攀枝花市第一小学2025年部门预算公开目录

 

一、2025年部门预算编制情况说明…………………………….……………2

1.主要职责…………………………………………………..……………………………2

2.基本情况…………………………………………………………………………………2

3.2025年主要工作任务……………………………………………………….…………3

4.收支预算总体情况……………………………………….…………………………4

5.财政拨款收支预算安排情况…………………………………………..………………5

6.一般公共预算当年拨款情况说明………………………………………………………5

7.一般公共预算基本支出情况说明………………………………………………………6

8.“三公”经费财政拨款预算安排情况…………………………………………………6

9.政府性基金预算支出情况说明…………………………………………………………8

10.国有资本经营预算支出情况说明……………………………………………………8

11.其他重要事项的情况说明……………………………………………………………8

二、附表……………………………………………………………………………….…9

1.单位收支总表………………………………………………….………………………9

2.单位收入总表………………………………………………….………………………9

3.单位支出总表……………………………………………………………………………9

4.财政拨款收支预算总表………………………………………..………………………9

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）……………………..…………………9

6.一般公共预算支出预算表………………………………………..……………………9

7.一般公共预算基本支出预算表…………………………………………………………9

8.一般公共预算项目支出预算表…………………………………………………………9

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表………………………………………………9

10.政府性基金支出预算表…………………………………………………….…………9

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表………………………………………………9

12.国有资本经营预算支出预算表…………………………………………….…………9

13.单位预算项目绩效目标表（2025年度）…………………………………………9

插附件：3.攀枝花市东区第一小学校2025年度单位预算公开报表……………………………………………………………………………………………9

插附件：4.攀枝花市东区第一小学校2025年度单位预算项目绩效目标表…………………………………………………………………………………10

插附件：5.攀枝花市东区第一小学校政府采购预算表……10

三、名词解释………………………………………………………………………………10

    

攀枝花市东区第一小学校

关于2025年部门预算编制的说明

 

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市第一小学主要职能：实施小学义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。

二、基本情况

攀枝花市第一小学隶属于攀枝花市东区教育和体育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。学校设校长书记1 人，专职副书记1人，副校长2人，工会主席1人。内设机构4个，分别是教导处、德育处、总务处、办公室。学校编制64人，2024年末实有教职工63人，退休67人，区聘及自聘14人。26个教学班，学生1245人。其中特教学生5人。公务用车编制1辆，实有车辆1辆。

三、2025年主要工作任务

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育相关行政规章制度。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 

2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

3.强力推进课改，加强教师课改业务培训，落实学科课型模式的构建。重视课题研究，注重课改经验成果的收集整理，落实学科课改模式向学科课型模式的转化，提高课堂教学效率。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。强化校园安全建设，确保师生平安健康。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第一 小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14415228.80元、事业收入65800元；支出包括：教育支出10667214.80元、社会保障和就业支出1969819元、卫生健康支出948605元、住房保障支出895390元。攀枝花市第一小学2025年收支总预算14481028.80元，比2024年收支预算总数增加708808.80元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加；职工人数增加等。

（一）收入预算情况

攀枝花市第一小学2025年收入预算14481028.80元。其中：一般公共预算拨款收入14415228.80元，占99.55%；事业收入65800元，占0.45%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第一小学2025年支出预算14481028.80元。其中：基本支出13790908.80元，占95.23%；项目支出690120元，占4.77%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市第一小学2025年财政拨款收支总预算14481028.80元，比2024年财政拨款收支总预算增加708808.80元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加；职工人数增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14481028.80元；支出包括：教育支出10667214.80元、社会保障和就业支出1969819元、卫生健康支出948605元、住房保障支出895390元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第一小学2025年一般公共预算当年拨款14881028.80元，比2024年预算数增减708808.80元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加，职工人数增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出10667214.80元，占73.66%；社会保障和就业支出1969819元，占13.60%；卫生健康支出948605元，占6.55%；住房保障支出895390元，占6.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为10667214.80元，主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度支出，主要包括：基本工资、校园文化建设、水电费、办公费、差旅费等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1969819元，主要用于学校职工单位部分养老保险缴费和职业年金等支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数948605元，主要用于学校在职职工基本医疗保险、在职职工及退休人员公务员医疗补助等缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数895390元，主要用于学校按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第一小学2025年一般公共预算基本支出13790908.80元，其中：人员经费1261133元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1179575.80元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第一小学2025年“三公”经费财政拨款预算数20391元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费20391元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20391元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0元，较2024年预算增长/下降0%（与2024年预算持平）。主要原因是学校未安排公务接待工作。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费20391元，与2024年预算持平（较2024年预算增长/下降0%，主要原因车辆没有增减）。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障学校教育教学教研等工作开展。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第一小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第一小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

学校没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，攀枝花市第一小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，攀枝花市第一小学及所属的非独立核算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年东区第一小学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款14481028.80元。

 

附件1：攀枝花市东区第一小学校 2025年单位预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市东区第一小学校预算绩效目标表.xls

附件3：攀枝花市东区第一小学校政府采购预算表.xls

附件4：预算名词解释.doc