攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处

　　

2026年部门预算公开目录

　　一、2026年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2026年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　

攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处

　　关于2026年部门预算编制的说明　　

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:　

一、主要职责

　　街道党工委、办事处是区委、区政府派出机关，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建、抓好经济发展、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。　　

二、基本情况　　

       街道内设综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务和生态环境办公室6个党政综合办事机构，便民服务中心、综合事务中心、统计站3个公益一类事业单位。弄弄坪街道人员编制共计34名，其中：行政编制15名，机关后勤服务人员1名；事业编制18名。年末实有人数216人，其中行政在职人员13人，事业在职人员17人，临聘人员28人，企管人员1人，其他人员（社区干部）128人，退休人员29人。车辆编制数2辆，实有公务用车2辆。　　

三、2026年主要工作任务　　

       2026年工作要点　　

（一）2026年主要目标与指标　　

       固定资产投资：确保全年完成6.66亿元，力争完成7.4亿元。　　

       限额以上批零住餐市场主体培育：确保全年完成新增3家，力争4家。　　

（二）2026年工作任务与举措　　

       核心任务一：强化项目保障　　

       具体举措：建立重点项目全生命周期跟踪服务机制，从项目洽谈、落地到投产全程跟进，协调解决土地、政策、安环等基础保障问题，确保项目早开工、早见效。　

       核心任务二：全面升级营商环境　　

       具体举措：进一步优化服务流程、创新服务举措，持续提升营商环境软实力，助力辖区民营企业不断发展壮大，确保企业诉求解决率保持在95%以上，进一步提升满意度，打造“亲商、安商、富商”的良好营商环境。　　

       “十五五”时期总体考虑和重点任务　　

       “十五五”期间，是建设共同富裕的关键阶段，也是推进产业结构更新升级、优化区域经济结构的战略机遇期和任务突破期，机遇和风险将叠加出现，街道将牢牢把握发展机遇，增强克服发展难题的决心与能力，全面推进各项重点工作稳步开展。　

（一）方向：街道将立足于中央、省、市、区关于“十五五”规划的部署和要求，以高质量发展为核心，着力培养经济发展新动能，着力构建经济发展新格局，着力探索区位发展新优势，不断强化抵御安全风险的能力，为实现共同富裕试贡献力量。　　

（二）目标：“十五五”期间，一般公共预算收入完成9000万元，固定资产投资完成35亿元，21世纪前建设的老旧小区改造覆盖率达100%。　　

（三）重点任务：一是积极引导先进优质生产要素向发展新质生产力流动，培育龙头企业，建设工业聚集区和现代化物流产业园。二是积极开展老旧小区改造和城市更新项目建设，提供适老化改造、建设群众健身场地、设置潮汐市场等多元化服务体系。　　

（四）重大项目：推动“低空+培训”“低空+服务”等新业态落地，全面提升区域产业格局。　　

四、收支预算总体情况　　

       按照综合预算的原则，弄弄坪街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。弄弄坪街道2026年收支总预算33003987元，比2025年收支预算总数增加2332607元，主要原因是人员经费和项目支出预算增加。　　

（一）收入预算情况　　

       弄弄坪街道2026年收入预算33003987元。其中：一般公共预算拨款收入24389045元，占73.90%；国有资本经营预算收入8614942元，占26.10%。　　

（二）支出预算情况　　

        弄弄坪街道2026年支出预算33003987元。其中：基本支出19186715元，占58.13%；项目支出13817272元，占41.87%。　　

五、财政拨款收支预算安排情况　　

        弄弄坪街道2026年财政拨款收支总预算33003987元，比2025年财政拨款收支总预算增加2332607元，主要原因是人员经费和项目支出预算增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入24389045元，国有资本经营预算收入8614942元；支出包括：一般公共服务支出8262356元，社会保障和就业支出1776700元，卫生健康支出501222元，城乡社区支出13224817元，住房保障支出623950元，国有资本经营预算支出8614942元。　　

六、一般公共预算当年拨款情况说明　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　弄弄坪街道2026年一般公共预算当年拨款24389045元，比2025年预算数增加59965元，主要是因为项目及人员的增减变动。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况　

       一般公共服务支出8262356元，占33.88%；社会保障和就业支出1776700元，占7.28%；卫生健康支出501222元，占2.06%；城乡社区支出13224817元，占54.22%；住房保障支出623950元，占2.56%。　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为4158735元，主要用于行政人员及聘用人员基本工资福利等支出及日常公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为355000元，主要用于脱硫剂厂场地租金和代表委员之家工作经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为2424221元，主要用于事业人基本工资福利等支出及日常公用经费支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为74400元，主要用于街道食堂伙食补助经费支出。

　　5. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2026年预算数为1250000元，主要用于原社会管理综合服务中心项目建设经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为574600元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为367299元，主要用于行政事业人员职业年金缴费。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为694551元，主要用于退休人员生活补助，退休公务员医保个人账户补充，退休公务员医疗补助，统筹项目外退休待遇，退休一次性补贴，退休党建、公用经费支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2026年预算数为140250元，主要用于“共富保”保险经费支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为146573元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为159599元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为195050元，主要用于在职行政事业人员公务员医疗补助及医保个人账户补充等支出。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为70200元，主要用于城管执法外勤补助支出。

　　14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为11125337元，主要用于社区干部工资、年度绩效考核、社会保障缴费、住房公积金，专职网格员补助经费，社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴支出。

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为1000000元，主要用于市政基础设施运转维护费支出。

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为1029280元，主要用于小区清扫保洁、绿地管护、公厕管护、城市管理日常经费、十九冶集团移交物业小区垃圾清运费支出。

　　17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2026年预算数为146800元，主要用于廉租住房管理支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为477150元，主要用于行政、事业人员住房公积金等支出。

　　

七、一般公共预算基本支出情况说明

　　弄弄坪街道2026年一般公共预算基本支出19186715元，其中：人员经费18057125元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1129590元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。　

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　弄弄坪街道2026年“三公”经费财政拨款预算数67275元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费9025元，公务用车购置及运行维护费58250元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费58250元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2026年安排公务接待费预算9025元，较2025年预算下降5%。主要原因是公务接待减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车2辆。

　　2026年安排公务用车购置及运行维护费58250元，较2025年预算增加4.8%，主要原因是车辆保险费增加。主要用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。保障城市应急、安全、卫生检查等工作正常开展。　　

九、政府性基金预算支出情况说明　　

弄弄坪街道2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　

十、国有资本经营预算支出情况说明

　　弄弄坪街道2026年国有资本经营预算支出8614942元，其中：基本支出0元，项目支出8614942元。比2025年国有资本经营预算支出增加2285042元，主要原因是项目经费增加。　　

十一、其他重要事项的情况说明　　

（一）机关运行经费

　　2026年，弄弄坪街道机关运行经费财政拨款预算为1129590元，比2025年预算增加71145元，增加6.72%。主要原因是人员增加。　　

（二）政府采购情况

　　2026年，弄弄坪街道安排政府采购预算1472094元，主要用于采购公务用车燃油、车辆维修和保养、车辆保险，办公设备购置，物业管理服务等。　　

（三）国有资产占有使用情况

　　截止2025年底，弄弄坪街道及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。　　

（四）绩效目标设置情况　　

       2026年东区弄弄坪街道整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款33003987元。　　

 附件：1.攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处2026年部门预算公开报表.xlsx
            2.攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处预算绩效目标表.xls

            3.攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处政府采购预算表.xls

            4.预算名词解释.doc