东区东华街道办事处2026年部门预算公开目录

　　一、2026年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2026年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　

      2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　街道党工委、办事处贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建、抓好经济发展、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计等工作。

　　二、基本情况

　　东华街道经东区区委机构编制管理部门核定编制人数33名，其中：机关行政编制 15 名，事业编制18人。截止2025年12月，共有机关行政编制15人、事业编制17人、区聘人员34人，社区干部136人。街道设置6个党政综合办事机构和3个公益一类事业单位，分别为综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务和生态环境办公室、综合事务中心、统计站、便民服务中心。单位车辆编制数2辆，现有公务用车2辆。

　　三、2026年主要工作任务

　　1.深化党建引领，筑牢基层治理根基

　　强化政治建设。严格落实“第一议题”，年度开展党的创新理论学习不少于20次。开展“四下基层”活动，班子成员每月下沉社区解难题不少于1次；落实全面从严治党主体责任，常态化推进党风廉政教育，严查群众身边腐败问题。

　　建强组织体系。实施“头雁领航”工程，开展新一届社区“两委”集中培训，提升服务能力；实施“青年干部培优计划”，建立班子效能考评与后备干部动态优化机制。

　　创新治理模式，深化“三个身边”机制，推进商圈党建提质，成立钢城大厦楼宇综合党委、新增“爱心商家”20家。优化小区党组织设置，实现党员达标小区全覆盖，精心打造2个“睦邻党建”示范小区，不断提升党建引领基层治理效能。

　　2.聚焦项目建设，夯实共富发展根基

　　加强项目谋划储备，围绕城市更新等重点领域谋划储备一批优质项目，全力推动固定资产投资落地见效。积极摸排培育临规达规企业，联合开展促消费活动，持续激发市场活力。

　　深化“三联三共”工作机制，依托城市更新，推动九附六共富试验单元建设，推动单元内环境品质、“便民惠民”“一老一小”等社区综合服务功能提升。

　　拓宽居民增收渠道，联动东区人力资源产业园搭建“企业—社区—个人”就业服务平台，实行“一人一档”精准培训和岗位推荐，开发公益性岗位，健全“一人一策”就业帮扶机制。

　　大力发展社区经济，培育研学、维修等优质社区经济发展项目，新增1-2个社区经济组织，盘活闲置资产拓展就业岗位。

　　优化公共服务供给，深化党群服务中心“公益+低偿”改革，优化慈善街区等消费场景，联动商业体开展促消费活动，不断提升群众获得感。

　　3.厚植民生底色，提升群众幸福指数

　　强化民生保障，深化“兜底+就业”双轨机制，精准落实各类补贴政策，开发公益性岗位，打造“共富集市”微项目，深化“爱+”慈善品牌。

　　完善服务网络，加快推进金汇等完整社区建设，持续扩大老年助餐、儿童托管服务覆盖面，深化邻里互助机制，着力构建全龄友好型社区。

　　提升综合环境，加快紫荆山—鸿海巷“金瓯示范街区”建设，大力整治餐饮油烟、噪音扰民等痛点难点问题，规范治理占道经营乱象，加强市政设施巡查维护，常态化开展环境卫生整治，努力营造整洁优美、宜居宜业的城市环境。

　　4.守牢安全底线，维护社会和谐稳定

　　强化重点领域安全监管，大力整治道路交通安全和占道经营行为，加强校园周边等重点区域食品药品安全监管，严格落实河长制要求，抓好污水管网排查建设。

　　持续防范化解风险隐患，常态化巡查建筑工地等重点风险场所并实行隐患点动态销号管理，扎实做好防汛抗旱、地质灾害防治工作，备齐备足抢险救灾物资。

　　深化治理消解基层矛盾，推进“有事找纪检”平台建设，持续指导成立业委会（物管委）并规范运行，充分发挥网格员和“随手调”机制作用，努力将矛盾化解在基层、解决在萌芽状态。

　　依法依规做好信访工作，不断提升办理质效，就地解决群众合理诉求，全力维护社会大局和谐稳定。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东华街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。东华街道办事处2026年收支总预算31300100元，比2025年收支预算总数增加5403600元，主要原因是聘用人员及社区干部人员增加。

　　（一）收入预算情况

　　东华街道办事处2026年收入预算31300100元。其中：一般公共预算拨款收入30907200元，占98.74%；国有资本经营预算拨款收入392900元，占1.26%。

　　（二）支出预算情况

　　东华街道办事处2026年支出预算31300100元。其中：基本支出19786100元，占63.21%；项目支出11514000元，占36.79%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东华街道办事处2026年财政拨款收支总预算31300100元，比2025年财政拨款收支总预算增加5403600元，主要原因是聘用人员及社区干部人员增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入30907200元，国有资本经营预算拨款收入392900元；支出包括：一般公共服务支出15308900元，社会保障和就业支出1018800元，卫生健康支出538700元，城乡社区支出12057600元，住房保障支出1983200元，国有资本经营预算支出392900元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东华街道办事处2026年一般公共预算当年拨款30907200元，比2025年预算数增减8950500元，主要是因为聘用人员及社区干部人员增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出15308900元，占49.53%；社会保障和就业支出1018800元，占3.3%；卫生健康支出538700元，占1.74%；城乡社区支出12057600元，占39.01%；住房保障支出1983200元，占6.42%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2026年预算数为4587600元，主要用于街道办事处行政人员、聘用人员、社区干部工资福利支出、单位日常运转支出。

　　2.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）2026年预算数为6712000元，主要用于代表委员之家工作经费、党群服务专项经费、文华社区办公用房租金、东华街道办公用房房租支出。

　　3.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）2026年预算数为2534000元，主要用于事业人员工资福利支出。

　　4.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2026年预算数为79400元，主要用于职工食堂经费补助支出。

　　5.一般公共服务支出（201类）社会工作事务（39款）专项业务（04项）2026年预算数为1395800元，主要用于办公经费、工会经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为622000元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2026年预算数为311000，主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

　　8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2026年预算数为16100，主要用于其他机关事业单位养老方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出（208类）财政代缴社会保险费支出（30款）财政代缴其他社会保险费支出（99项）2026年预算数为69600，主要用于“共富保”保险经费支出。

　　10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为161400元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　11.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2026年预算数为167900元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　12.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2026年预算数为209500元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出。

　　13.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）城管执法（04项）2026年预算数为78300元，主要用于城市管理综合行政执法中队外勤补助支出。

　　14.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）2026年预算数为10797500元，主要用于社区干部工资社保、专职网格管理员补助经费、社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴支出。

　　15.城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）2026年预算数为503100元，主要用于市政基础设施运转维护费支出。

　　16.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）2026年预算数为678700元，主要用于小区清扫保洁费、绿地管护费、城市管理日常经费、四十二中小地下通道清扫维护费支出。

　　17.住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）老旧小区改造（08项）2026年预算数为1470000元，主要用于东华街道聚宝路小区等3个老旧小区改造配套基础设施项目支出。

　　18.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算数为513200元，主要用于行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东华街道办事处2026年一般公共预算基本支出30907200元，其中：人员经费18901100元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费12006100元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东华街道办事处2026年“三公”经费财政拨款预算数79900元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费22700元，公务用车购置及运行维护费57200元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费57200元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2026年安排公务接待费预算22700元，较2025年预算下降5%。主要原因是在去年预算基础上压减。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车2辆。

　　2026年安排公务用车购置及运行维护费57200元，与2025年预算持平。主要用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障街道城市管理等工作开展。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东华街道办事处2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东华街道办事处2026年国有资本经营预算支出392900元，其中：基本支出0元，项目支出392900元。较2025年国有资本经营预算支出下降90.03%，主要原因是部分项目由国有资本经营预算转为一般公共预算。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年，东华街道办事处以及下属统计站等3家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为3164000元，比2025年预算增加16500元，增长/减少0.52%。主要原因是租房合同约定数额增加。

　　（二）政府采购情况

　　2026年，东华街道办事处安排政府采购预算140151元，主要用于采购计算机、空调、打印机、机动车保险、燃油及维修保养等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2025年底，东华街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2026年东区东华街道办事处整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款31300100元。

 

　　附件：1.攀枝花市东区人民政府东华街道办事处　2026年部门预算公开报表.xlsx

　　          2.攀枝花市东区人民政府东华街道办事处预算绩效目标表.xls

　　          3.攀枝花市东区人民政府东华街道办事处政府采购预算表.xls

　　          4.预算名词解释.doc