目   录

　　一、2025年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2025年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（一）负责组织实施区机关事务工作计划，指导区机关后勤服务中心开展业务工作。 

　　（二）负责本中心名下的房地产管理和配置，负责东区党政机关集中办公区办公用房的大中型维修以及物业管理。  

　　（三）负责东区党政机关应急保障用车、实物保障用车、调研用车和事业单位业务用车的编制、配备、更新、处置工作。

　　（四）在区政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、监督、检查、考核评价全区公共机构节能工作，制订有关制度并组织实施；会同有关部门制订区直机关节能改造计划并组织实施；监督区公共机构节能规划及年度改造计划的实施；组织开展能耗统计和节约型机关示范单位创建工作。 

　　（五）负责区级接待，指导区级部门、街道（镇）接待工作。

　　（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　攀枝花市东区机关事务服务中心核定参公编制数 14名，领导职数3人，其中主任1人（正科级干部），副主任2人，实有人员13人，其中在编在职人数11人，聘用人员2人。现中心设置综合股、资产管理股2个内设机构。（区机关事务服务中心现有在编在职人员11人、聘用人员2人的人员经费和公用经费都在区政府办公室核算）

　　三、2025年主要工作任务

　　（一）负责政府配电房及机关办公楼配电室3台变压器定期检修及配电房周边涉及的用电安全隐患排除。

　　（二）保障集中办公区公共区域用电、用水。

　　（三）负责集中办公区维修维护管理及党政机关办公系统运行维护。

　　（四）负责开展拆除3栋C、D级危房办公楼工作。

　　（五）负责区机关节能改造、示范单位创建、能源管理创新、节能宣传活动开展、合同能源管理。

　　（六）保障机关公共办公区域卫生清洁，营造舒适工作环境。

　　（七）负责执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的日常接待。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市东区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。攀枝花市东区机关事务服务中心2025年收支总预算1,001,002.00元，比2024年收支预算总数增加131,002.00元，主要原因是今年新增拆除3栋C、D级危房办公楼费用255,680.00元，维护维修及管理经费相比去年减少7,078.00元，卫生清洁费相比去年减少27,600.00元，接待费相比去年减少90,000.00元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市东区机关事务服务中心2025年收入预算1,001,002.00元。其中：一般公共预算拨款收入1,001,002.00元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市东区机关事务服务中心2025年支出预算1,001,002.00元。其中：基本支出0元，占0%；项目支出1,001,002.00元，占100%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市东区机关事务服务中心2025年财政拨款收支总预算1,001,002.00元，比2024年财政拨款收支总预算增加131,002.00元，主要原因是今年新增拆除3栋C、D级危房办公楼费用255,680.00元，维护维修及管理经费相比去年减少7,078.00元，卫生清洁费相比去年减少27,600.00元，接待费相比去年减少90,000.00元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,001,002.00元；支出包括：一般公共服务支出1,001,002.00元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市东区机关事务服务中心2025年一般公共预算当年拨款1,001,002.00元，比2024年预算数增131,002.00元，主要是今年新增拆除3栋C、D级危房办公楼费用255,680.00元，维护维修及管理经费相比去年减少7,078.00元，卫生清洁费相比去年减少27,600.00元，接待费相比去年减少90,000.00元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1,001,002.00元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为1,001,002.00元，主要用于机关服务管理经费(配电房管理费、集中办公区公共区域电费、水费、维护维修及管理经费、拆除3栋C、D级危房办公楼费用、卫生清洁费用)，区机关公共机构节能项目以及应对气候变化经费，接待费。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市东区机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。原因是：人员经费和公用经费均在区政府办公室统一核算。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市东区机关事务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数200,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费200,000.00元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一） 因公出国（境）经费

　　2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二） 公务接待费

　　2025年安排公务接待费预算200,000.00元，较2024年预算下降31.03%。主要原因是节约预算。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三） 公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平。

　　2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市东区机关事务服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市东区机关事务服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年攀枝花市东区机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0元，与2024年预算持平。主要原因是中心公用经费均在区政府办公室统一核算。

　　（二）政府采购情况

　　2025年，攀枝花市东区机关事务服务中心安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2024年底，攀枝花市东区机关事务服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2025年东区攀枝花市东区机关事务服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1,001,002.00元。

1.攀枝花市东区机关事务服务中心2025年部门预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区机关事务服务中心预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区机关事务服务中心政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc