年度）

三、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心

关于2026年部门预算编制的说明

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心为东区政府举办的非营利性基层医疗卫生服务机构，负责辖区居民常见病、多发病、慢性病等分级诊疗、双向转诊工作，实施国家基本药物制度。组织落实开展国家免费的基本公共卫生服务项目工作：居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、慢病患者健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、健康教育、卫生计生监督协管、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理等12项内容。

二、基本情况

（一）人员编制情况：中心在岗78人，单位在编3人，实有3人，均为事业编；单位岗编分离人员54人（社区编）；基本公卫聘用人员14人；自聘人员4人，三支一扶人员1人，西部志愿者人员1人，医辅人员1人。

（二）机构内设情况：根据基层医疗机构标准化建设要求，按照工作职责，设置医务部、公卫部、行政办、护理部四大部门，内设全科门诊、中医科、口腔科、康复医学科、B超室、心电图室、检验科、放射科、妇幼保健科、免疫规划科、药房、家医工作室、未成年心理健康辅导站等科室。配备多功能动态DR、多层螺旋CT、彩色多普勒超声诊断仪、心脏彩色多普勒超声系统、尿液分析仪等医疗设备。与攀大附属医院建立远程诊疗、远程心电图、远程DR/CT。

（三）车辆情况：中心实有巡诊车辆1台，救护车1台。

三、2026年主要工作任务

2026年以党建深度融合业务为引领，抓实两项核心工作。一是提质12项基本公共卫生服务，动态精细化更新居民健康档案，规范慢病管理，优化老年、妇幼、儿童等重点人群健康服务；推广接种数字化预约，做实中医药指导，健全传染病监测、卫生协管及突发公卫事件应急处置体系，保障服务全覆盖。二是补强基本医疗服务能力，依托党建载体开展党员义诊、敲门行动，做好精神障碍、失能老人等群体健康管理。借力医疗集团党建共建，落地“1+1+4”布局，建强精神康复站点与一体化服务中心，打造四大特色学科，完善分级诊疗双向转诊机制。运营中医文化体验馆，推广中医治未病、体质辨识与传统适宜技术。落地智慧医养模式，上线远程诊疗、互联网护理等服务，规范住院病房、共建联合病房，冲刺优质服务基层行A级标准，推动医疗服务从治病向防病转型，全域提升辖区医疗卫生服务质效。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2026年收支总预算29817965元，比2025年收支预算总数减少927297.5元，主要原因是主要原因是1.财政专户管理资金预算收入减少2278700元，2.一般公共预算收入中：（1）铜锣湾房租费纳入预算管理，故预算增加1117400元；（2）编制内人员增加1人，导致人员及公用经费增加234002.5元。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2026年收入预算29817965元。其中：一般公共预算拨款收入3957165元，占13.27%；财政专户管理资金收入25860800元，占86.73%；

（二）支出预算情况

攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2026年支出预算29817965元。其中：基本支出2598955元，占8.72%；项目支出27219010元，占91.28%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2026年财政拨款收支总预算29817965元，比2025年财政拨款收支总预算减少927297.5元，主要原因是：1.铜锣湾房租费纳入预算管理，故预算增加1117400元；2.编制内人员增加1人，导致人员及公用经费增加234002.5元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3957165元；支出包括：社会保障和就业支出96276元，卫生健康支出29670970元，住房保障支出50719元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款3957165元，比2025年预算数增加1351402.5元，主要是因为铜锣湾房租费纳入预算管理，编制内人员增加，导致人员及公用经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出96276元，占0.32%；卫生健康支出29670970元，占99.5%；住房保障支出50719元，占0.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

· 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64184元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳基本养老保险单位部分的支出。

· 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32092元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位部分的支出。

· 3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）基本支出2398909元，主要用于城市社区卫生机构人员经费、公用经费等支出。

· 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）项目支出217840元，主要用于实施基本药物制度人员补助支出。

· 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32545元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出

· 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20506元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。

· 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50719元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出2598955元，其中：人员经费2381115元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费217840元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年未安排公务接待费预算，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，较2025年预算与2025年预算持平。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年预算持平。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与2025年预算持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为217840元，比2025年预算增加9640.5元，增加4.43%。主要原因是编制内人员增加1人。

（二）政府采购情况

2026年，攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心安排政府采购预算1343220元，主要用于采购空调，电脑，打印机，医疗设备以及车辆维修保险和加油等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款3957165元。

1.攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心 2026年单位预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc