目  录

一、2026年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（一）宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明建设事业。

（二）密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。

（三）调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

（四）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（五）坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。  

（六）组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。

（七）发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。

（八）加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为东区经济的快速发展做出积极的贡献。

二、基本情况

东区政协内设六委一室，即：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会和办公室。东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制11人，工勤编制2人；现有在职行政编制11人，在职事业编制2人（编制在攀枝花市东区机构编制事务中心），工勤编制0人，临时聘用人员1人，退休人员20人。无公务用车。

三、2026年主要工作任务

（一）坚持党对政协工作的全面领导，把牢履职正确方向

1.加强党的创新理论武装。2.坚决贯彻落实中央和省委、市委、区委决策部署。3.持之以恒加强政协党的建设。

（二）紧扣中心大局议政建言，助力“十五五”开好局起好步

1.紧扣深化共同富裕试验探索协商议政。2.紧扣区委重点工作献计出力。

（三）聚焦群众关切履职尽责，助推民生福祉持续改善

1.持续助推民生实事落地见效。2.持续深化民生领域协商实践。

（四）广泛凝聚各界智慧力量，画好团结奋进同心圆

1.发挥统战组织功能作用。2.开展“看项目·聚共识”委员活动。

（五）持续加强自身建设，夯实履职尽责坚实基础

1.加强政协机关建设。2.加强政协委员队伍建设。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区政协2026年收支总预算6232525元，比2025年收支预算总数增加459380元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

东区政协2026年收入预算6232525元。其中：一般公共预算拨款收入6232525元，占100%。

（二）支出预算情况

东区政协2026年支出预算6232525元。其中：基本支出4732125元，占75.93%；项目支出1500400元，占24.07%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区政协2026年财政拨款收支总预算6232525元，比2025年财政拨款收支总预算增加459380元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6232525元。支出包括：一般公共服务支出4513000元，社会保障和就业支出1137809元，卫生健康支出295075元，住房保障支出286641元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区政协2026年一般公共预算当年拨款6232525元，比2025年预算数增加459380元，主要是因为人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4513000元，占72.41%；社会保障和就业支出1137809元，占18.26%；卫生健康支出295075元，占4.73%；住房保障支出286641元，占4.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）

行政运行（项）（2010201）2026年预算数为2681703元，主要用于机关行政人员工资福利支出和日常公用支出。

政协会议（项）（2010204）2026年预算数为1068400元，主要用于召开政协八届六次和九届一次全会会议费。

委员视察（项）（2010205）2026年预算数为80000元，主要用于区政协进行视察、调研等方面支出。

参政议政（项）（2010206）2026年预算数为236000元，主要用于区政协进行调研、检查等方面支出。

事业运行（项）（2010250）2026年预算数为330897元，主要用于机关事业人员工资福利支出和日常公用支出。

其他政协事务支出（项）（2010299）2026年预算数为76000元，主要用于上述项目以外的其他政协事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）

其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）2026年预算数为623919元，主要用于单位离退休人员支出。

机关事业单位基本养老保险费支出（项）（2080505）2026年预算数为342593元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）2026年预算数为171297元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）

行政单位医疗（项）（2101101）2026年预算数为161764元，主要用于单位按相关规定为行政人员缴纳基本医疗保险费单位部分的支出。

事业单位医疗（项）（2101102）2026年预算数为22164元，主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳基本医疗保险费单位部分的支出。

公务员医疗补助（项）（2101103）2026年预算数为111147元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）2026年预算数为286641元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区政协2026年一般公共预算基本支出4732125元，其中：人员经费4155263元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费576862元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区政协2026年“三公”经费财政拨款预算数64000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费64000元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算64000元，较2025年预算下降5.18%。主要原因是压缩开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、工作交流等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2025年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区政协2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区政协2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，东区政协机关运行经费财政拨款预算为576862元，比2025年预算增加4214元，增加0.7%。主要原因是人员增加。 

（二）政府采购情况

2026年，东区政协安排政府采购预算20000元，主要用于采购1台复印机。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，东区政协共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区政协整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款6232525元。

1.攀枝花市东区政协2026年部门预算公开报表.xlsx 2.攀枝花市东区政协预算绩效目标表.xls 3.攀枝花市东区政协部门政府采购预算表.xls 4.预算名词解释.doc