2026年部门预算公开目录

 

一、2026年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

1、贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制、机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，制定相关实施意见，并监督实施。

2、拟订全区行政管理体制改革和机构改革总体方案，审核各区直部门“三定”规定和街道（镇）机构改革方案，指导、协调街道（镇）行政管理体制改革和机构改革工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、拟订区本级、街道行政编制总额分配方案，承办跨层级调整行政编制报批事项。负责全区事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4、负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，区各民主党派、人民团体机关，街道（镇）机关的机构编制管理工作。协调区直各部门之间及区直各部门与街道（镇）之间的职责分工。

5、拟订全区事业单位改革方案和实施意见，指导、协调全区事业单位改革工作，评估改革效果。负责区和街道（镇）所属事业单位机构编制管理工作，审核区和街道（镇）所属事业单位的机构编制方案。

6、监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7、承担全区政务和公益中文域名管理的有关工作；监督事业单位登记管理工作。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9、承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

二、基本情况

区委编办核定行政编制8名，实有行政人员8人，内设综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股。区事业单位登记服务中心为下属事业单位，核定事业编制2名，实有0人。车辆编制0辆。

三、2026年主要工作任务

(一)强化理论武装，铸牢政治建设根基。严格落实“第一议题”制度，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对四川工作的一系列重要指示精神，将习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和重要指示批示精神纳入区理论学习中心组学习、干部职工集中学习核心内容，以高度的政治自觉坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。创新学习形式，采取“专题党课+实地研学+案例交流”模式，每月开展集中学习。建立学习成果转化机制，每名干部职工结合岗位职责不定期开展学习成果交流展示，将学习成效与工作落实、绩效考核挂钩，切实把学习成果转化为破解工作难题、推动东区高质量发展的具体实践。

（二）聚焦发展大局，强化编制服务保障。聚焦全区高质量发展重点任务，开展机构编制资源配置专项调研，精准摸排各部门、各领域机构编制供需情况，建立资源配置动态管理台账，形成针对性优化方案。围绕产业发展、城市更新等重点领域，优化机构职能设置，理顺部门间权责关系，避免职能交叉、推诿扯皮。主动对接区卫健、教体等部门，梳理优质医疗、均衡教育体系建设中的机构编制需求，优先保障基层卫生服务中心、中小学编制供给，通过编制调剂、周转池使用等方式，补齐公共服务领域编制短板。建立医疗、教育领域编制动态调整机制，每年评估编制使用效益，及时优化调配资源，推动公共服务资源向基层、薄弱环节倾斜。

（三）深化清单管理，夯实依单履职基础。开展清单执行情况首轮评估。采取“实地核查+座谈访谈+群众评议+资料查阅”相结合的方式，实地走访乡镇（街道）便民服务中心等一线岗位，与基层干部、窗口工作人员开展座谈，通过问卷调查、现场征询等形式收集群众意见建议，重点核查清单事项承接能力、办理效率、群众满意度等情况，评估结束后进行研判并提出清单优化调整建议。在市委编办指导下，开展乡镇（街道）履职事项清单管理运用体系建设，研究建立与清单相适应的动态调整、监督考核、追责问责、干部管理、机构编制、经费划拨、目标绩效、聘用人员管理等“1+N”配套制度。

    （四）超前谋划布局，探索事业单位改革。以坚持和加强党对事业单位的全面领导为统领，以强化公益性为导向，开展全区事业单位调研，梳理现有事业单位机构设置、职能配置、人员编制、运行效能等情况，排查职能弱化、定位模糊、运行不畅等问题，形成调研分析报告。结合推动共同富裕试验区建设的战略部署，立足东区发展实际，聚焦教育、医疗、养老、文旅等民生领域和产业发展关键环节，开展深化事业单位改革的前期探索。

（五）优化执法体系，提升基层治理效能。牵头对接区综合行政执法局、各行业主管部门及乡镇（街道），梳理乡镇（街道）综合行政执法与区本级执法、行业主管部门监管的协作事项，明确协作流程、责任分工和时限要求，制定《乡镇（街道）综合行政执法协作清单》。完善联合执法与案件移交机制，促使乡镇（街道）综合行政执法机构加强与区本级综合行政执法队伍、区直部门派驻乡镇（街道）机构、区直行业主管部门的执法联动，不断提升基层执法效能。

（六）聚焦关键领域，优化编制管理机制。出台《攀枝花市东区“全周期、预算式”机构编制动态管理办法》，建立“设立—运行—评估—调整—退出”全周期闭环管理机制，明确周转池编制用于高层次人才、紧缺专业人才引进和重点项目保障，由相关部门提交申请，由区委编办牵头审核，报区委编委审定后分配使用，每年对周转池编制使用情况进行监管，确保编制规范高效利用。聚焦城市更新、基层治理、民生事业等重点领域，主动对接相关项目牵头部门，梳理机构编制需求，进行“预算式”统筹配置，建立重点领域编制保障台账，通过编制调剂、存量挖潜等方式，优化编制资源配置，优先保障重点项目、重点工作落地。每年度对重点领域机构编制保障情况进行评估，根据工作推进情况和需求变化，及时调整编制配置，切实发挥编制资源最大效益。

（七）坚持依法管理，提升编制工作规范。全面深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》及我省配套实施办法，将条例学习纳入区委编办干部职工培训核心内容，结合具体工作开展专题培训，每年组织条例知识测试，推动干部职工熟练掌握条例精神和具体要求，提升依法管理机构编制的能力。按照统筹考虑、分步实施、有序推进的工作思路，系统制定或修订完善部分部门及所属单位的“三定”规定，进一步明确机构设置、职能配置、权限划分、运行程序和责任落实，切实推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，确保各项工作在法治轨道上运行。同时，严格对标省级、市级行政权力事项动态调整要求，及时、准确、规范地做好区级行政权力事项的相应调整工作，确保权力事项调整的衔接性、一致性和时效性，不断提升机构编制管理的规范化、法治化水平。

（八）从严监督检查，严守编制管理纪律。深入落实《中国共产党纪律处分条例》，加强机构编制纪律宣传教育，结合典型案例开展警示教育，选取违规干预机构编制工作、超编进人、违规设置机构等典型案例，组织干部职工学习剖析，强化警示震慑，筑牢纪律防线。规范事业单位年度报告，从合规性、履职度、公益实效三方面对全区事业单位进行“双随机”差异化抽查，每年完成3%。开展部门（单位）机构和人员信息抽查，动态管理实名制数据，确保数据准确性、真实性达95%以上。严格执行机构编制请示报告制度，明确请示报告的范围、内容、时限和流程，各部门涉及机构设置、编制调整等重大事项，必须及时向区委编办请示报告，未经批准不得擅自实施，确保各项工作规范有序推进。

（九）深化调查研究，提升决策施策质效。坚持并完善“先调研后决策、不调研不决策”的重大决策调研论证制度，制定年度调研工作计划，围绕乡镇（街道）履职事项清单管理运用、部门职责交叉事项划分、事业单位改革、重点领域机构编制保障等关键课题，确定1～2个重点调研项目，明确每个调研项目的牵头人、参与人员和完成时限。采取“实地走访、座谈访谈、数据研判、外出学习”相结合的方式，深入乡镇（街道）、区级部门开展调研，广泛收集意见建议，全面掌握实际情况。建立调研成果转化机制，每个重点调研项目完成后，形成高质量调研报告，提出切实可行的对策建议，报区委、区政府参考。

（十）锚定攻坚目标，落实“10+3”推进机制。紧扣全区“十五五”发展战略大局，锚定服务高质量发展核心目标，确定“十五五”期间完成新一轮党政机构改革、深化事业单位改革、优化机构编制资源配置等方面的10件大事，以大事攻坚牵引整体工作提质增效；严格落实“一把手”抓3件具体事要求，由主要领导牵头，以“件件有着落、事事有成效”的实干作风，扎实推进省委巡视反馈机构编制问题专项整改、建立乡镇（街道）履职事项清单管理运用体系并配套相关制度、制定《东区加强人才工作机构编制保障的意见》3件具体实事，推动“十五五”机构编制工作规划逐步转化为具体实践，为区域发展提供坚实的机构编制保障。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区区委编办2026年收支总预算1952882元，比2025年收支预算总数增加66911元，主要原因是人员工资变动。

（一）收入预算情况

东区区委编办2026年收入预算1952882元。其中：一般公共预算拨款收入1952882元，占100%。

（二）支出预算情况

东区区委编办单位2026年支出预算1952882元。其中：基本支出1892882元，占97%；项目支出60000元，占3%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区区委编办2026年财政拨款收支总预算1952882元，比2025年财政拨款收支总预算增加66911元，主要原因是人员工资变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1952882元；支出包括：一般公共服务支出1433679元，社会保障和就业支出245625元，卫生健康支出139918元，住房保障支出133660元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区区委编办2026年一般公共预算当年拨款1952882元，比2025年预算数增加66911元，主要是因为人员工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1433679元，占73%；社会保障和就业支出245626元，占13%；卫生健康支出139918元，占7%；住房保障支出133660元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1433679元，主要用于行政人员的基本工资、津补贴、奖金、其他工资福利支出、水电费、差旅费、邮电费、工会经费其他交通费用和其他商品和服务等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）163750元，主要用于本单位缴纳的在职人员单位部分养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）81875元，主要用于本单位缴纳的在职人员单位部分职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）85765元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。    

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）54153元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133660元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位部分的支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为60000元，主要用于本单位的项目支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区区委编办2026年一般公共预算基本支出1892882元，其中：人员经费1676679元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费216203元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区区委编办2026年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算0元，较2025年预算下降100%。主要原因是厉行俭约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2025年预算持平0。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区区委编办2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区区委编办2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，东区区委编办以及下属1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为216203元，比2025年预算增加993元，增加0.46%。主要原因是增加了其他交通费用、邮电费等。

（二）政府采购情况

2026年，东区区委编办部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2026年底，东区区委编办及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区区委编办整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1952882元。

1.中共攀枝花市东区区委机构编制委员会办公室部门2026年部门预算公开报表.xlsx

2.中共攀枝花市东区区委机构编制委员会办公室部门预算绩效目标表.xls

3.中共攀枝花市东区区委机构编制委员会办公室部门政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc