2026年部门预算公开目录

　　一、2026年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责…………………………………………………………………………1

　　2.基本情况…………………………………………………………………………2

　　3.2026年主要工作任务……………………………………………………………2-4

　　4.收支预算总体情况……………………………………………………………… 4

　　5.财政拨款收支预算安排情况 ……………………………………………………4-5

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明 ………………………………………………5-7

　　7.一般公共预算基本支出情况说明 ………………………………………………7-8

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………………………………………8-9

　　9、政府性基金预算支出情况说明  ………………………………………………9

　　10、国有资本经营预算支出情况说明……………………………………………9

　　11、其他重要事项的情况说明……………………………………………………9-10

　　二、附表

　　1.部门收支总表……………………………………………………………………11

　　2.部门收入总表……………………………………………………………………12

　　3.部门支出总表……………………………………………………………………13

　　4.财政拨款收支预算总表…………………………………………………………14

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）…………………………………15

　　6.一般公共预算支出预算表………………………………………………………16

　　7.一般公共预算基本支出预算表…………………………………………………17

　　8.一般公共预算项目支出预算表…………………………………………………18

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表……………………………………19

　　10.政府性基金支出预算表…………………………………………………………20

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表……………………………………21

　　12.国有资本经营预算支出预算表………………………………………………22

　　13.部门预算项目绩效目标表……………………………………………………23

　　14.部门整体支出绩效目标表……………………………………………………24

　　三、名词解释………………………………………………………………………25-29

　　2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　贯彻国家、省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，组织实施东区城乡建设的中长期规划和年度计划；承担推进住房制度改革、保障性住房建设的责任。拟定全区保障性住房的年度计划，组织修建和指导管理廉租住房，审核发放廉租住房补贴；承担权限范围内城乡建设管理职责；承担权限内的工程招投标、质量、进度、安全、造价监督管理责任承担市政公用设施、城市供排水和运行维护、城市防汛、城市节约用水、污水处理和再生水利用的行业指导和监督管理工作职责；承担在权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;根据有关法规和政策，拟订我区新区开发、旧城改造政策，抓好新区开发、旧城改造政策的落实，按照城市规划，编制新区开发、旧城改造方案。

　　二、基本情况

　　我局共有行政编制5人，所属事业单位3个，共16名事业编制。目前，我局实有行政人员5名，事业人员14名，退休人员11名，聘用人员32名，内设办公室、住房保障办公室、建设股、房地产管理股等4个股室。车改后，我局车辆编制数为0，实有车辆0辆。

　　三、2026年主要工作任务

　　一是纵深推进城市更新工作。完成2025年68个老旧小区改造，启动2026年老旧小区改造项目申报工作。争取新开工城市更新项目40个以上，重点打造九附六等4个片区，结合“十五五”规划谋划包装相关项目并完善前期手续。重点推进以下工作：加快制定大梯道一期、体育馆周边片区设计方案及501电厂片区更新实施方案，加快优化城市原点二期改造方案，加快大渡口历史文化街区施工建设；针对2026年重点打造的4个片区，加快编制策划方案、规划方案及实施导则；同步加快推进城市艺术中心边坡整治打造工作。

　　二是加快完善基础设施建设。路网建设方面，续建龙滩箐隧道项目，确保五一节前完成左线工程建设，加强与花管委的沟通对接，确保椰风路建设有力有序；推进恒大城路口改造工程，提前完成妇幼保健院、恒大城片区红线划定等前期工作；加快龙滩箐隧道，炳园南路，炳盘梁路，营昌路，和兴路建设推进工作。管网建设方面，全面完成城区地下污水管网排查并制定项目实施清单，构建城区污水管网一张图管理体系，实施总投资1.5亿元的江南片区污水管网改造项目，推进沿江片区污水管网新建工程，新增管网长度不低于10公里；持续完善城区排水体系，解决雨污混流等历史问题，通过集中成片改造建设，实现中心城区污水管网全覆盖。路灯智能化改造方面，全年完成1176盏路灯的智能化更新改造。

　　三是抓实棚改楼栋拆除与再利用。加快推进148栋棚改房屋处置工作，盘活棚改土地354亩；规范推进棚改腾空房屋的再利用工作，加快推进C级危房加固改造工作；进一步加强公租房分配、管理等工作，提升住房保障精细化水平。

