中共攀枝花市东区纪律检查委员会

关于2026年部门预算编制的说明

 

目      录

一、2026年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

  2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），区园管会及街道（镇）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（3）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资材等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提取公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（7）在市纪委监委的领导下，承担反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、区属企业和事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（10）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、基本情况

截止2025年12月31日，中共攀枝花市东区纪律检查委员会行政编制59名（其中纪委机关29名、区委巡察机构10名、派驻纪检监察组20名），参公编制8名（派驻纪检监察组8名），事业编制8名。

截止2025年12月31日，中共攀枝花市东区纪律检查委员会有在职职工69人，退休人员12人，财政聘用人员1人，内设机构13个：办公室、党风政风监督室、宣传部、组织部、审理室、案管室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察教育培训与信息中心，派驻机构8个：驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区政法委纪检监察组、驻区教育和体育体局纪检监察组、驻区发展和改革局纪检监察组、驻区卫生健康局纪检监察组、驻区人力资源和社会保障局纪检监察组、驻区住房和城乡建设局纪检监察组。

车辆编制数为4辆，实有执法执勤用车4辆，车辆资产权属单位全部为中共攀枝花市东区纪律检查委员会，并按要求纳入编制管理，手续完备。

三、2026年主要工作任务

（一）抓紧抓实政治监督，以严明纪律护航保障区委重大决策部署落地见效。

一是开展“共护促共富”专项监督行动。

二是开展巡察护航行动。

（二）巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，着力营造风清气正的发展环境。

三是开展干事创业护航保障“同心”行动。

四是开展受处分干部回访教育“春风行动”。

（三）持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，竭力让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。

五是开展促进共同富裕精准帮扶低收入及特殊困难群体突出问题专项整治。

六是迭代升级“五主”机制2.0版本着力推动解决一批群众“急难愁盼”。

（四）找准服务保障经济社会高质量发展的切入点着力点，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。

七是深化“12345”办案打法，持续提升案件查办能力水平。

八是做好惩防治综合文章。

（五）坚持以党内监督为主导，推动完善监督体系。

九是建立政治生态监测预警处置机制。

十是打好基层监督组合拳。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共攀枝花市东区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共攀枝花市东区纪律检查委员会2026年收支总预算21213598元，比2025年收支预算总数增加614006元，主要原因是2026年度职工增加1人和项目支出预算增加。

（一）收入预算情况

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2026年收入预算21213598元。其中：一般公共预算拨款收入21213598元，占100%。

（二）支出预算情况

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2026年支出预算21213598元。其中：基本支出17017498元，占80.22%；项目支出4196100元，占19.78%。

五、财政拨款收支预算安排情况

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2026年财政拨款收支总预算21213598元，比2025年财政拨款收支总预算增加614006元，主要原因是2026年度职工增加1人和项目支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入21213598元；支出包括：一般公共服务支出16272379元，社会保障和就业支出2539883元，卫生健康支出1227393元，住房保障支出1173943元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2026年一般公共预算当年拨款21213598元，比2025年预算数增加614006元，主要是因为2026年度职工增加1人和项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出16272379元，占76.71%；社会保障和就业支出2539883元，占11.97%；卫生健康支出1227393元，占5.79%；住房保障支出1173943元，占5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检（款）行政运行（项）2026年预算数为11032836元，主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）纪检（款）事业运行（项）2026年预算数为1043443元，主要用于事业人员工资福利发放和公用经费支出。

3. 一般公共服务（类）纪检（款）其他纪检监察事务支出（项）2026年预算数为4196100元，主要用于主要用于执纪监督及执纪审查办案经费、巡察工作经费、党风廉政建设工作经费、业务网络系统、设备运行维护经费、区纪委（监察委）办公大楼运行维护经费和职工食堂经费补助项目。

 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为328254元，主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1427732元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为783897元，主要用于按相关规定为在职和当年退休职工缴纳的职业年金缴费的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为684236元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算为69043元，主要用于按相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为474114元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1173943元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2026年一般公共预算基本支出17017498元，其中：人员经费15115019元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1902479元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数74809元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费6840元，公务用车购置及运行维护费67969元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费67969元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算6840元，较2025年预算下降5%。主要原因是本部门进一步加强厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）2辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费67969元，较2025年预算下降4.52%，主要原因是车辆保险费用减少。主要用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障纪检监察办案业务等工作顺利开展。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，中共攀枝花市东区纪律检查委员会的机关运行经费财政拨款预算为1902479元，比2025年预算增加32421元，增长1.73%。主要原因是2026年度新增职工1人。

（二）政府采购情况

2026年，中共攀枝花市东区纪律检查委员会安排政府采购预算263113元，主要用于采购便携式计算机、台式计算机、碎纸机、A4黑白打印机、复印纸、车辆加油、车辆维修和保养等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备1台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年中共攀枝花市东区纪律检查委员会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款21213598元。

附件：

1.中共攀枝花市东区纪律检查委员会2026年部门预算公开报表.xlsx

2.中共攀枝花市东区纪律检查委员会预算绩效目标表.xls

3.中共攀枝花市东区纪律检查委员会政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc