攀枝花市东区档案馆关于2026年部门预算编制的说明

 

 

目 录

 

一、2026年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8.“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

 

 

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导，分级管理的原则，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全区档案工作规范性文件，编制全区档案事业发展规划，并负责组织实施。

2.依法对全区各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

3.组织全区档案调研和档案宣传工作，应用现代化科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

4.制定全区档案工作人员队伍建设规划；组织指导全区档案工作人员教育培训；协助全区档案专业技术职务评聘有关工作。

5.集中统一管理。接收、征集、整理区级机关、团体和企事业单位的重要档案资料。保守党的国家机密，确保档案资料的完整与安全。

6.积极开展馆藏档案信息资源收集，依法向社会开放档案查询、例用、编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

7.组织和开展档案学术交流活动。

8.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、基本情况

根据关于印发《攀枝花市东区机构改革方案》的通知（攀东委办〔2019〕24号）文件规定，攀枝花市东区档案局预算单位更名为东区档案馆，但未更新三定方案，继续沿用原三定方案。本单位内设机构3个：办公室、业务股、馆务股。行政人员编制5人，2025年末实有在职参公人员4人；占用人才储备编制人员（事业人员）1人；纳入社保退休人员6人；聘用人员9人。车辆编制以及实有车辆0辆。

三、2026年主要工作任务

（一）健全党管档案责任

深刻领会习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十届四中全会、省委十二届七次全会、市委十一届九次全会精神，用党的创新理论指导推动档案工作，强化意识形态建设，树立国家安全意识。进一步发挥党管档案的政治优势和制度优势，健全档案工作机构，完善档案事业投入机制，加强日常调度和督导推进。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，从严从实抓好学习研讨、查摆问题、集中整治等各项工作，以作风建设新成效促进档案工作取得新成效；组织召开2026年全区档案工作会议及全区档案工作业务培训；强化队伍建设与管理，用好攀枝花学院大学生实践实训基地，分类抓实档案教育培训，培养应用型技能型专业人才。

（二）总结好“十四五”规划，谋化好未来五年规划

严格对照“十四五”档案事业发展规划，全面梳理目标任务落实情况，加快推进未完成目标任务，确保如期完成。立足高质量发展建设共同富裕试验区的大局，结合全国、全省、全市档案事业发展规划，谋划未来五年档案事业发展规划。

（三）构建存史资政育人生态圈

强化“三重”领域档案监督指导，开展档案行政执法检查，对重点单位对点开展业务指导；加大档案开放审核力度，提升档案利用效率；加强与院校等部门交流互动，办好大学生实践实训基地，开展宣教活动；加强与院校、博物馆等部门（单位）的交流合作，强化展览展示和互动体验，拓展综合档案馆宣传教育功能；合理简化民生档案查档利用手续，提高全国档案查询利用服务平台办件效率，更好满足人民群众的查档需求。

（四）加快数字转型进程

严格执行“双套制进馆”要求，加快库存档案数字化进程，持续开展国有企业退休人员人事档案及时性、常态化接收。持续推进 “三统一分”定点整理加工工作，深度探索电子公文、政务服务事项电子文件等单套制归档机制，稳步推进数字档案馆建设。

（五）建强安全治理闭环

完善档案安全应急管理预案，组织消防培训及演练；加强对档案服务外包全过程指导和全方位监管，强化网络和信息安全及保密工作；紧盯档案库房、机房、外包服务场所等重点区域，常态化巡查隐患，确保档案绝对安全。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区档案馆2026年收支总预算297.73万元，比2025年收支预算总数减少298.14万元，主要原因是2026年减少了馆藏档案数字化扫描费和两馆合并建设尾款。

（一）收入预算情况

东区档案馆2026年收入预算297.73 万元。其中：一般公共预算拨款收入297.73元，占100%。

（二）支出预算情况

东区档案馆2026年支出预算297.73万元。其中：基本支出202.26万元，占67.93%；项目支出95.47万元，占32.07%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区档案馆2026年财政拨款收支总预算297.73万元，比2025年财政拨款收支总预算减少298.14万元，主要原因是2026年不再需要支付馆藏档案数字化扫描费和两馆合并建设尾款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入297.73万元；支出包括：一般公共服务支出250.99万元，社会保障和就业支出28.99万元，卫生健康支出9.07万元，住房保障支出8.68万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区档案馆2026年一般公共预算当年拨款297.73万元，比2025年预算数减少298.14万元，主要是因为2026年不再需要支付馆藏档案数字化扫描费和两馆合并建设尾款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出250.99万元，占84.3%；社会保障和就业支出28.99万元，占9.73%；卫生健康支出9.07万元，占3.05%；住房保障支出8.68万元，占2.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）档案事务（26款）：

行政运行（01项）2026年预算数为141.96万元，主要用于保障区档案馆正常运转的基本支出，包括参公人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

一般行政管理事务（02项）2026年预算数为3.47万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

机关服务(03项) 2026年预算数为13.56万元，主要用于保障区档案馆正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

其他档案事务支出（99项）2026年预算数为92万元，主要用于档案事务方面的支出，包括东区档案馆及公共图书馆合并建设项目、档案馆及公共图书馆大楼物业管护费、档案馆库房运行经费、档案专项工作经费等项目。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）:

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为12.09万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2026年预算数为5.24元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位养老支出（99项）2026年预算数为11.67万元，主要用于机关事业单位退休人员支出。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）：

行政单位医疗（01项）2026年预算数为5.57万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（03项）2026年预算数为3.49万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）:

住房公积金（01项）2026年预算数为8.68万元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区档案馆2026年一般公共预算基本支出202.26万元，其中：人员经费182.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费19.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区档案馆2026年“三公”经费财政拨款预算数9000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费9000元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算9000元，较2025年预算下降5%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车辆0，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2025年预算持平，主要原因是档案馆无公务用车。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区档案馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区档案馆2026年没有国有资本经营预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，东区档案馆（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为19.45万元，比2025年预算减少1.82万元，减少8.5%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2026年，东区档案馆安排政府采购预算23000元，主要用于采购一楼服务大厅多功能一体机和监控室显示屏。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，东区档案馆及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区档案馆部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款297.73万元。

 

附件1：攀枝花市东区档案馆2026年部门预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市东区档案馆2026年部门预算绩效目标表.xls

附件3：攀枝花市东区档案馆2026年政府采购预算表.xls

附件4：预算名词解释.doc