东区炳草岗街道2025年部门预算公开目录

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区炳草岗街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央、国务院关于街道工作的方针政策和省、市、区委、区政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要开展基层党建、抓好经济发展、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作和完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

根据攀东委办［2024］32号文件街道办事处内设机构9个，其中内设股室6个（综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务和生态环境办公室），下属事业单位3个（便民服务中心、社会治理事务中心、统计站）。

　　截至2024年末核定编制人数34名，其中：行政编制人数15名，机关后勤服务人员1名；事业编制人数18名。

　　现职工实有人数70人，其中：行政实有在职人员14人、机关后勤服务人员1名，事业实有在职18人、企管人员5人、区聘人员18人（含社会化用工7人）、退休14人。

　　街道车辆编制数2辆，现实有车辆数1辆，为街道城管综合执法用车。

三、2025年主要工作任务

（一）优化基层治理体系，激发组织“潜能”。坚持全面从严治党，持续加固中央八项规定堤坝，深化源头治理，严格纪律执行，坚持以严的基调强化正风肃纪，以优良作风推进治理服务工作。突出选树领航，主抓社区书记和年轻干部培养，开展“一把手提能工程”“治理之星发掘计划”两大行动，打造有想法、有办法、有章法、有说法的“头雁”领航型社区。深化揭榜领题，围绕“共富基本单元”“城市有机更新”“老旧小区自治”“15分钟生活圈”“红色物业”等基层治理项目，项目化打造一批社区治理新样板。

（二）深化民生服务保障，发挥共富“势能”。打造共富场景，建好用好“零工市场”，打造炳草岗街道公共就业服务站；把握紫荆山社区“15分钟生活圈示范点”建设机遇，聚焦“一老一小”服务，长效运营家门口的“老年大学”，推进创办“儿童之家”；积极推进“拙务园”非遗文化体验馆民生项目落地，以“复兴炳草岗”为主题开展非遗系列主题文化活动。赋能社区经济，大力支持凤凰社区、紫荆山社区、望江街社区经济公司发展，着重培育竹湖园社区“共富坊”、红星社区“新空间合伙人”、西海岸“桃源街共富街区”等共富综合体，增强社区自主“造血”能力，健全社区经济收入“反哺惠民”机制。优化消费场景，不断增强“万象夜市”、中央铭城酒吧街等特色街区共富活力，激活炳草岗人气、商气、烟火气，探索实现老城区居民物质生活和精神生活双共富。

（三）强化项目管理服务，促进复兴“动能”。加快城市更新，全力推进望江片区和西海岸片区城市有机更新，有序完成人大转盘至临江路、人民街片区、江南片区竹湖园片区等老旧小区基础配套设施建设。服务项目落地，全力配合推进中国供销·星悦茂地下空间开发项目建设，打造攀西地区地下空间新地标；依托辖区优质教育资源，积极推进二街坊、竹雅巷、德阳巷等地块开发利用。积极参与谋划，全力推进“攀枝花公园—商业街—中心广场—大梯道中轴”沿线更新，打造独具攀枝花山城地形地貌特色的大梯道步行街区。

（四）实化市域治理措施，提升治理“效能”。守牢安全生产底线，紧盯重点行业（领域）、重点场所、重点环节，深入开展安全隐患排查整治，完善应急预案，强化巡逻检查，严格值班值守，突出安全教育，切实保障群众生命财产安全。深化社会风险防控，以“网格微站”+“心理健康服务体系建设”+“流动人口服务”、“五微撬动五治”+“六无平安社区创建”+“雪亮工程”、“群防群治”+“联防义警”+“公检法司”等护航法治炳草岗。不断提升辖区品质，打造桃源微市集等便民服务示范点，探索推行“街长制”管理模式，完善消防安全监管体系建设，推动“花街花巷”绿化美化工程

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，炳草岗街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。部门预算总收入27,744,562.00元，其中：一般公共预算拨款收入22,549,662.00元、政府性基金预算拨款收入 2,000,000.00元、国有资本经营预算拨款收入3,194,900.00元；部门预算总支出27,744,562.00元，其中：一般公共服务支出15,362,612.00元、社会保障和就业支出1,408,240.00元、卫生健康支出494,989.00元、城乡社区支出6,794,600.00元、住房保障支出489,221.00元、国有资本经营预算支出3,194,900.00元。

2025年收支总预算27,744,562.00元，比2024年收支预算26,049,800.00元，增加1,694,762.00元，主要原因是新增望江片区城市更新攀枝花公路建设有限公司房屋征收补偿款项目；“三供一业”运维费项目因为三年过渡期已满，2025年无此项目预算。

（一）收入预算情况

炳草岗街道办事处2025年预算总收入27,744,562.00元。其中：上年结转收入0元，占预算总收入0%；一般公共预算拨款收入22,549,662.00元，占预算总收入81.28%；政府性基金预算拨款收入 2,000,000.00元，占预算总收7.21入%；国有资本经营预算拨款收入3,194,900.00元，占预算总收11.51入%。

（二）支出预算情况

炳草岗街道办事处2025年支出预算2,774,4562.00元。其中：基本支出15,904,462.00元，占支出预算57.32%；项目支出11,840,100.00元，占支出预算42.68%。

五、财政拨款收支预算安排情况

炳草岗街道办事处2025年财政拨款收支总预算27,744,562.00元，比2024年收支预算2,604,9800.00元，增加1,694,762.00元，主要原因是新增望江片区城市更新攀枝花公路建设有限公司房屋征收补偿款项目，“三供一业”运维费项目三年过渡期已满，2025年无此项目预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入22,549,662.00元、政府性基金预算拨款收入 2,000,000.00元、国有资本经营预算拨款收入3,194,900.00元。

支出包括：一般公共服务支出15,362,612.00元、社会保障和就业支出1,408,240.00元、卫生健康支出494,989.00元、城乡社区支出6,794,600.00元、住房保障支出489,221.00元、国有资本经营预算支出3,194,900.00元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

炳草岗街道办事处2025年一般公共预算当年拨款22,549,662.00元，比2024年预算数增加1,900,262.00元，主要原因是社会化聘用人员工资和社区干部办公费纳入一般公共预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　一般公共服务支出15,362,612.00元，占68.12%；社会保障和就业支出1,408,240.00元，占6.24%；卫生健康支出494,989.00元，占2.21%；城乡社区支出4,794,600.00元，占21.26%；住房保障支出489,221.00元，占2.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为15,362,612.00元，主要用于行政及企管、临聘人员工资福利、日常公用支出、街道食堂补助经费、代表委员之家工作经费支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2025年预算数为1,408,240.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、社区党组织兼职委员和社区下属支部书记经费、专职网格管理员补助经费。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为494,989.00元，主要用于街道按照规定标准给职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为4,794,600.00元，主要用于城市管理综合行政执法、中心广场（商业街阳光大梯道）综合管理办公室运行方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为489,221.00元，主要用于街道按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　炳草岗街道办事处2025年一般公共预算基本支出15,904,462.00元，其中：人员经费14,929,868.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费974,594.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　炳草岗街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数49,403.00元（含城管下沉人员“三公”经费20,000.00元），其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费29,403.00元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费29,403.00元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2025年未安排公务接待费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有公务接待。

　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车1辆，其中：货车及19座以上客车1辆。

　　2025年安排公务用车购置及运行维护费29,403.00元，较2024年预算持平，主要用于车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障城管执法巡逻用车。

　　2025年将新购0辆车，单位车辆现有量1辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

炳草岗街道2025年政府性基金预算支出2,000,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出2,000,000.00元。比2024年政府性基金预算支出增加2,000,000.00元，主要原因是2025年新增望江片区城市更新攀枝花公路建设有限公司房屋征收补偿款项目。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

炳草岗街道2025年国有资本经营预算支出3,194,900.00元，其中：基本支出0元，项目支出3,194,900.00元，比2024年国有资本经营预算支出减少2,205,500.00元，主要原因是2025年国有资本经营预算压缩了城管外勤执法补助、炳草岗中心广场(商业街、阳光大梯道)综合管理办公室运行费、国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费项目预算；三供一业运维费项目三年过渡期已满，2025年无此项目预算。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2025年，炳草岗街道办事处及下属3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为974,594.00元，比2024年预算增加了111,726.00元，增长11.46%，主要原因是社会化聘用人员和社区干部公用经费纳入公用经费管理。

　　（二）政府采购情况

2025年，炳草岗街道办事处安排政府采购预算2,244,772.00元，主要用于采购机动车保险服务、车辆加油、添加燃料服务、车辆维修和保养服务、商业街劳务费、代紫荆山社区采购零工市场硬件设施设备。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，炳草岗街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

2025年东区人民政府炳草岗街道办事处整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款27,744,562.00元。

 

附件1.攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处2025年部门预算公开报表.xlsx

附件2.攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处预算绩效目标.xls

附件3.攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处政府采购预算表.xls

附件4.预算名词解释.doc