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时间: 2025-03-19 来源: 攀枝花市东区卫生健康局 阅读次数:
攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2025年单位预算公开目录
一、2025年单位预算编制情况说明
1.主要职责
2.基本情况
3.2025年主要工作任务
4.收支预算总体情况
5.财政拨款收支预算安排情况
6.一般公共预算当年拨款情况说明
7.一般公共预算基本支出情况说明
8、“三公”经费财政拨款预算安排情况
9、政府性基金预算支出情况说明
10、国有资本经营预算支出情况说明
11、其他重要事项的情况说明
二、附表
1.单位收支总表
2.单位收入总表
3.单位支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金 “三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.单位预算项目绩效目标表（2025年度）
三、名词解释
攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心
关于2025年预算编制的说明
2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:
一、主要职责
攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心为东区政府举办的非营利性基层医疗卫生服务机构，负责辖区居民常见病、多发病、慢性病等分级诊疗、双向转诊工作，实施国家基本药物制度。组织落实开展国家免费的基本公共卫生服务项目工作：居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、慢病患者健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、健康教育、卫生计生监督协管、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理等12项内容。
二、基本情况
（一）人员编制情况：中心在岗65人，单位编制2人，实有2人，均为事业编；单位自聘人员63人。
（二）机构内设情况：根据基层医疗机构标准化建设要求，按照工作职责，设置医务部、公卫部、行政办、护理部四大部门，内设全科门诊、中医科、口腔科、康复医学科、B超室、心电图室、检验科、放射科、妇幼保健科、免疫规划科、药房、家医工作室、未成年心理健康辅导站等科室。配备多功能动态DR、多层螺旋CT、彩色多普勒超声诊断仪、心脏彩色多普勒超声系统、尿液分析仪等医疗设备。与攀大附属医院建立远程诊疗、远程心电图、远程DR/CT。
（三）车辆情况：中心实有巡诊车辆1台。
四、2025年主要工作任务
（一）党建聚力，提升公共卫生效能。扎实推动 12 项基本公共卫生服务精准落地、取得实效。以居民健康档案的动态化、精细化更新为基石，进一步强化高血压、糖尿病等慢性病的规范化管理流程，致力于显著提升 65 岁以上老年人、孕产妇、儿童等重点人群的健康服务品质。积极推进预防接种数字化预约系统的广泛应用，深入开展中医药健康指导服务，持续完善传染病监测预警机制，确保各项公共卫生服务覆盖率达到既定标准。与此同时，大力加强卫生监督协管体系建设，全面提升突发公共卫生事件应急处置能力，真正实现党建工作与公共卫生服务在各个环节的深度融合、相互促进、协同共进。
（二）党建引领，筑牢基层卫健防线。秉持党建引领业务发展的理念，扎实落实 “三会一课”、主题党日以及廉政教育活动，全力推动党建与业务的深度融合。直面基层医疗机构存在的医疗水平有限、服务质量欠佳、发展失衡等难题，充分借助党建的强大引领力，切实发挥党组织的战斗堡垒作用。依托党员先锋突击队、党员示范岗等载体，积极开展 “敲门行动”“党员义诊” 等系列活动，扎实做好辖区内 “一老一小”、孕产妇、重型精神障碍患者、失能老人等重点人群的健康管理工作。大力推动基层医疗服务朝着同质化方向发展，促使医疗模式从单纯的 “好看病、看好病” 逐步转变为 “少生病、促健康”，持续提升基层卫生健康服务的整体水平 。
（三）党建联盟，携手医疗同心同行。依托紧密型城市医疗集团建设，通过党支部共建“大手拉小手”，组建党建联盟，实现建成“1+1+4”共富目标，即一个站点：“心灵绿洲”精神康复服务站点。一个综合服务中心，即“先诊疗后付费”“预约转诊”“转诊接送”“专家号源下沉”“远程影像”“全科教学”等一体化综合服务中心。四个优势学科联盟，即全科、妇保科、中医康复科、放射科学科建设发展。深化“基层首诊、急慢分治，双向转诊、上下联动”的基层医疗机构和上级医院的分级诊疗体系。
（四）党建赋能，塑造社区全新地标。着力打造体系完整，功能完善的中医康复站点“铜锣湾中医文化体验馆”，秉承“未病先防”“病后防复”健康理念，为普通及亚健康人群提供固本复原、五行养生等纯中医养生疗法，科学开展体质辨识，全面推行中医“治未病”养生保健。以辖区老年人、儿童、妇女、慢性病等重点人群为契机，在开展常见病、多发病、慢性病中医诊疗同时，注重传统适宜技术的推广，促进中医药健康共富。
（五）党建领航，打造智慧医养模式。在党建的领航下，积极探索向家庭延伸服务以及社区基层集约式住院医疗服务，引入 “智慧医养” 模式，充分发挥党建赋能的基层技术革新优势。通过党建推动 “远程诊疗”“远程影像”“互联网 + 护理”“智慧中药房” 等智慧医疗服务落地，为居民送上同质化 “一站式” 连续性的全专结合服务，让智慧医养惠及更多群众。同时，推进住院病房规范化建设，与上级医院合作建立联合病房，整合全科、康复等资源，重点收治术后康复、慢性病管理等患者，实现医疗资源共享与同质化服务，积极推进优质服务基层行达推荐标准“A”建设，显著提升服务能力，为居民提供更优质、高效、安全的医疗卫生服务。?
四、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2025年收支总预算30745262.5元，比2024年收支预算总数增加6701335.5元，主要原因是1.财政专户管理资金预算收入增加7979500元，2.一般公共预算收入中：（1）铜锣湾房租费不再纳入预算管理，故预算减少1117400元；（2）编制内人员减少1人，导致人员及公用经费减少160764.5元。
（一）收入预算情况
攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2025年收入预算30745262.5元。其中：一般公共预算拨款收入2605762.5元，占8.48%；财政专户管理资金收入28139500元，占91.52%。
（二）支出预算情况
攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2025年支出预算30745262.5元。其中：基本支出2364952.5元，占7.69%；项目支出28380310元，占92.31%。
五、财政拨款收支预算安排情况
攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2025年财政拨款收支总预算2605762.5元，比2024年财政拨款收支总预算增加1278164.5元，主要原因是：1.铜锣湾房租费不再纳入预算管理，故预算减少1117400元；2.编制内人员减少1人，导致人员及公用经费减少160764.5元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2605726.5元；支出包括：社会保障和就业支出67384元，卫生健康支出2502738.5元，住房保障支出35640元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2025年一般公共预算当年拨款2605726.5元，比2024年预算数减少1278164.5元，主要是因为编制内人员减少，人员经费及公用经费相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出67384元，占2.59%；卫生健康支出2502738.5元，占96.04%；住房保障支出35640元，占1.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）项目支出240810元，主要用于实施基本药物制度人员补助支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22869元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14280元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35640元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出2364952.5元，其中：人员经费2156753元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费208199.5元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。
（一）因公出国（境）经费
2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。
（二）公务接待费
2025年未安排公务接待费预算，与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。
2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平。
2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
九、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年预算持平。
十、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与2024年预算持平。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为208199.5元，比2024年预算减少9973.5元，减少4.57%。主要原因是编制内人员减少1人。
（二）政府采购情况
2025年，攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心安排政府采购预算87000元，主要用于采购空调，电脑，打印机以及车辆维修保险和加油等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2025年底，攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
2025年攀枝花市东区炳三区社区卫生服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2605762.5元。