　　四是推动房地产和建筑业健康发展。力争新增资质建筑业企业1—2家，强化建筑业市场规范化监管；梳理分析房地产市场运行态势，落实房地产项目全流程闭环监管，加大项目现场巡查和资金监管力度，确保恒大城三期1#楼、馨港湾竣工交付，严防重大涉稳事件。

　　五是持续深化物业领域集中整治。针对全区118个“三无”小区，加快制定“一小区一策”管理方案；对全区物业公司开展行业专项整顿，对排查发现的问题督促限期集中整改，切实提升物业服务质量和人民群众满意度。

　　六是严守行业安全与规范管理底线。持续开展施工项目安全生产常态化巡查检查，严厉查处各类安全生产违法违规行为，全面推进房屋安全隐患排查整治工作；规范建筑业市场秩序，压实企业主体责任，切实保障群众居住和施工安全。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东区住建局2026年收支总预算113391988元，比2025年收支预算总数减少83290243元，主要原因是东区棚改贷款项目还本付息资金减少。

　　（一）收入预算情况

　　东区住建局2026年收入预算113391988元。其中：一般公共预算拨款收入95391988元，占84.13%；政府性基金预算拨款收入18000000元，占15.87%。 

　　（二）支出预算情况

　　东区住建局2026年支出预算113391988元。其中：基本支出8136688元，占7.17%；项目支出105255300元，占92.83%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区住建局2026年财政拨款收支总预算113391988元，比2025年财政拨款收支总预算减少83290243元，主要原因是东区棚改贷款项目还本付息资金减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入95391988元，政府性基金预算拨款收入18000000元。支出包括：社会保障和就业支出974558元，卫生健康支出332053元，城乡社区支出46217893元，住房保障支出65867484元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区住建局2026年一般公共预算当年拨款95391988元，比2025年预算数减少32402599元，主要是因为东区棚改贷款项目还本付息资金减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出974558元，占1.03%；卫生健康支出332053元，占0.35%；城乡社区支出28217893元，占29.58%；住房保障支出65867484元，占69.04%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）390829元，主要用于按相关规定为在职机关事业单位人员缴纳养老保险单位部分的支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）348110元，主要用于按相关规定为在职机关事业单位人员缴纳职业年金单位部分的支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）235619元，主要用于机关事业单位退休人员房帖及生活补贴等支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61141元，主要用于按相关规定为在职机关单位人员缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）142385元，主要用于按相关规定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）128527元，主要用于按相关规定为机关事业单位在职及退休人员缴纳公务员医疗补助经费的支出。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）4371142元，主要用于机关单位人员及聘用人员工资、日常运转等支出。

　　8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3166751元，主要用于机关下属3个事业单位人员工资、日常运转等支出。

　　9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）20680000元，主要用于城市更新、市政基础设施维护、城市精细化管理等支出。

　　10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）54000000元，主要用于东区棚改贷款项目还本付息、棚户区危旧房拆除等支出。

　　11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）4550300元，主要用于炳三区公租房办理产权证、维护及管理等支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）317184元，主要用于按相关规定为在职机关事业单位职工缴纳公积金单位部分的支出。

　　13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7000000元，主要用于按相关政策时间范围内购买商品房的居民兑现相应补贴的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区住建局2026年一般公共预算基本支出8136688元，其中：人员经费7630286元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费506402元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区住建局2026年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2026年安排公务接待费预算0元，较2025年预算下降100%。主要原因是厉行节约，近年来无公务活动开支的用餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2025年预算持平。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区住建局2026年政府性基金预算支出18000000元，其中：基本支出0元，项目支出18000000元。比2025年政府性基金预算支出减少49124444元，主要原因是城市基础设施建设支出减少。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区住建局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年，东区住建局以及下属东区建设项目服务中心等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为506402元，比2025年预算增加68907元，增加15.75%。主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2026年，东区住建局安排政府采购预算16352200元，主要用于采购城市更新策规方案设计费、东区地下管网排查检测工作。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2025年底，东区住建局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2026年东区住建局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款105255300元。

　　附件：1.攀枝花市东区住房和城乡建设局 2026年部门预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区住房和城乡建设局部门预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区住房和城乡建设局部门政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc