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时间: 2025-03-19 来源: 攀枝花市东区卫生健康局 阅读次数:
攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心2025年单位预算公开目录
一、2025年单位预算编制情况说明
1.主要职责
2.基本情况
3.2025年主要工作任务
4.收支预算总体情况
5.财政拨款收支预算安排情况
6.一般公共预算当年拨款情况说明
7.一般公共预算基本支出情况说明
8、“三公”经费财政拨款预算安排情况
9、政府性基金预算支出情况说明
10、国有资本经营预算支出情况说明
11、其他重要事项的情况说明
二、附表
1.单位收支总表
2.单位收入总表
3.单位支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金 “三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.单位预算项目绩效目标表（2025年度）
三、名词解释
攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心
关于2025年预算编制的说明
2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:
一、主要职责
攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心为攀枝花市东区卫生健康局所属公益一类事业单位。主要职责是负责国家基本公共卫生服务项目和基本医疗工作。组织实施免费孕前优生健康检查、艾滋病的防治工作、非重点人群有偿服务包签约及健康服务等民生项目，辖区妇女保健、计划生育指导咨询等。
国家基本公共卫生主要包含：居民健康档案管理服务规范、
健康教育服务规范、预防接种服务规范、0-6岁儿童健康管理服务规范、孕产妇健康管理服务规范、老年人健康管理服务规范、
慢病患者健康管理服务规范、严重精神障碍患者管理服务规范、
肺结核患者健康管理服务规范、中医药健康管理服务规范、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范、卫生计生监督协管服务规范、慢性阻塞性肺疾病患者健康管理服务规范等13大项内容。
攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心根据（川财社〔2021〕51号）文件要求，开展医养结合服务能力建设，为我辖区65岁以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平，为我辖区65岁以上失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人生活质量，确保辖区内65岁以上失能老年人健康评估与健康服务完成。
二、基本情况
（一）人员编制情况：单位编制数3人，实有人数3人，均为事业编制；单位自聘人员56人，其中专业技术人员51人(医师18人、护理20人、医技13人)，注册全科医师12人，含副高级职称8人，中级职称13人。
（二）机构内设情况：按照攀东编委发（2021）30号文件部署要求，为切实做好全区基层医疗卫生服务工作，经区委编委2021年第四次委员会议研究，2022年4月攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心与攀枝花市东区密地社区卫生服务中心合并，决定将密地社区卫生服务中心调整为瓜子坪社区卫生服务中心密地分中心。
攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心是东区政府举办的非营利性医疗机构，位于东区隆庆路306号3栋（主中心）和东区宝石路33号（密地分中心），中心养老院位于东区天马巷62号2栋，管辖兰尖、攀北、新民路、青年路、马兰山、阳光馨园、密地、佳运8个社区居委会，覆盖总面积约为11.9平方公里，辖区常住人口约6.9万人。结合我单位实际，中心将内设科室进行改革重组设置，共设置 5大职能科室，包含:综合办公室、医保药剂科、公卫组、护理组、医疗组。配备有彩超、五分类全自动血球分析仪、全自动生化仪、DR等医疗设备，中心将继续加强与紧密型医疗城市集团攀钢集团总医院的合作与交流，共同推动区域医疗体系的系统性变革和发展，为辖区居民提供更加优质、便捷、高效的医疗服务。
（三）车辆情况：单位编制车辆2台，实有车辆2台（其中：瓜子坪主中心1台、密地分中心1台）。
三、2025年主要工作任务
2025年我们将把握时机，开拓进取，锐意创新，以构建和谐社会重要思想为指引，全面提升中心核心竞争力，促进中心的基本医疗、国家基本公共卫生服务项目全面可持续性进展。
（一）做好国家基本公共卫生服务项目13项工作。居民健康档案管理服务规范、健康教育服务规范、预防接种服务规范、0-6岁儿童健康管理服务规范、孕产妇健康管理服务规范、老年人健康管理服务规范、慢病患者健康管理服务规范、严重精神障碍患者管理服务规范、肺结核患者健康管理服务规范、中医药健康管理服务规范、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范、卫生计生监督协管服务规范、慢性阻塞性肺疾病患者健康管理服务规范，严格按照管理规范完成相关指标。
（二）提高医疗服务质量。连续做好辖区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病历、处方、急诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，提高家庭医生服务质量，增加门诊诊疗人次，要进一步降低医药构成比，降低平均每日门诊人次医疗费用，把握医疗费用的增长，减轻群众医疗负担。
（三）将医养结合中心步入正轨。攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心医养结合中心于2023年5月9日试运行，辖区现有65岁以上老年人口1.3万人，每年为目标人群提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。加大对医养结合的宣传力度，让居民们都了解实行医养结合的必要性和重要性；突出中医特色养老服务；让瓜子坪医养结合中心进入正轨，提高医疗服务质量的同时可以有效的解决攀枝花市养老服务业存在的问题，提高老年人的生活质量，促进养老服务业的发展。
（四）艾滋病防治工作。统一认识、制定体系，加强组织领导，开展辖区内患者随访，转介，督导服药，每季度对患者开展1次随访，全年至少开展2次面对面随访。继续推进HIV扩大筛查工作，进一步增加辖区居民筛查覆盖率。
（五）家庭签约服务。组建“4+N”健康管家服务团队。签约居民健康咨询每年电话联系至少1次，健康教育提示每年至少12次，80岁以上签约老年人上门健康随访至少1次。重点人群签约服务和个性化签约服务齐头并进，联合辖区街道社区、学校、单位、小区等进行宣传，提高群众对签约服务内容的知晓率、认同率，让更多群众自愿自主选择我们的健康服务。
（六）人才队伍建设，加强人员培训，提高医疗质量。加强全科医师、全科护士队伍的培训。组织医务人员就健康训练、传染病防治、院感护理、医疗质量，院前急救等方面进行业务培训，提高业务水平，保障医疗安全。
（七）加强特色科室的建设
1.加大中医适宜技术推广、广泛运用包括中药、针灸、拔罐等传统的治疗方式解决居民的健康问题。同时，学习、引进创新技术，适应居民的多元化需求。
2.持续推进“一星”糖尿病门诊建设，为辖区居民建立“筛查-诊断-治疗-管理”一体化糖尿病管理中心。
（八）认真完成各项绩效考核指标，做好优质基层服务行复审准备，将持续改进工作中存在的问题及时发现落实整改。
四、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心2025年收支总预算7859454.6元，比2024年收支预算总数增加2656885.6元，主要原因是预算事业收入增加2260000元。
（一）收入预算情况
攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心2025年收入预算7859454.6元。其中：一般公共预算拨款收入2449454.6元，占31.17%；财政专户管理资金收入5410000元，占68.83%。
（二）支出预算情况
攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心2025年支出预算7859454.6元。其中：基本支出2241776.6元，占28.52%；项目支出5617678元，占71.48%。
五、财政拨款收支预算安排情况
攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心2025年财政拨款收支总预算2449454.6元，比2024年财政拨款收支总预算增加396885.6元，主要原因是编制内人员增加，人员经费及公用经费相应增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2449454.6元；支出包括：社会保障和就业支出90461元，卫生健康支出2311721.6元，住房保障支出47272元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心2025年一般公共预算当年拨款2449454.6元，比2024年预算数增396885.6元，主要是因为编制内人员增加，人员经费及公用经费相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出90461元，占3.69%；卫生健康支出2311721.6元，占94.38%；住房保障支出47272元，占1.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）项目支出207678元，主要用于实施基本药物制度人员补助支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30332元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19357元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47272元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出2241776.6元，其中：人员经费2049419.6元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费192357元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。
（一）因公出国（境）经费
2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。
（二）公务接待费
2025年未安排公务接待费预算，与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。
2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平。
2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
九、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年预算持平。
十、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与2024年预算持平。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为192357元，比2024年预算增加11431元，增长6.32%。主要原因是编制内人员增加2人。
（二）政府采购情况
2025年，攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心安排政府采购预算150900元，主要用于采购电脑，打印机，车辆维修及加油保险等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2024年底，攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
2025年攀枝花市东区瓜子坪社区卫生服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2449454.6元。