攀枝花市第五小学校2025年单位预算公开目录

 

一、2025年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2025年度）

三、名词解释

攀枝花市第五小学校

关于2025年部门预算编制的说明

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市第五小学校隶属于攀枝花市东区教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。

二、基本情况

本单位2025年编制数48人，实有在职48人，退休40人，财政临聘人员2人。学校设校长1人，支部书记1人，副校长2人，工会主席1人。内设机构4个，分别是教导处、德育处、总务处、办公室。年末学生845人。无公务用车。

三、2025年主要工作任务

面对教育发展的新要求，东区教育事业的新变化和人民群众对教育的新期盼，攀枝花市第五小学将按照《攀枝花市东区十四五教育发展规划》和《攀枝花市第五小学三年发展规划》要求，创新思路、凝心聚力、以教科研和教育质量兴校，创造优质育人氛围，实施素质教育，促进学生全面加特色发展，办好人民满意的教育。

 

 

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第五小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第五小学校2025年收支总预算9990671元，比2024年收支预算总数减少79631元，主要原因是在编人员减少，人员经费减少。

（一）收入预算情况

攀枝花市第五小学校2025年收入预算9990671元。其中：一般公共预算拨款收入9990671元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第五小学校2025年支出预算9990671元。其中：基本支出9869471元，占98.79%；项目支出121200元，占1.21%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市第五小学校2025年财政拨款收支总预算9990671元，比2024年财政拨款收支总预算减少79631元，主要原因是在编人员减少，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9990671元；支出包括：教育支出7359540元，社会保障和就业支出1255936元，卫生健康支出708058元，住房保障支出667137元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第五小学校2025年一般公共预算当年拨款9990671元，比2024年预算数减少79631元，主要原因是在编人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出7359540元，占73.66%；社会保障和就业支出1255936元，占12.57%；卫生健康支出708058元，占7.09%；住房保障支出667137元，占6.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为7359540元，主要用于各部门举办的小学教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）837291元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）418645元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）428079元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）279979元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）667137元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第五小学校2025年一般公共预算基本支出9869471元，其中：人员经费9026299元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费846172元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第五小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年未安排公务接待费预算，与2024年预算持平。主要原因是未安排公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第五小学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第五小学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市第五小学校2025年无机关运行经费

（二）政府采购情况

2025年，攀枝花市第五小学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，攀枝花市第五小学校及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年攀枝花市第五小学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款121200元。

附件1：攀枝花市第五小学校2025年单位预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市第五小学校预算绩效目标表.xls

附件3：攀枝花市第五小学校政府采购预算表.xls

附件4：:预算名词解释.doc