攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心

2025年单位预算公开目录

 

一、2025年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2025年度）

三、名词解释

 

攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心

关于2025年部门预算编制的说明

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心为攀枝花市东区卫生健康局所属公益一类事业单位。主要职责是为居民提供全面、连续、便捷的医疗卫生服务，促进居民健康水平的提高。开展国家基本公共卫生服务12项，包含：居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、慢病患者健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、健康教育、卫生计生监督协管、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理等；提供常见病、多发病、 康复治疗和康复指导等基本医疗诊疗服务。

二、基本情况

（一）人员编制情况                

单位编制数3人，实有29人（超编的26人均是2024年新进人员，在各专班工作），均为事业单位编制；社区编（定编不定人）人员35人；自聘人员18人；退休人员0人。

（二）内设机构情况

根据工作需要，中心设置内设科室12 个，其中职能科室 4 个，业务科室 8 个，包含:党政综合办公室 、总务科 、财务科、医务科、妇幼信息科、公共卫生服务科、妇女健康科、儿童健康科、中医康复科、护理科、医技科、口腔科。

（三）车辆情况

单位编制车辆1台，实有车辆（巡诊车）1台。

 

三、2025年主要工作任务

（一）优化服务项目，增强群众获得感

提高基础性服务项目质量，抓实居民健康档案真实性、规范性和有效利用，提高城乡居民健康档案质量。提高社区卫生诊断能力，以健康档案、健康体检、临床诊疗数据为依据，分析辖区居民主要健康问题，有针对性的开展健康干预。

（二）狠抓落实，保障中心安全生产

提高应对突发公共卫生事件的处理能力，及时制定突发公共卫生事件应急预案。按照上级文件要求，中心通过落实安全生产工作制度、工作人员层层签订安全责任书、制定生产事故处置预案及其他应急预案及开展演练、认真排查整治安全隐患、加强医疗护理质量监管等工作，彻底杜绝安全事故的发生。中心在公共场所醒目处设置禁烟标志，提醒吸烟者自觉禁烟。加强控烟和健康教育。提高防火意识，加强森林防火知识培训，强化值班值守，做到听从指挥，通讯畅通。并开展森林防火知识宣传教育，提高安全防范意识，消除火灾隐患，坚决杜绝森林火灾安全事故发生。

（三）加强党风廉政建设，严格“一岗双责”

2025年继续抓好中心党风廉政建设工作，加强党建工作组织领导，按规定开展“三会一课”，创新党员主题日学习形式，做好党员发展规划，组织创新专题党建活动，以党建引领业务发展；抓好党风廉政学习教育培训，筑牢反腐倡廉的思想道德防线；严格述职述廉，严格“一岗双责”，确保党风廉政建设工作落实；定期开展党风廉政教育学习，时刻保持警醒的意识；开展案例教育，以典型案例学习党风廉政教育的重要性。

（四）加大中医服务水平，建设中医药服务新高地

大力发展中医康复理疗，加强特色中医药保健，推广中医适宜技术，目前常用的有耳穴、揿针、泥灸、梅花针、小儿推拿、小儿穴位敷贴、核桃灸等。在节气时加强艾灸、督脉灸等开展。让传统康复与现代康复结合治疗，提高疗效，截流更多病源。

（五）稳步推进基本公共卫生服务项目，提升服务能力

持续开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理12项国家基本公共卫生服务，提高辖区居民健康素养，保障居民生命健康。

（六）规范基本医疗 为辖区居民提供更加便捷的医疗服务

继续做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病例、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争在门急诊总量有新的突破；进一步强化院感管理工作，保证医疗安全，认真执行卫生技术人员职业道德规范与行为准则，规范卫生服务行为，为居民提供方便、快捷、高质量的医疗服务。  

（七）继续深入开展家庭医生签约服务

中心调整优化家庭医生签约服务团队，团队采取主动下社区、门诊就诊、老年人体检、慢病随访、妇幼保健等为居民签订家庭医生签约服务协议。在稳定签约数量、巩固覆盖面的基础上，把工作重点向提质增效转变，做到签约一人，履约一人，做实一人，不断提高居民对签约服务的获得感和满意度。

（八）加强人员培训，提高医疗质量

积极组织医务人员参加省、市、区卫生系统及上级医院举办的各类培训学习班，提高业务水平，确保各项工作保质保量的开展。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区大渡口社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区大渡口社区卫生服务中心2025年收支总预算15210601元，比2024年收支预算总数10717092元增加4493509元，主要原因是：一方面财政拨款收支预算增加，另一方面医疗收入返还资金预算增加。

（一）收入预算情况

东区大渡口社区卫生服务中心2025年收入预算15210601元。其中：一般公共预算拨款收入7300601元，占48%；事业收入7910000元，占52%。

（二）支出预算情况

东区大渡口社区卫生服务中心2025年支出预算15210601元。其中：基本支出7128105元，占46.86%；项目支出8082496元，占53.14%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区大渡口社区卫生服务中心2025年财政拨款收支总预算7300601元，比2024年财政拨款收支总预算5717092增加1583509元，主要原因是2024年末实有新进人才引进人员26名，较2023年末实有新进人员多8名，故对应的财政拨款人员经费与按人头预算的财政拨款公用经费均有增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7300601元；支出包括：社会保障和就业支出808800元，卫生健康支出6058114元，住房保障支出433687元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区大渡口社区卫生服务中心2025年一般公共预算当年拨款7300601元，比2024年预算数5717092增加1583509元，主要是因为2024年末实有新进人才引进人员26名，较2023年末实有新进人员多8名，故对应的财政拨款人员经费与按人头预算的财政拨款公用经费均有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出808800元，占11.08%；卫生健康支出6058114元，占82.98%；住房保障支出433687元，占5.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）539200元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）269600元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）5600470元，主要用于城市社区卫生机构聘用人员经费、公用经费等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）278282元，主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）179362元，主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）433687元，主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区大渡口社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出7128105元，其中：人员经费6622988元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费505117元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区大渡口社区卫生服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0元，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区大渡口社区卫生服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区大渡口社区卫生服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，东区大渡口社区卫生服务中心1家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为505117元，比2024年预算396228增加108889元，增长27.48%。主要原因是2024年末实有新进人才引进人员26名，较2023年末实有新进人员多8名，故对应按人头预算的财政拨款公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

2025年，东区大渡口社区卫生服务中心安排政府采购预算19018元，主要用于采购办公用打印机、空调等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，东区大渡口社区卫生服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年东区大渡口社区卫生服务中心部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款7300601元。

1.攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心 2025年预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心 2025年预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心 2025年政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc