攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心

2026年单位预算公开目录

 

一、2026年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2026年度）

三、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心为攀枝花市东区卫生健康局所属公益一类事业单位。主要职责是为居民提供全面、连续、便捷的医疗卫生服务，促进居民健康水平的提高。开展国家基本公共卫生服务12项，包含：居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、慢病患者健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、健康教育、卫生计生监督协管、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理等；提供常见病、多发病、 康复治疗和康复指导等基本医疗诊疗服务。

二、基本情况

（一）人员编制情况                

单位编制数3人，实有21人（超编的18人均是2025年新进人才引进人员，在各专班工作），均为事业单位编制；社区编（定编不定人）人员32人；自聘人员8人；退休人员0人。

（二）内设机构情况

根据工作需要，中心设置内设科室12 个，其中职能科室 4 个，业务科室 8 个，包含:党政综合办公室 、总务科 、财务科、医务科、妇幼信息科、公共卫生服务科、妇女健康科、儿童健康科、中医康复科、护理科、医技科、口腔科。

（三）车辆情况

单位编制车辆1台，实有车辆（巡诊车）1台。

三、2026年主要工作任务

（一）深化绩效改革，规范经费管理

持续推进“公益一类保障，公益二类管理”绩效改革，制定科学绩效考核细则，优化分配机制，加强公共卫生经费监管，规范使用，调动医务人员积极性。

（二）优化服务供给，增强群众获得感

提升基础服务质量，清理居民健康档案“死档”，完善信息，依托档案及诊疗数据精准分析居民健康问题并开展干预。联动街办、学校等单位，丰富健康教育形式，提升居民健康素养。

（三）强化安全保障，筑牢发展底线

1.完善突发公共卫生事件应急预案，精准上报传染病信息

2.压实安全生产责任，开展应急演练，常态化排查隐患，杜绝安全事故；

3.深化控烟工作，设置禁烟标志，开展宣传教育；

4.加强森林防火培训与宣传，强化值守，消除火灾隐患。

（四）深化中医药与康复服务发展

1.丰富中医药服务，推广小儿推拿等适宜技术，结合节气开展特色项目；

2.推进康复科多元化发展，逐步开展现代康复项目，推动传统与现代康复融合；

3.加强人才培养，安排人员赴上级医院学习，提升中医药服务水平。

（五）精准推进基本公共卫生服务

1.居民健康档案管理：动态更新档案，2026年10月15日前建档率达93%，规范运用档案开展健康干预；2.多元化健康教育：制作发放12种以上宣传折页（含6种以上中医药处方），确保项目知晓率≥95%，全年开展≥9次健康咨询（含≥5次中医药内容）、12期健康讲座（含≥6次中医药内容），更新宣传栏≥6次（含≥3次中医药内容），每日播放≥6种健康视频（含≥3次中医药内容）；3.预防接种：保障0-6岁儿童免疫规划疫苗接种，建证率100%，相关规范率及接种率≥90%，漏种补种率100%；4.0-6岁儿童健康管理：规范开展保健服务，儿童系统管理率≥90%，新生儿访视率及儿童健康管理率≥85%，0-3岁儿童中医药健康管理率≥60%；5.老年人健康管理：开展65岁及以上老年人健康体检，2026年12月25日前完成4200人体检，体检率≥80%，提供个性化健康指导；6.慢性病患者健康管理：2026年10月15日前高血压、糖尿病患者基层规范管理率≥60%，每年开展≥4次面对面随访及年度体检；7.严重精神障碍患者管理：2026年9月30日前管理率100%、检出率5‰，每年开展≥4次随访及年度体检；8.传染病处置：规范传染病登记，报告率及及时率100%，加强发热门诊管理及医疗废弃物处理；9.卫生计生监督协管：巡查相关卫生信息，及时上报问题，规范管理本底资料；10.中医药健康管理：65岁以上老年人中医药管理率≥65%，0-3岁儿童中医药管理率≥77%（2026年10月底前）；11.孕产妇健康管理：按照规范为辖区内孕产妇开展服务，2026年10月底孕产妇系统管理率达90％以上，抓好产后随访系列工作。

（六）规范基本医疗服务

聚焦常见病、多发病诊疗，提升医疗文书质量，强化院感管理，杜绝医疗事故。严格依法执业，落实首诊负责制，病历处方书写合格率≥98%；规范护理管理、药品管理及设备维护，依托与攀钢总医院的合作开展院感监测，提升诊疗精准度。

（七）推进家庭医生签约服务提质增效

优化签约团队，多场景开展签约工作，聚焦服务履约，重点做好老年人、孕产妇等重点人群健康管理，优先推进贫困人口签约，为特殊群体提供便捷服务。

（八）加强人员培训与队伍建设

组织医务人员参加各级培训，确保继续教育学分≥20分；开展内部专题培训，提升全员业务能力；加强医德医风教育，激发工作积极性，推动各项工作协同发展。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区大渡口社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区大渡口社区卫生服务中心2026年收支总预算14140406元，比2025年收支预算总数减少1070195元，主要原因是2025年底人才引进人员较2024年底减少8人，相应地财政拨款人员经费及公用经费预算减少。

（一）收入预算情况

东区大渡口社区卫生服务中心2026年收入预算14140406元。其中：一般公共预算拨款收入5440406元，占38.47%；事业收入8700000元，占61.53%。

（二）支出预算情况

东区大渡口社区卫生服务中心2026年支出预算14140406元。其中：基本支出5267910元，占37.25%；项目支出8872496元，占62.75%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区大渡口社区卫生服务中心2026年财政拨款收支总预算5440406元，比2025年财政拨款收支总预算减少1860195元，主要原因是2025年底人才引进人员较2024年底减少8人，相应地财政拨款人员经费及公用经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5440406元；支出包括：社会保障和就业支出548718元，卫生健康支出4599851元，住房保障支出291837元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区大渡口社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款5440406元，比2025年预算数减少1860195元，主要是因为2025年底人才引进人员较2024年底减少8人，相应地财政拨款人员经费及公用经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出548718元，占10.08%；卫生健康支出4599851元，占84.55%；住房保障支出291837元，占5.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）365812元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）182906元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出（含职业年金补记支出）。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）4290110元，主要用于城市社区卫生机构在编及聘用人员经费、公用经费等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）187262元，主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）122479元，主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）291837元，主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区大渡口社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出5267910元，其中：人员经费4873530元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费394380元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区大渡口社区卫生服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算0元，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2025年预算持平。2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区大渡口社区卫生服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区大渡口社区卫生服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，东区大渡口社区卫生服务中心1家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为394380元，比2025年预算减少110737元，减少21.92%。主要原因是2025年底人才引进人员较2024年底减少8人，对应按人头预算的财政拨款公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026年，东区大渡口社区卫生服务中心安排政府采购预算279100元，主要用于采购办公用打印机、空调、LED显示屏等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，东区大渡口社区卫生服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区大渡口社区卫生服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款5440406元。

 

1.攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心 2026年单位预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心2026年预算绩效目标表.pdf

3.攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心2026年政府采购预算表.pdf

4.预算名词解释.doc