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时间: 2025-03-19 来源: 攀枝花市东区卫生健康局 阅读次数:
攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心
2025年单位预算公开目录
一、2025年单位预算编制情况说明
1.主要职责
2.基本情况
3.2025年主要工作任务
4.收支预算总体情况
5.财政拨款收支预算安排情况
6.一般公共预算当年拨款情况说明
7.一般公共预算基本支出情况说明
8、“三公”经费财政拨款预算安排情况
9、政府性基金预算支出情况说明
10、国有资本经营预算支出情况说明
11、其他重要事项的情况说明
二、附表
1.单位收支总表
2.单位收入总表
3.单位支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金 “三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.单位预算项目绩效目标表（2025年度）
三、名词解释
攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心
关于2025年部门预算编制的说明
2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:
一、主要职责
攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心，2019年由原紫荆山社区卫生服务中心改建重组，是东区政府举办的以公益服务为主的非营利性医疗机构。辖区共6个社区居委会：紫荆山社区、竹湖园社区、民建社区、学园路社区、湖光社区、龙珠社区。主要为辖区居民提供基本医疗服务和国家基本公共卫生服务。国家基本公共卫生服务免费提供，包括居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、慢病患者健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、健康教育、卫生计生监督协管、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理共12项。
二、基本情况
（一）人员编制情况：单位编制数3人，实有人数2人，均为事业编制；单位自聘人员48人。
（二）机构内设情况：中心共设置5大职能科室，包含:综合办公室、医保药剂科、公卫组、护理组、医疗组。配备有彩超、五分类全自动血球分析仪、DR等医疗设备，与市中心医院共建心电工作站、与攀枝花学院附属医院共建DR远程诊断。
（三）车辆情况：中心实有巡诊车辆1台。
三、2025年主要工作任务
（一）党的政治建设进一步加强。通过不断地学习，党的思想建设更加深入，党员干部的理想信念更加坚定，理论武装更加扎实。党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力要显著提升。党风廉政建设和反腐败斗争持续深入，政治生态更加风清气正。党员队伍素质进一步提高，党员的先锋模范作用更加明显。
（二）进一步提高医疗服务水平。一是持续优化中心诊疗环境和就诊流程，使其更加人性化、舒适化，提升患者的就医体验。二是加强人才培养，加大对医务人员的培养力度，提高其专业素养和服务能力。2025年计划安排十名护理人员前往攀枝花市中西医结合医院进行为期一个月的临床实训，更新临床知识，提升临床技能，进而提高我中心的服务能力和整体竞争力。
（三）加强国家基本公共卫生服务与管理。一是完善服务体系，提升服务质量。建立健全公共卫生服务体系，加强基层医疗卫生机构建设，提升服务人员的专业素质和服务能力，确保公共卫生项目的服务质量。二是加强宣传教育，提高居民参与度。通过多种渠道加强公共卫生项目的宣传教育，提高居民的知晓率和参与度，形成全社会共同关注和支持公共卫生项目的良好氛围。三是强化监督考核，确保项目实效。建立健全公共卫生项目的监督考核机制，定期对项目实施情况进行考核评估，及时发现问题并采取措施加以改进，确保项目的实效性和可持续性。
四、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2025年收支总预算9909577元，比2024年收支预算总数增加837878.93元，主要原因是预算财政专户管理资金收入增加970000元，一般公共预算收入因为编制内人员减少而预算减少132121.07元。
（一）收入预算情况
攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2025年收入预算9909577元。其中：一般公共预算拨款收入2109577元，占21.29%；
财政专户管理资金收入7800000元，占78.71%。
（二）支出预算情况
攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2025年支出预算9909577元。其中：基本支出1915426元，占19.33%；项目支出7994151元，占80.67%。
五、财政拨款收支预算安排情况
攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2025年财政拨款收支总预算9909577元，比2024年收支预算总数增加837878.93元，主要原因是预算财政专户管理资金收入增加970000元，一般公共预算收入因为编制内人员减少而预算减少132121.07元。
收入包括：一般公共预算拨款收入2109577元，财政专户管理资金收入7800000元；支出包括：社会保障和就业支出68055元，卫生健康支出9805610元，住房保障支出35912元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2025年一般公共预算当年拨款2109577元，比2024年预算数减少132121.07元，主要是因为2025年编制内人员比2024年减少1人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出68055元，占3.23%；卫生健康支出2005610元，占95.07%；住房保障支出35912元，占1.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）项目支出194151元，主要用于实施基本药物制度人员补助支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23043元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14370元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35912元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出2109577元，其中：人员经费1741650元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费173776元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。项目支出194151元，主要包括：实施基本药物制度人员补助支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。
（一）因公出国（境）经费
2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。
（二）公务接待费
2025年未安排公务接待费预算，与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。
2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平。
2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
九、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年预算持平。
十、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与2024年预算持平。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为173776元，比2024年预算减少5347元，减少3%。主要原因是编制内人员减少。
（二）政府采购情况
2025年，攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心安排政府采购预算26688元，主要用于采购打印机、车辆维修保险和加油等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2024年底，攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
2025年攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2109577元。