攀枝花市东区人民代表大会常务委员会

关于2025年部门预算编制的说明

 

目     录

 

一、2025年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

负责区人代会会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。  

二、基本情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会有东区人大财政经济委员会、东区人大社会建设委员会、东区人大城乡建设环境资源保护委员会、东区人大教育科学文化卫生委员会4个专门委员会，下设办公室、代表工作委员会、法制工作委员会3个工作机构。现有人员编制情况：行政人员14人，实有在职行政人员25名，离退休人员31名。无车辆。

三、2025年主要工作任务

紧扣党的二十大、二十届二中及三中全会、中央经济工作会等重大会议和省、市、区委全会作出的重大战略决策部署，自觉对标、主动思考、积极谋划，找准人大的定位和任务，把党的全面领导既体现在重大事项的紧随又体现在日常工作和行为习惯中。规范请示报告事项，全年向区委请示报告11次。依法依规高效运行机构职能，全年召开常委会会议10次、主任会议19次，听取“一府一委两院”工作报告18项、作出决议决定11个、发出审议意见书11件；任免国家机关工作人员124人次，接受市区代表辞职、终止代表资格13人，补选市、区人大代表11名；开展执法检查、视察调研5次、形成报告7个；备案审查规范性文件25件。自觉落实区委关于区级领导包抓街道（镇）、企业、重点项目、森防、创文、食安等工作要求，常委会班子成员轻车简从开展走访调研、督查指导，为区委分忧，为群众解难，为发展助力。

组织市、区人大代表及人大工作者5批次81人次参加省、市、区人大及在贵阳、南宁、石家庄举办的履职学习培训、共同富裕“讲学训”等活动，提升代表依法履职能力和水平。新建代表联络站2个，规范化建设既有6个代表之家、7个代表联络站，实现“家”“站”“点”总体布局再优化、功能设施再升级、活动开展再规范、工作实效再提升，东华街道代表之家获评2024年全省人大“100个优秀家站”。积极落实市人大“有事找代表”工作安排，经常组织代表变“选民接待日”的“坐诊”为走进商业广场、居民小区等人员密集场所的“问诊”，让群众切身感受到人大代表是他们真正的代言人。全年组织代表收集选民意见建议81件，整合交办55件，已办结36件，其中2件被列为市人代会代表建议办理、8件被列为区人代会代表建议办理。人代会前集中组织代表广泛收集社情民意，竭尽所能让人民群众热切期盼、急待解决的问题通过代表建议反映出来。人代会后对所有29件建议分类督办，已经解决或采纳12件，正在解决或计划逐步解决15件，留作参考2件，办理结果满意率100%。其中，“关于打造共富运动园的建议”“关于建立公益诉讼联动机制的建议”“关于加强规范养犬管理的建议”等重点建议办理质效双优，体现了对民生脉搏的准确把握。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7819674.07元；支出包括：一般公共服务支出4997105元、社会保障和就业支出2163900.07元、卫生健康支出334279元、住房保障支出324390元。攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2025年收支总预算7819674.07元，比2024年收支预算总数减少446585.93元，主要原因是新增退休人员、项目工作经费、减少厉行节约。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2025年收入预算7819674.07元。其中：一般公共预算拨款收入7819674.07元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2025年支出预算7819674.07元。其中：基本支出6192014.07元，占79.19%；项目支出1627660元，占20.81%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2025年财政拨款收支总预算7819674.07元，比2024年财政拨款收支总预算减少446585.93元，主要原因是新增退休人员、项目工作经费、减少厉行节约。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7819674.07元。支出包括：一般公共服务支出4997105元、社会保障和就业支出2163900.07元、卫生健康支出334279元、住房保障支出324390元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算当年拨款7819674.07元，比2024年预算数减446585.93元，主要是因为新增退休人员、项目工作经费、减少厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4997105元，占63.90%；社会保障和就业支出2163900.07元，占27.67%；卫生健康支出334279元，占4.27%；住房保障支出324390元，占4.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）3228417元，主要用于行政人员的工资福利支出和日常公用支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）576700元，主要用于东区人大召开人民代表大会等专门会议等支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）100000元，主要用于东区人大开展监督工作的支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）596400元，主要用于开展各类视察等方面的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）141028元，主要用于事业人员的基本支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）354560元，主要用于东区人大开展除人大会议、监督、履职能力提升、视察项目以外的其他人大事务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1231208元，主要用于离休人员的离休费、离退休人员的年度目标绩效奖等支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）384856元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费等支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）547836.07元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）198818元，主要用于行政单位按相关规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费单位部分等支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9331元，主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳的基本医疗保险缴费单位部分等支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）126130元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费等支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）324390元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算基本支出6192014.07元，其中：人员经费5491920.07元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费700094元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数68400元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费68400元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

• 因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

• 公务接待费

2025年安排公务接待费预算68400元，较2024年预算下降5%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会机关运行经费财政拨款预算为700094元，比2024年预算减少60599元，减少7.97%。主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购情况

2025年，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会安排政府采购预算73500元，主要用于采购台式计算机、打印机、便携式计算机、会议桌、椅子等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年攀枝花市东区人民代表大会常务委员会部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款7819674.07元。

1.攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2025年部门预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区人民代表大会常务委员会预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区人民代表大会常务委员会政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc