东区住房和城乡建设局2025年部门预算公开目录

　　一、2025年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责………………………………………………………………………………………1

　　2.基本情况………………………………………………………………………………………2

　　3.2025年主要工作任务…………………………………………………………………2-4

　　4.收支预算总体情况…………………………………………………………………………………4

　　5.财政拨款收支预算安排情况…………………………………………………………4-5

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明……………………………………………………5-8

　　7.一般公共预算基本支出情况说明……………………………………………………8

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况…………………………………………8-9

　　9、政府性基金预算支出情况说明……………………………………………………9

　　10、国有资本经营预算支出情况说明………………………………………………9

　　11、其他重要事项的情况说明……………………………………………………9-10

　　二、附表

　　1.部门收支总表………………………………………………………………………11

　　2.部门收入总表………………………………………………………………………12

　　3.部门支出总表………………………………………………………………………13

　　4.财政拨款收支预算总表…………………………………………………………14

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）……………………………15

　　6.一般公共预算支出预算表………………………………………………………16

　　7.一般公共预算基本支出预算表…………………………………………………17

　　8.一般公共预算项目支出预算表…………………………………………………18

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表……………………………………19

　　10.政府性基金支出预算表…………………………………………………………20

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表……………………………………21

　　12.国有资本经营预算支出预算表………………………………………………22

　　13.部门预算项目绩效目标表……………………………………………………23

　　14.部门整体支出绩效目标表……………………………………………………24

　　三、名词解释………………………………………………………………………25-29

　　2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　贯彻国家、省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，组织实施东区城乡建设的中长期规划和年度计划；承担推进住房制度改革、保障性住房建设的责任。拟定全区保障性住房的年度计划，组织修建和指导管理廉租住房，审核发放廉租住房补贴；承担权限范围内城乡建设管理职责；承担权限内的工程招投标、质量、进度、安全、造价监督管理责任承担市政公用设施、城市供排水和运行维护、城市防汛、城市节约用水、污水处理和再生水利用的行业指导和监督管理工作职责；承担在权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;根据有关法规和政策，拟订我区新区开发、旧城改造政策，抓好新区开发、旧城改造政策的落实，按照城市规划，编制新区开发、旧城改造方案。

　　二、基本情况

　　我局共有行政编制5人，所属事业单位2个，共16名事业编制。目前，我局实有行政人员6名，事业人员11名，退休人员11名，聘用人员18名，内设办公室、住房保障办公室、建设股、房地产管理股等4个股室。车改后，我局车辆编制数为0，实有车辆0辆。

　　三、2025年主要工作任务

　　（一）稳中求进，锚定经济增长靶心。深入开展辖区建筑行业突出问题的系统整治，精准施策助力企业攻克发展瓶颈，逐步提高产值本地化水平，精心打造有利于辖区建筑业蓬勃发展的优质营商环境。同时，加大城市宣传推广力度，为存量项目去化量身定制服务方案，全力促进房地产市场平稳健康前行。

　　（二）砥砺深耕，勇为重大战略先锋。一是全力推动道路建设与升级换挡。持续攻坚炳四区中部片区基础设施道路、公园大道和龙滩箐隧道建设工程；同步推进阿署达片区路网（阿署达片区次要干道马家田路）的编制、前期征收及招标等工作，为区域交通网络的完善铺就坚实基石。二是加速补齐市政设施短板弱项。稳步推进东区江南污水处理设施改造及配套管网建设工程与东区城镇防洪排涝基础设施建设项目，预期于2025年年底圆满竣工。排水实施更新完善项目一标段将于2024年底正式开工，二标段已挂网招标，明年力求达成总工程量的50%，全面提升城市的承载能力与抗灾能力。

　　（三）破旧立新，拓宽城区发展维度。一是有序实施2024年老旧小区改造工作。在瓜子坪、银江镇片区等多个老旧小区大力开展基础设施建设工作，同时积极申报大渡口片区等4个老旧小区基础配套设施建设项目以及弄弄坪片区等3个老旧小区基础配套设施建设项目。二是申报2025年老旧小区改造项目。2025年计划申报68个老旧小区改造项目，前期包装工作现已就绪，正待省厅最终确定改造小区数量；此外，计划申报老旧小区基础配套设施建设项目5个，同样已完成前期包装，正由上级发改部门审核，致力于焕发老旧小区新活力。

　　（四）华丽蜕变，绘就城市未来盛景。一是望江城市更新方面。2025年持续推进望江综合体主体施工，精心雕琢综合体周边楼栋外立面风貌，同步推动综合体招商运营与望江记忆馆装修进程，全力盘活闲置资产，重塑望江区域新形象。二是城中村改造方面。2025年紧密结合阿署达片区综合开发实际情况，扎实做好东区阿署达片区城中村改造项目的包装及申报相关工作，涵盖“一项目两方案”、可研报告编制、项目立项以及填报纳入省级城中村项目库等关键环节，力保项目申报成功，开启城中村蝶变新征程。

　　（五）居安思危，守护群众安全福祉。一是危房改造与问题楼盘攻坚。积极推进582套危旧房改造工作，大力改善居民居住条件；促成鼎盛嘉园问题楼盘达成办证条件，确保东华府、壹号大院项目顺利开工建设，化解群众住房难题。二是安全生产专项整治行动。构建安全生产长效机制，全面排查辖区既有建筑安全隐患，明确整改期限与要求，坚决防范化解重大安全风险，为人民群众生命财产安全筑牢坚固防线。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。东区住建局2025年收支总预算196682231元，比2024年收支预算总数减少57969633元，主要原因是东区棚改贷款项目还本付息资金减少。

　　（一）收入预算情况

　　东区住建局2025年收入预算196682231元。其中：一般公共预算拨款收入127794587元，占64.98%；政府性基金预算拨款收入67124444元，占34.13%； 国有资本经营预算拨款收入1763200元，占0.89%。 

　　（二）支出预算情况

　　东区住建局2025年支出预算196682231元。其中：基本支出5517087元，占2.8%；项目支出191165144元，占97.2%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区住建局2025年财政拨款收支总预算196682231元，比2024年财政拨款收支总预算减少57969633元，主要原因是东区棚改贷款项目还本付息资金减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入127794587元，政府性基金预算拨款收入67124444元， 国有资本经营预算拨款收入1763200元。支出包括：社会保障和就业支出730648元，卫生健康支出287109元、城乡社区支出112525225元，住房保障支出81376049元， 国有资本经营预算支出1763200元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区住建局2025年一般公共预算当年拨款127794587元，比2024年预算数增加60766466元，主要是因为城市基础设施建设项目资金增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出730648元，占0.58%；卫生健康支出287109元，占0.23%；城乡社区支出45400781元，占35.53%住房保障支出81376049元，占63.68%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）172574元，主要用于机关单位退休人员房帖及生活补贴的支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）62290元，主要用于事业单位退休人员房帖及生活补贴的支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）330523元，主要用于按相关规定为在职机关事业单位人员缴纳养老保险单位部分的支出。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）165261元，主要用于按相关规定为在职机关事业单位人员缴纳职业年金单位部分的支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）68847元，主要用于按相关规定为在职机关单位人员缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）106680元，主要用于按相关规定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）111582元，主要用于按相关规定为机关事业单位在职及退休人员缴纳公务员医疗补助经费的支出。

　　8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2615620元，主要用于机关单位人员及聘用人员工资、日常运转等支出。

　　9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）45000元，主要用于东区辖区建筑工地塔吊、施工电梯聘请专业机构检测经费等支出。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1860161元，主要用于机关下属2个事业单位人员工资、日常运转等支出。

　　11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）600000元，主要用于东区大渡口街、兰谱路历史文化街区保护规划编制费用等支出。

　　12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）40280000元，主要用于公园大道、龙滩箐隧道、炳四区道路二期等基础设施建设支出。

　　13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）80837700元，主要用于东区棚改贷款项目还本付息支出。

　　14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）226700元，主要用于炳三区公租房维护及管理等支出。

　　15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）38100元，主要用于向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴等支出。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）273549元，主要用于按相关规定为在职机关事业单位职工缴纳公积金单位部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区住建局2025年一般公共预算基本支出5517087元，其中：人员经费5079592元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费437495元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区住建局2025年“三公”经费财政拨款预算数3325元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3325元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2025年安排公务接待费预算3325元，较2024年预算下降5%。主要原因是节约开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区住建局2025年政府性基金预算支出67124444元，其中：基本支出0元，项目支出67124444元。比2024年政府性基金预算支出减少120499299元，主要原因是棚户区改造项目贷款资金提前还贷，还本付息支出减少。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区住建局2025年国有资本经营预算支出1763200元，其中：基本支出0元，项目支出1763200元。比2024年国有资本经营预算支出增加1763200元，主要原因是既有住宅增设电梯补助资金支出增加。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年，东区住建局以及下属东区建设项目服务中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为437495元，比2024年预算减少71617元，减少14.07%。主要原因是人员调出减少。

　　（二）政府采购情况

　　2025年，东区住建局安排政府采购预算600000元，主要用于采购东区大渡口街、兰谱路历史文化街区保护规划编制服务。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，东区住建局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2025年东区住建局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款196682231元。

1.攀枝花市东区住房和城乡建设局2025年部门预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区住房和城乡建设局预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区住房和城乡建设局政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc