攀枝花市东区行政审批局2025年部门预算公开目录

 

一、2025年部门预算编制情况说明...................................2

1.主要职责......................................................2

2.基本情况......................................................4

3.2025年主要工作任务...........................................4

4.收入支出预算总体情况..........................................7

5.财政拨款收支预算安排情况......................................7

6.一般公共预算当年拨款情况说明..................................8

7.一般公共预算基本支出情况说明.................................10

8.“三公”经费财政拨款预算安排情况.............................10

9.政府性基金预算支出情况说明...................................11

10.国有资本经营预算支出情况说明................................11

11.其他重要事项的情况说明......................................11

二、附表.........................................................12

1.部门收支总表.................................................12

2.部门收入总表.................................................12

3.部门支出总表.................................................12

4.财政拨款收支预算总表.........................................12

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.......................12

6.一般公共预算支出预算表.......................................12

7.一般公共预算基本支出预算表...................................12

8.一般公共预算项目支出预算表...................................12

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表...........................12

10.政府性基金支出预算表........................................12

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表...........................12

12.国有资本经营预算支出预算表..................................12

13.部门预算项目绩效目标表......................................12

14.部门整体支出绩效目标表......................................12

三、名词解释.....................................................12

 

 

攀枝花市东区行政审批局

关于2025年部门预算编制的说明

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

（1）贯彻落实国家和省、市、区有关深化行政审批制度改革的方针政策和决策部署，负责组织推进全区深化行政审批制度改革工作，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

（2）按照省、市、区部署和要求，推进相对集中行政许可权改革。负责行使相对集中的行政许可权，并承担相应的法律责任；负责统一组织实施行政审批涉及的现场踏勘、聘请专家进行技术论证等工作；负责与上级业务主管部门的联系、对接、协调工作，承接上级下放的行政许可事项；负责对行政许可事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行；负责行政审批信息化建设。

（3）负责贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务工作的方针政策和决策部署。

（4）负责政务服务管理工作。负责制定政务大厅各项规章制度、管理办法并组织实施；负责组织、指导、监督区级部门（单位）集中开展政务服务工作，并对进驻政务大厅的部门（单位）窗口及人员进行管理、考核；负责电子政务服务平台建设和运行管理工作。

（5）负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（6）完成区委、区政府交办的其他工作。

（7）职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力调高政务服务质量和效率，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

二、基本情况

东区行政审批局共有行政事业编制38人，截至2024年12月31日，实有行政人员13人，事业人员25人，退休2人，聘用人员13人，业务用车编制1辆，实有车辆1辆。东区行政审批局下属1个事业单位攀枝花市东区行政审批服务中心，代管1个事业单位攀枝花市东区政府采购服务中心，内设办公室、政务服务管理股、市场准入审批股和社会事务审批股4个股室。

三、2025年主要工作任务

2025年，东区行政审批局始终把“坚持党的全面领导”放在首位，将以深入学习贯彻党的二十届三中全会和省委十二届六次全会精神为契机，深刻领会进一步全面深化改革发展新质生产力推动高质量发展的重大意义，持续推进相对集中行政许可权改革和政务服务增值化改革；始终把党的全面领导贯穿行政审批工作各方面全过程，加强思想政治教育，提高党员干部政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，守正创新，确保行政审批工作沿着正确方向推进。一是擦亮党建创新品牌，持续锻造快审机制。将党建工作与行政审批和政务服务工作融合，以“相对集中行政许可权”改革目标为抓手，采取一枚章审批、一张网集成、一次性办结、一条龙服务、一体化监督在内的“五个一”审批服务模式擦亮“党建领航 舒心快审”党建创新品牌，为辖区企业和群众提供线上“不见面审批”和线下“一站式”服务，提高服务效能优化营商环境，增强群众和企业的获得感。二是做好政务服务大厅布局规划和搬迁建设工作。对政务服务大厅布局进行全面规划，科学合理设置窗口。加强与区级相关部门的沟通协调，确保政务服务事项应进必进，配备对应的工作人员。协调各部门，做好大厅搬迁工作。三是落地落实“高效办成一件事”。按照省、市工作安排，结合我区实际，建立“高效办成一件事”联络机制，持续指导区级各部门，在一体化平台配置上线“高效办成一件事”。做好“高效办成一件事”的技术支撑和服务工作，确保各部门牵头的“高效办成一件事”顺利开展，着力为经营主体提供环节更少、周期更短、流程更优、成本更低的服务。四是推进“综窗改革”走深走实。以“打造全省领先的政务服务模式”为目标，打破部门、事项、领域界限，将大厅审批事项窗口整合为“一窗受理、信息共享、并联审批、全程督办”的无差别综合窗口。按照“受审分离”原则，配备专人统一进行窗口前台受理，后台审核，充分整合利用各类资源，优化业务流程，培养全领域“业务能手”，全面提高工作质量和效率，着力打造惠企便民的规范化、标准化政务服务环境。整合应进已进事项及应进未进事项，探索区级政务大厅同街道（镇）、社区（村）、园区及商圈双向互通机制。五是扎实推进政务服务增值化改革。坚持以政务服务增值化改革促进共富发展，锚定改革目标，聚焦重点难点，深化攻坚突破，在基本政务服务便捷化的基础上，为企业提供精准化、个性化衍生服务，变“做减法”提高政务服务便捷度为精准对接企业发展需求“做乘法”。根据省、市工作要求，结合全区工作实际，持续推进“政务服务+”工作的开展。如：“政务服务+金融”、“政务服务+人才”等工作。六是全力做好服务，保障“花海”项目开街。建立协同联动工作机制，加强与部门“纵向联动＋横向互动”。与花海专班、花海文旅保持紧密联系，根据企业诉求及项目实际，精细化梳理、颗粒化分解审批制约点，个性化定制项目服务流程，切实帮助企业解决遇到的实际问题，最大程度降低手续办理费用和时间成本，推进项目建设提质增效。七是创新模式设立专员，加大政策宣传便民利企。整合归集, 为办事主体提供便利。将一个企业涉及多个许可的事项进行整合归集，为企业提供套餐办服务，对多个许可事项的申请条件做到一次性告知、现场做到一次性踏勘、材料做到一次性收取。以“如我在办”为出发点，探索将高频事项的办事指南、材料清单转换成二维码的形式为办事企业、群众提供便利。抽调工作积极、责任心强的干部，组建3—5人的服务专员队伍，为全区产业发展服务。对于业务办理中，遇到难懂意涩的专业名词，制作“专业名词”解释手册，用群众喜闻乐见的方式从线上线下两种途径广泛开展宣传。八是纾困解难，加大企业走访力度。配齐配强服务走访队伍，加大企业走访力度。通过上门走访、政企恳谈、座谈会等形式，零距离与企业负责人、市场主体开办者进行面对面交流，了解企业需求、困难，从政策宣传、办理证照、现场踏勘等各环节多领域广泛开展沟通交流，精准服务。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

东区行政审批局2025年收支总预算12514603元，比2024年收支预算总数增加406909元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

东区行政审批局2025年收入预算12514603元。其中：一般公共预算拨款收入12514603元，占100%。

（二）支出预算情况

东区行政审批局2025年支出预算12514603元。其中：基本支出9275103元，占74.11%；项目支出3239500元，占25.89%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区行政审批局2025年财政拨款收支总预算12514603元，比2024年财政拨款收支总预算增加406909元，主要原因是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12514603元；支出包括：一般公共服务支出9967416元，社会保障和就业支出1314798元，卫生健康支出631483元，住房保障支出600906元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区行政审批局2025年一般公共预算当年拨款12514603元，比2024年预算数增加406909元，主要是因为项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9967416元，占79.64%；社会保障和就业支出1314798元，占10.50%；卫生健康支出631483元，占5.04%；住房保障支出600906元，占4.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3038811元，主要用于发放行政人员工资福利和公用经费支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2025年预算数为2860000元，主要用于行政审批资料印制、证照购置，专家评审及法律事务，大厅运行，企业档案扫描，政府采购等支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为3689105元，主要用于事业人员工资福利和公用经费支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为379500元，主要用于大厅工作人员食堂经费补助支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为25926元，主要用于发放行政退休职工退休费等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为22460元，主要用于发放事业退休职工退休费等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为744275元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴纳部分等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为522137元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的职业年金单位缴纳部分等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为141214元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴纳部分等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为244367元，主要用于按相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴纳部分等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为245902元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为600906元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区行政审批局2025年一般公共预算基本支出9275103元，其中：人员经费8497455元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费777648元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区行政审批局2025年“三公”经费财政拨款预算数26541元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费8550元，公务用车购置及运行维护费17991元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17991元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算8550元，较2024年预算下降5%。主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费17991元，与2024年预算持平。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障现场踏勘等工作开展。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区行政审批局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区行政审批局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，东区行政审批局以及下属东区行政审批服务中心、代管东区政府采购服务中心2家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为777648元，比2024年预算增加5652元，增长0.73%。主要原因是运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，东区行政审批局安排政府采购预算919682元，主要用于采购办公设备、物业管理服务、餐饮服务、车辆保险服务、车辆维修和保养服务、车辆燃油等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，东区行政审批局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年东区行政审批局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款12514603元。

1.攀枝花市东区行政审批局2025年部门预算公开报表.xlsx          2.攀枝花市东区行政审批局部门预算绩效目标表.xls    3.攀枝花市东区行政审批局部门政府采购预算表.xls   4.预算名词解释.doc