攀枝花市东区妇幼保健服务中心

2026年单位预算公开目录

 

一、2026年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2026年度）

三、名词解释

 

 

 

攀枝花市东区妇幼保健服务中心

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区妇幼保健服务中心为攀枝花市东区卫生健康局所属公益一类事业单位。主要职责是负责辖区妇女保健、儿童保健、计划生育指导咨询、国家基本公共卫生服务项目工作等；组织实施免费孕前优生健康检查、免费婚前医学检查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等妇幼重大公共卫生服务项目和民生项目；开展以妇女儿童常见病多发病防治为主的基本医疗服务工作。

二、基本情况

（一）人员编制情况 

单位编制数10人，实有人数9人，均为事业编制；单位自聘人员8人；退休人员8人。

（二）车辆情况

单位车辆编制1台，实有数1台。

（三）内设机构情况

根据上级妇幼保健机构“大部制”改革与机构标准化建设要求，围绕防治康融合建设理念，理顺机构架构及运行模式，深入推进本机构等级评审工作及优质服务基层行工作，结合我单位实际，中心将内设科室进行改革重组设置，共设置 12 个科室，其中职能科室 4 个，业务科室 8 个，包含:党政综合办公室 、总务科 、财务科、医务科、妇幼信息科、公共卫生服务科、妇女健康科、儿童健康科、中医康复科、护理科、医技科、口腔科。配备有进口彩超、五分类全自动血球分析仪、全自动生化分析仪、DR等医疗设备，与市妇幼保健院、市中心医院缔结医联体，与市中心医院共建远程心电图、DR诊断。

三、2026年主要工作任务

（一）深化党建引领，筑牢廉洁根基

持续强化理论武装，严格落实“第一议题”制度，常态化开展廉政警示教育，打造“党建+健康服务”特色品牌，推动党建与业务深度融合，压实廉洁从业责任，筑牢廉洁行医思想防线。

（二）抓实妇幼卫生常态管理

1.加强辖区孕产妇及0～6岁儿童健康管理，推动母婴健康服务全面发展。

2.落实相关母婴安全及健康规划要求，规范孕产妇妊娠风险筛查评估，提升危重孕产妇及新生儿救治水平。

3.强化辖区妇幼卫生工作质控，定期召开工作例会、开展人才培训及基层母婴安全工作督导。

4.严格落实妇幼健康统计调查要求，规范月报制度，加强报表核查指导，提升信息报表质量。

（三）推进妇幼重点工作落地

1.强化艾梅乙母婴传播预防能力，完善“三线一网底”工作机制，做好感染孕产妇及儿童追踪管理，规范整理评估资料，确保顺利通过省级评估。

2.加强出生缺陷预防，规范开展出生缺陷监测，推进婚检、孕优检查及叶酸发放工作，提升服务质量，完成相关项目任务。

3.开展农村及城镇妇女免费两癌筛查，协同社区、妇联推进筛查工作，规范落实计划生育技术服务，提升避孕药具发放便捷性。

4.推进“出生一件事”线上办理，实现一站式服务；严格规范出生医学证明管理，确保“人证一致”。

5.落实辖区孕产妇住院分娩免费服务补助项目，严格按照相关实施方案推进工作。

（四）强化医疗服务能力，深化特色品牌建设

以提升医疗服务质效、践行公益初心为核心，强化专科特色建设，深化品牌赋能，推动医疗服务与特色品牌深度融合。

1.深化中医康复特色，推广督脉灸、火龙罐灸等适宜技术，完善中草园功能，同步开展中医科普宣传，让中医特色服务惠及更多群众；

2.重点推进儿童早期发展基地建设，围绕0-6岁儿童全周期健康管理，开展发育筛查、营养指导及科普服务，规范诊疗评估与干预，打造优质儿科专科品牌，基地建设按节点有序推进：1-3月启动筹建、确定方案及功能分区；4-6月开展全员培训、推进资质申报；7-9月自查整改、提交评估申请；10-12月迎接验收、转入常态化运营。

3.优化诊疗流程与智慧门诊服务，压缩就医等候时间，巩固5A级数字化预防接种门诊成效，推动信息化与医疗服务深度融合，提升服务便捷度；

4.常态化运营“星星书房”，开展公益服务，进一步提升品牌影响力与群众获得感，同时强化医疗质量管控，全方位提升群众就医体验与满意度，为辖区群众提供全周期优质便捷医疗卫生服务。

（五）优化内部管理，提升保障效能

推进精细化管理，优化工作流程，提升行政效率；筑牢安全生产防线，常态化开展巡查演练，完善应急设施；加强人才队伍建设，培养青年骨干、优化人才结构；深化医联体协作，运用智能医疗与远程诊疗资源补短板；推动信息化与医疗服务深度融合，提升服务便捷度。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区妇幼保健服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区妇幼保健服务中心2026年收支总预算4725327元，比2025年收支预算总数4336086元增加389241元，主要原因是一方面在编人员工资调标或社保基数调整导致人员经费预算增加；另一方面事业收入预算较上一年增加150000元。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区妇幼保健服务中心2026年收入预算4725327元。其中：一般公共预算拨款收入3125327元，占66.14%；事业收入1600000元，占33.86%

（二）支出预算情况

攀枝花市东区妇幼保健服务中心2026年支出预算4725327元。其中：基本支出2925927元，占61.92%；项目支出1799400元，占38.08%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区妇幼保健服务中心2026年财政拨款收支总预算3125327元，比2025年财政拨款收支总预算2886086元增加239241元，主要原因是在编人员工资调标或社保基数调整导致人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3125327元。支出包括：社会保障和就业支出610171元，卫生健康支出2316819元，住房保障支出198337元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区妇幼保健服务中心2026年一般公共预算当年拨款3125327元，比2025年预算数2886086元增加239241元，主要因为在编人员工资调标或社保基数调整导致人员经费预算增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出610171元，占19.53%；卫生健康支出2316819元，占74.13%；住房保障支出198337元，占6.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）252375元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）180528元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）177268元，用于除机关事业单位基本养老保险缴费支出以外的养老方面费用支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2111441元，主要用于妇幼保健机构的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）127266元，主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）78112元，主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）198337元，主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区妇幼保健服务中心2026年一般公共预算基本支出2925927元，其中：人员经费2709333元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费216594元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区妇幼保健服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数23389元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5198元，公务用车购置及运行维护费18191元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费18191元）。

• 因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

• 公务接待费

2026年安排公务接待费预算5198元，较2025年预算5472下降5%。主要原因是厉行节约，缩减开支。主要用于考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

• 公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费18191元，较2025年预算20363元下降10.67%。主要原因是车辆保险费下降。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障应急医疗保障、公共卫生服务项目上门随访等工作开展。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区妇幼保健服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区妇幼保健服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，攀枝花市东区妇幼保健服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算216594元，比2025年预算212021元增加4573元，增长2.16%。主要原因为在编人员工资调标等因素，工资总额增加，从而导致以工资作为核算基础的工会经费与党建经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026年，攀枝花市东区妇幼保健服务中心安排政府采购预算42100元，主要用于采购台式计算机、彩色打印机、空调、车辆保险维修等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2026年底，攀枝花市东区妇幼保健服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年攀枝花市东区妇幼保健服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款3125327元。

 

1.攀枝花市东区妇幼保健服务中心 2026年单位预算公开报表.xlsx

2..攀枝花市东区妇幼保健服务中心2026年预算绩效目标表.pdf

3.攀枝花市东区妇幼保健服务中心2026年政府采购预算表.pdf

4.预算名词解释(1).doc