2024年度攀枝花市东区统计局（本级）单位决算编制说明

时间: 2025-10-28 来源: 攀枝花市东区统计局　阅读次数:

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公开时间：2025年10月28日

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

（1）贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，承担组织领导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（2）负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理汇编提供国民经济核算资料的工作。负责全区统计报表管理工作。

（3）负责组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力调查；会同有关单位拟定重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。

（4）负责组织实施全区农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、价格、劳动工资等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

（5）负责统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。承担核准宣传、新闻和出版单位发表尚未公布的全区性统计资料。

（6）承担定期对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。

（7）负责组织实施城乡居民收支调查，劳动力调查，国民经济主要行业生产、流通、消费等领域价格调查，农作物播种面积产量、畜禽监测、农产品中间消耗抽样调查，规模以下企业国家抽样调查制度。

（8）负责组织实施有关企业景气、企业集团、现代企业制度跟踪监测、农村贫困监测、城乡社会经济基本情况等专项调查制度。

（9）负责组织实施统计快速反应制度，组织开展经济社会重大问题、民生热点、政务服务群众满意度等专项调查，及时报告本地区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息。

（10）参与组织实施人口变动抽样调查、投入产出调查，开展统计调查，提供统计数据处理服务。

（11）承担辖区统计基层队伍建设、统计教育和培训，开展统计交流和合作。

（12）负责辖区统计数据库系统和统计信息自动化系统，加强统计信息化建设，组织管理辖区网络直报工作。

（13）完成区委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

攀枝花市东区统计局属于二级预算单位，无下属预算单位。

纳入 2024 年度单位决算编制范围的预算单位包括：

1.攀枝花市东区统计局

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

?　　2024年度收入、支出总计758.75万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加142.28万元，增长23.08%。主要变动原因是本年项目支出较上年增加较大。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计757.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入757.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计757.53万元，其中：基本支出431.96万元，占57.02%；项目支出325.57万元，占42.97%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为758.75万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加142.28万元，增长23.08%。主要变动原因是本年项目支出较上年增加较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出757.53万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.57万元，增长7.28%。主要变动原因是本年项目支出较上年增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2024年度一般公共预算财政拨款支出757.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出614.8万元，占81.16%；社会保障和就业支出86.99万元，占11.48%；卫生健康支出28.53万元，占3.77%；住房保障支出27.21万元，占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为757.53万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为2.38万元，完成调整预算100%。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为210.95万元，完成调整预算100%。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为78.26万元，完成调整预算100%。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为198.89万元，完成调整预算100%。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:支出决算为19.42万元，完成调整预算100%。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:支出决算为104.91万元，完成调整预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.68万元，完成调整预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.83万元，完成调整预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.65万元，完成调整预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.82万元，完成调整预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为29万元，完成调整预算100%

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.64万元，完成调整预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.24万元，完成调整预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.65万元，完成调整预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.21万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出431.96万元，其中：

人员经费399.33万元，主要包括：基本工资71.81万元、津贴补贴49.98万元、奖金55.47万元、绩效工资62.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.65万元、职业年金缴费16.82万元、职工基本医疗保险缴费18.88万元、公务员医疗补助缴费9.65万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金27.21万元、其他工资福利支出45.21万元、生活补助5.18万元、医疗费补助1.64万元。
　　公用经费32.63万元，主要包括：办公费5.21万元、印刷费0.02万元、咨询费0.09万元、水费0.08万元、电费1.47万元、邮电费3.44万元、差旅费2.99万元、维修（护）费0.82万元、公务接待费0.85万元、劳务费0.9万元、委托业务费0.78万元、工会经费4.86万元、其他交通费9.36万元、其他商品和服务支出1.77万元、办公设备购置0.26万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算100%，较上年减少1.26万元，下降59.72%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2023年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与2023年决算数持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.26万元，下降59.72%。主要原因是严格落实区政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出，严格“三公”支出管理，在执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费上有严格控制。其中：

国内公务接待支出0.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支餐费等。国内公务接待5批次，61人次（含陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括上级调研接待费0.85万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。支出数与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。支出数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，攀枝花市东区统计局机关运行经费支出32.63万元，比2023年增加0.82万元，增长2.58%。主要原因是部分费用跨年支付导致支出较上年略有增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，攀枝花市东区统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，攀枝花市东区统计局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对第五次经济普查、农作物空间分布遥感测量调查2个项目开展了预算事前绩效评估，对街道基层综合统计经费、统计名录数据库、“转企升规”工作、统计培训及考核、统计专项工作经费、居民收支调查、月度劳动力调查、第五次经济普查、农作物空间分布遥感测量调查9个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成东区统计局整体（含单位预算项目）绩效自评报告、街道基层综合统计经费、统计名录数据库、“转企升规”工作、统计培训及考核、统计专项工作经费、居民收支调查、月度劳动力调查、第五次经济普查、农作物空间分布遥感测量调查等专项预算项目绩效自评报告，其中，东区统计局整体（含单位预算项目）绩效自评得分为91.97分，绩效自评综述：我局2024年度单位整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了单位各项职责，达到了预算所设立的主要目标；街道基层综合统计经费专项预算项目绩效自评得分为100.2分，统计名录数据库专项预算项目绩效自评得分为99.7分，“转企升规”工作经费专项预算项目绩效自评得分为99.45分，统计培训及考核经费专项预算项目绩效自评得分为99.9分，统计专项工作经费专项预算项目绩效自评得分为94.74分，居民收支调查专项预算项目绩效自评得分为98.42分，月度劳动力调查专项预算项目绩效自评得分为99.81分，第五次全国经济普查专项预算项目绩效自评得分为100分，农作物空间分布遥感测量调查专项预算项目绩效自评得分99.21分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指统计单位开展人口普查、经济普查、农业普查、投放产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指统计调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指上述项目以外财政用于改革发展方面的补助。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。