共青团攀枝花市东区委员会

2025年部门预算公开目录

 

一、2025年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

共青团攀枝花市东区委员会

关于2025年部门预算编制的说明

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

共青团攀枝花市东区委员会（以下简称：团区委）主要职责领导和指导全区基层团组织建设，组织动员青年、教育引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

二、基本情况

共青团攀枝花市东区委员会设置的工作机构有团区委综合股、关心下一代工作委员会办公室。

团区委有书记1名，副书记1名（兼任关工委专职秘书长）、挂职副书记1名、兼职副书记2名，事业编制人员1名，区西部计划项目办西部计划志愿者26名（分别在银江镇及各社区、村服务），临聘人员1名，劳务派遣1名，另有单位自聘会计1名、打扫卫生1名。本单位车辆编制0辆，实有0辆。

团区委无下属二级单位。

三、2025年主要工作任务

2025年，东区团委将持续引领广大团员青年围绕“攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区”中心任务，推动青年发展型县域建设，巩固共青团县域基层组织改革成果，抓好五大工作重点。一是抓实“基层团建”体系建设。持续推进共青团工作，贯彻落实党的二十届三中全会精神，通过青年大学习、青年思享汇等形式组织学习至少20场，在青少年思想引领上再下功夫，推动全区共青团工作迈上新台阶。二是营造“悦恋东区”友好氛围。依托婚恋婚庆联盟，拓展实体婚恋服务阵地至少2个，按月落实“单身解救计划”项目，常态化、多样化组织开展联谊交友活动至少10场，点亮“悦恋东区 青春有爱”新时代青年发展型县域名片。三是树立“用才有道”引育机制。优化涵盖创业就业、引才育才等领域惠青政策供给，精细化“团团帮就业”等岗位途径，建立健全就业信息共享平台；开展“校地共建”行动，实施服务业青年培训提能工程，营造浓厚爱才育才氛围。四是深化“青芒志愿”服务品牌。开展第九年“青禾计划”青少年志愿服务项目，在服务业产业和项目中打造青年突击队、青年志愿服务队等“青”字号品牌，开展“我们村的年轻人”等乡村振兴青春建功行动，依托多媒体平台宣传展示先进典型。五是加强“青年之家”阵地建设。提质扩面青年之家与青年社团，“集群化”布局体现具有青春特点的文体、公园、商业等基础设施，为青年提供多样化服务，满足青年发展需求。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，团区委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。团区委部门2025年收支总预算3104977元，比2024年收支预算总数增加31530元，主要原因是聘用人员（西部计划志愿者）增加。

（一）收入预算情况

团区委单位2025年收入预算3104977元。其中：一般公共预算拨款收入3104977元，占100%。

（二）支出预算情况

团区委单位2025年支出预算3104977元。其中：基本支出2314977元，占74.56%；项目支出790000，占25.44%。

五、财政拨款收支预算安排情况

团区委部门2025年财政拨款收支总预算3104977元，比2024年收支预算总数增加31530元，主要原因是聘用人员（西部计划志愿者）增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3104977元，政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出2873299元，社会保障和就业支出108968元，卫生健康支出63008元，住房保障支出59702元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

团区委部门2025年一般公共预算当年拨款3104977元，比2024年预算数增加31530元，主要原因是聘用人员（西部计划志愿者）增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2873299元，占92.54%；社会保障和就业支出108968元，占3.51%；卫生健康支出63008元，占2.03%；住房保障支出59702元，占1.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01），2025年预算数为1943088元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务安排的年度经费支出。

2. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）事业运行（50）：2025年预算数为139096元，主要用于事业人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务安排的年度经费支出；

3. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：2025年预算数为790000元，用于：①关工委工作经费：青少年思想教育、法制教育、四川万名青少年夏令营活动、走访慰问特殊困难青少年、扶弱帮困工作、全市关心下一代重点工作等；②共青团组织青少年经费：用于青少年思想引领工程、学校团、队工作、青少年活动、网上共青团建设、高校大学生社会实践活动、社区志愿服务、志愿服务队伍建设、建立“青年之家”团属社会阵地、开展相关主题活动、组织特殊青少年关心关爱活动、加强团属新媒体建设等；③实施大学生志愿服务西部计划助力乡村振兴经费：主要用于实施大学生志愿服务西部计划助力乡村振兴费用。④青年发展专项经费：主要用于青年发展型城区建设、青年友好场景打造、青年社会融入、青年婚恋交友、青年就业创业支持等工作，加强青联队伍建设，推动中长期青年发展规划。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位（05）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（05）：2025年预算数为72645元，主要用于机关及下属事业单位支出以及养老保险单位缴费等支出。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2025年预算数为36323元，主要用于机关及下属事业单位支出机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2025年预算数为29061元，主要用于按照规定标准为机关职工缴纳的基本医疗保险。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2025年预算数为9247元，主要用于按照规定标准为事业身份职工缴纳的基本医疗保险。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：2025年预算数为24700元，主要用于按照规定标准为公务员医疗补助保险。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2025年预算数为59702元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

团区委部门2025年一般公共预算基本支出2314977元，其中：人员经费2153367元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费161610元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

团区委部门2025年“三公”经费财政拨款预算数12920元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费12920元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算12920元，较2024年预算下降5%。主要原因是缩减接待次数和标准。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

团区委部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

团区委部门2025年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

团区委部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

团区委部门2025年国有资本经营预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，团区委部门以及下属事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为161610元，比2024年预算增加3977元，增长2.5%。主要原因是聘用人员（西部计划志愿者）增加。

（二）政府采购情况

2025年，团区委部门安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，团区委部门及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年东区团区委部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款3104977元。

 

附件：1.共青团攀枝花市东区委员会2025年部门预算公开报表.xlsx

           2.共青团攀枝花市东区委员会预算绩效目标表.xls

           3.共青团攀枝花市东区委员会政府采购预算表.xls

           4.预算名词解释.doc