攀枝花市东区疾病预防控制中心2026年单位预算公开目录

 

一、2026年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2026年度）

三、名词解释

 

 攀枝花市东区疾病预防控制中心

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导；其他疾病预防控制工作。

二、基本情况

单位工作人员60人。核定10个股室，其中8个业务股室，2个行政股室，传染病综合防控股、免疫规划股、重大传染病防控股、公共卫生综合股、慢性病防控股、检验股、质量管理股、健康教育和地方病综合防控股、卫生监督股和办公室。中心核定事业编制35名，在编人员33人，空编2人；核定参公事业编制8名，在编人员7人，空编1人。区政府聘用人员10人，自聘7人。现目前退休职工共计14人。车辆编制3个，实有车辆2辆。

三、2026年主要工作任务

• 深化疾控体系改革，推进医防协同融合

深化疾病预防控制体系改革，加强区疾控中心和卫生监督工作的协同联动。强化对医疗机构落实公共责任清单的业务培训指导，做好疾控监督员工作，推动医防协同、医防融合，提升公共卫生服务整体效能。

（二）强化传染病监测预警，提升应急处置能力

依托省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台，健全疾病预防控制网络体系，提升基层疾病预防控制机构信息化建设水平，强化传染病监测预警，进一步完善应急预案，加强应急演练，配置应急物资，提高重大疫情、食物中毒等事件监测预警、流调溯源和应急处置能力。

（三）健全实验室质量管理，强化检验检测支撑

持续推进实验室质量管理体系建设，加强实验室内部管理，完善实验室基础配套设施，引进和培训检验人员，更新管理体系文件，规范检验流程，拓展检验检测项目，开展内审和管理评审。2026年申报并完成检验检测机构资质复评审。

（四）聚焦重点任务，筑牢公共卫生安全防线

持续推进传染病、慢性病、地方病、职业病综合防治和免疫规划、健康教育、公共卫生干预等工作，完成年度任务。结合辖区实际，规范传染病报告管理，抓牢艾滋病、结核病重大传染病防治，加强蚊媒传染病防控，做好疫情应对准备，深化健康危害因素监测干预,开展预防接种质量提升、体重管理年专项活动、“万步有约”、实施慢病全流程管理，倡导文明健康生活方式，提升居民健康素养水平。

（五）夯实监督执法基础，提升监督执法实效

持续开展卫生监督执法能力提升行动，加强执法队伍建设，加大法律法规、政策方针和廉政培训，完善执法制度，推进执法流程标准化，聚焦医疗美容、打击非法行医、“双随机、一公开”等工作开展专项卫生监督检查，维护公共卫生安全秩序。通过"机构自查+专项检查+飞行检查"模式、多部门联合执法及信息化监管手段，提高行政执法工作效率。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区疾病预防控制中心2026年收支总预算12628575元，比2025年收支预算总数增加1026160元，主要原因是攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设项目预算减少487000元、非免疫规划疫苗款增加397700元、减少社会化用工人员8人经费422711元、增加卫生监督执法股参公人员7人经费1421441元。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区疾病预防控制中心2026年收入预算12628575元。其中：一般公共预算拨款收入11198575元，占88.68%；事业收入1430000元，占11.32%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区疾病预防控制中心2026年支出预算12628575元。其中：基本支出10010075元，占79.27%；项目支出2618500元，占20.73%。

• 财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区疾病预防控制中心2026年财政拨款收支总预算11198575元，比2025年财政拨款收支总预算增加628460元，主要原因是攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设项目预算减少487000元、减少社会化用工人员8人经费422711元、增加卫生监督执法股参公人员7人经费1421441元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11198575元，事业收入1430000元；支出包括：社会保障和就业支出1631103元，卫生健康支出10342281元，住房保障支出655191元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区疾病预防控制中心2026年一般公共预算当年拨款11198575元，比2025年预算数增加628460元，主要是攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设项目预算减少487000元、减少社会化用工人员8人经费422711元、增加卫生监督执法股参公人员7人经费1421441元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1631103元，占12.92%；卫生健康支出10342281元，占81.89%；住房保障支出655191元，占5.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505）823069元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳养老保险单位缴纳部分的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）489334元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位缴纳部分的支出（含职业年金补记支出）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（2080599）318700元，主要用于单位离退休人员公用经费、公务员医疗补助等方面支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）（2100401）6992291元，其中基本支出6030791元主要用于单位事业及聘用人员工资、津贴、公用经费等，项目支出961500元主要用于国家级慢性病综合防控示范区复审、免疫规划工作、从业人员体检、实验室运转维护、传染病综合防治等项目。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）（2100402）1026180元，其中基本支出1006180元主要用于单位参公人员工资、津贴、公用经费等，项目支出20000元主要用于卫生监督执法项目。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409）144000元，主要用于艾滋病、结核病等重大疾病预防控制管理的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499）63000元，主要用于攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设项目支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）62739元，主要用于单位按相关规定为参公人员缴纳基本医疗保险单位缴纳部分的支出

    9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）357674元，主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳基本医疗保险单位缴纳部分的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）266397元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳公务员医疗补助部分的支出。

    11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）655191元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳住房公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出10010075元，其中：人员经费9188056元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费822019元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区疾病预防控制中心2026年“三公”经费财政拨款预算数81899元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费20306元，公务用车购置及运行维护费61593元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费61593元）。

• 因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算20306元，较2025年预算下降5%。主要原因是厉行节俭，减少非必要接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费61593元，较2025年预算增加23286元，主要原因是2026年新购入卫生监督特种车辆1辆。主要用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障疫情流调、样本转运、督导检查、卫生监督检验检测和运输疫苗等工作开展。

2026年将新购1辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到3辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区疾病预防控制中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区疾病预防控制中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，攀枝花市东区疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算为822019元，比2025年预算增加172246元，增长26.51%，主要原因是增加卫生监督执法参公人员7人公用经费。

（二）政府采购情况

2026年，攀枝花市东区疾病预防控制中心安排政府采购预算2821471元，主要用于采购办公设备、试剂耗材、车辆保险、车辆燃油、维修保养服务及支付2025年度已采购设备尾款等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，攀枝花市东区疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备1台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年攀枝花市东区疾病预防控制中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款11198575元。

 

1.攀枝花市东区疾病预防控制中心 2026年单位预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区疾病预防控制中心预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区疾病预防控制中心政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc