东区卫生健康局2025年单位预算公开目录

 

一、2025年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2025年度）

三、名词解释

 

 

攀枝花市东区卫生健康局部门

关于2025年部门预算编制的说明

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化基层医疗机构综合改革，建立健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制，组织开展各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄委工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。

6.组织实施食品安全风险监测，组织开展食品安全事故流行病学调查。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

8.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

9.制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

10.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

11.指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12.负责区确定的保健对象的医疗保健工作，负责区直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

东区卫生健康局机关行政编制8名，计生协会参公事业编制12名，社区卫生服务办公室事业编制3名，区人社局统一聘用人员13人，银江镇卫生院事业编制14人。现局机关在职人员总数39人，其中：行政人员6人，参公人员7人，事业人员3人；区人社局统一聘用人员13人；离退休人员10人。

东区疾控中心核准编制人数33人，现有职工39人，其中：事业编制在岗人员31人（其中占编人员5人），区政府聘用人员3人，自聘7人，公共卫生服务岗3人；离退休人员14人。车辆编制数2辆，实有车辆2辆。

东区妇幼保健服务中心共设置 11 个内设科室，其中职能科室 4 个，业务科室 7 个。编制数10人，实有人数10人，均为事业编制，单位自聘人员8人，退休人员7人。单位实有车辆1台。

东区九附六社区卫生服务中心单位编制数3人，实有人数2人，均为事业编制，单位自聘人员48人，中心实有巡诊车辆1台。

东区瓜子坪社区卫生服务中心单位编制数3人，实有人数3人，均为事业编制，单位自聘人员56人，其中专业技术人员51人(医师18人、护理20人、医技13人)，注册全科医师12人，含副高级职称8人，中级职称13人，实有车辆2台（其中：瓜子坪主中心1台、密地分中心1台）。

东区炳三区社区卫生服务中心在岗65人，单位编制2人，实有2人，均为事业编，单位自聘人员63人，实有巡诊车辆1台。

东区银江镇卫生院编制数16人，实有人数9人，均为事业编制，单位自聘人员29人，退休5人，单位实有车辆3台，实有车辆3台，一台小型公务用车，1台救护车，1台巡诊车。

东区红星社区卫生服务中心编制数3人，实有人数3人，均为事业编制，单位自聘人员42人，单位实有车辆2台。

东区弄弄坪社区卫生服务中心编制数3人，实有人数2人，均为事业编制，单位自聘人员65人，单位实有车辆2台。

东区大渡口社区卫生服务中心编制数3人，实有29人（超编的26人均是2024年新进人员，在各专班工作），均为事业单位编制，社区编（定编不定人）人员35人，自聘人员18人，单位实有车辆（巡诊车）1台。

三、2025年主要工作任务

（一）持续推进党建和党风廉政工作

一是深化赋能“医心向党 健康东区”基层卫生健康党建品牌，以党建引领促进基层医疗卫生事业高质量发展。二是以紧密型城市医疗集团建设为抓手，创新党建共建形式，发挥“党建联盟”工作优势。三是持续压紧压实全面从严治党主体责任，巩固集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作成效，努力营造风清气正的良好政治生态。

（二）促进人口生育政策落实

一是及时兑现育儿补贴及孕产妇免费住院分娩补助，提高普惠托育服务质效，落实计生特殊家庭帮扶措施，打造“生育友好环境城市”。二是围绕婚前、孕前、孕期和新生儿、儿童等关键环节，继续实施免费婚检、孕前检查、增补叶酸和出生缺陷救助等惠民项目。

（三）提升疾病预防控制能力和水平

一是完成“二级甲等疾控机构”省级评审和国家慢性病综合防控示范区第二轮复审。二是加强疾病预防控制信息化建设，建成辖区内医院视频会商系统，启用实验室运行管理软件。三是推进疾控监督员试点工作，提升医防协同、医防融合持续深化能力。

（四）推动老龄服务提质增效

一是持续推进特色老龄医养结合服务。依托“紧密型城市医疗集团”建设、“肖艳菊中医康养专家工作室”、基本公共卫生服务等项目，大力发展中医药特色养老服务和家庭医生签约服务，拓展养老与医疗服务深度融合新格局。二是联合养老机构探索建立方便可及的社区居家医养结合服务圈。

（五）深化综合医改促进基层医疗卫生服务高质量发展

一是加快紧密型城市医疗集团建设，建立基层医疗机构与3家牵头医院在运营、人力资源、财务、药械、信息技术、绩效等方面的“六一体”“六协同”模式，提升基层健康管理和防病治病能力，推进实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的医改目标。二是在全区基层医疗机构全面推行“一类保障、二类管理”绩效改革，进一步激发基层活力。三是强化卫生人才队伍支撑，完善医师编制管理、薪酬、职称晋升等制度，加大适用人才引进和培养力度，打造高水平的基层卫生健康人才队伍。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区卫生健康局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入103406483.68元、事业收入72341800元；支出包括：一般公共服务支出256764元、社会保障和就业支出5522789元、卫生健康支出168210627.68元、住房保障支出1758103元。攀枝花市东区卫生健康局部门2025年收支总预算175748283.68元，比2024年收支预算总数增加5456708.49元，主要原因是7个基层医疗卫生机构财政专户管理资金收入增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区卫生健康局部门2025年收入预算175748283.68元。其中：一般公共预算拨款收入103406483.68元，占58.84%；事业收入72341800元，占41.16%。

    （二）支出预算情况

攀枝花市东区卫生健康局部门2025年支出预算175748283.68元。其中：基本支出35078583.68元，占19.96%；项目支出140669700元，占80.04%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区卫生健康局部门2025年财政拨款收支总预算175748283.68元，比2024年财政拨款收支总预算增加5456708.49元，主要原因是7个基层医疗卫生机构财政专户管理资金收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入103406483.68元、事业收入72341800元；支出包括：一般公共服务支出256764元，社会保障和就业支出5522789元，卫生健康支出168210627.68元，住房保障支出1758103元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区卫生健康局部门2025年一般公共预算当年拨款103406483.68元，比2024年预算数减少12572291.51元，主要是因为攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设项目、职工食堂建设项目预算减少1000余万元，基层医疗卫生机构在编在职人数减少，相应人员经费及公用经费减少，炳三区铜锣湾房租预算收入111.74万元未纳入预算管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出256764元，占0.15%；社会保障和就业支出5522789元，占3.14%；卫生健康支出168210627.68元，占95.71%；住房保障支出1758103元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）997393元，主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳的基本医疗保险缴费单位部分的支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）716832元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2067406元，主要用于行政人员和参公人员的工资福利支出和日常公用支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1239057元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）314967元，主要用于离休人员的离休费、离退休人员的年度目标绩效奖等支出。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）487763元，主要用于事业人员的工资福利支出和日常公用支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）12206080元，主要用于计划生育服务支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）16156726.1元，主要用于基层医疗机构的人员经费、公用经费及基层医疗机构的药品、疫苗耗材采购等支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康管理事务支出（项）7242200元，用于从业人员预防性健康体检等项目支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2746950元，主要用于狂犬病防治工作、四害消杀工作等支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1758103元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）837600元，主要用于重大公共卫生工作经费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项）1266000元，主要用于严重精神障碍防治与管理救助的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2187901元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）297600元，主要用于职工食堂伙食补助经费和项目工作日常工作经费。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）41167000元，主要用于拨付基层医疗机构开展基本公共卫生服务工作经费的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）7194105元，主要用于单位基本支出（工资、津贴、公用经费等）和项目支出（国家级慢性病综合防控示范区复审、健康教育专项工作、免疫规划工作、新疾控大楼搬迁、从业人员体检、实验室运维护、传染病综合防治项目等）。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）514864元，主要用于单位按相关规定为退休人员缴纳的公务员医疗保险及发放的生活补助的支出。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1675442.58元，用于乡镇卫生院支出。

20.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）256764元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025730元，主要用于反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）50000元，主要用于反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区卫生健康局部门2025年一般公共预算基本支出35078583.68元，其中：人员经费31450464.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费3628119.5元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区卫生健康局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数121518元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费45657元，公务用车购置及运行维护费75861元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费75861元）。

    （一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算121518元，较2024年预算下降3.4%。主要原因是按照厉行节约原则，减少财政开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费75861元，较2024年预算下降2.42%，主要原因是银江镇卫生院公务用车主体已老化，开展工作时主要用的是巡诊车。主要用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。保障应急医疗保障、公共卫生服务项目上门随访等工作开展。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区卫生健康局部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区卫生健康局部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，攀枝花市东区卫生健康局部门以及下属基层医疗机构等9家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为2904720.5元，比2024年预算增加102202.5元，增长3.65%。主要原因是东区疾控增加卫生监督社会化用工人员公用经费。

（二）政府采购情况

2025年，攀枝花市东区卫生健康局安排政府采购预算950000元，主要用于采购病媒生物防治四害消杀服务、彩色打印机等。攀枝花市东区疾病预防控制中心安排政府采购预算92889元，主要用于采购办公设备、车辆保险、车辆燃油及维修保养服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市东区卫生健康局部门及所属的非独立核算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备1台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年东区卫生健康局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款175748283.68元。

3.攀枝花市东区卫生健康部门2025年部门预算公开报表.xlsx

4.攀枝花市东区卫生健康局部门预算绩效目标表.zip

5.攀枝花市东区卫生健康部门政府采购预算表.xls

6.预算名词解释.doc