攀枝花市东区疾病预防控制中心2025年单位预算公开目录

 

一、2025年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2025年度）

三、名词解释

 

 

攀枝花市东区疾病预防控制中心

关于2025年部门预算编制的说明

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

承担全区传染病、地方病、慢性非传染性疾病的预防控制；负责疫情监测预警、报告和突发公共卫生事件应急处置工作；负责健康相关因素信息管理、免疫规划实施和疫苗管理；进行实验室检测分析与评价；开展食品卫生、生活饮水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害团素监测与干预等工作；开展健康教育与健康促进工作；疾病预防控制技术管理与应用研究指导；其他疾病预防控制工作。

二、基本情况

单位工作人员77人。核定9个股室，其中8个业务股室，1个行政股室，传染病综合防控股、重大传染病防控股、免疫规划股、慢性病地方病综合防控股、健康教育股、公共卫生综合股、检验股、质量管理股和办公室。车辆编制2个，实有车辆2辆。

三、2025年主要工作任务

• 完成“二级甲等”疾控机构创建工作。根据《攀枝花市“十四五”卫生健康发展规划》要求，东区疾控中心在“十四五”期间需创建“二甲”疾控中心。2024年中心已申报“二甲”疾控中心评审。2025年，围绕政策环境、基础设施、运行管理、疾病防治与管理、检验检测能力、健康危害因素监测与控制、信息系统建设与管理等方面进一步完善资料，做好上半年迎检准备，完成“二甲”疾控中心创建工作。
     （二）推进疾病预防控制机构改革。加强区疾控中心和卫生监督工作的协同配合。强化对医疗机构落实公共责任的业务培训指导，做好疾控监督员工作，推动疾控机构，妇幼保健机构、医院，基层医疗机构医防协同、医防融合，提升公共卫生服务整体效能。
     （三）加强监测预警和应急体系建设。依托省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台，健全疾病预防控制网络体系，提升基层疾病预防控制机构信息化建设水平，强化传染病监测预警，进一步完善应急预案，依托辖区二级以上医院、疾病预防控制机构、基层医疗机构，建立1支融合医疗、疾病防控、检测、管理等多专业基层综合应急分队。加强应急演练，配置应急物资，提高重大疫情、食物中毒等事件监测预警、流调溯源和应急处置能力。
     （四）深入开展疾病预防控制工作。持续推进急性传染病、艾滋病、结核病等重大传染病、慢性病、地方病、职业病综合防治和免疫规划、健康教育、公共卫生干预等工作，完成年度任务。结合辖区实际，探索近视干预关口前移、学校结核病防控和体重管理年专项活动，打造预防接种示教基地，规范实验室运转，拓展检验检测项目等工作。
     （五）提升监督执法能力。加强执法队伍建设，引进执法人员，加大法律法规、政策方针和廉政培训，完善相关管理制度，加强执法队伍规范化管理。合理使用2025年卫生监督机构能力建设项目资金，配备执法装备、执法车辆和快速检测设备，提高行政执法工作效率。
     （六）完成新疾控建设项目竣工验收。2020年、2021年东区分别争取抗疫特别国债和中央资金，用于攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设。2023年，完成1号办公楼搬迁。2024年，完成实验楼搬迁。2025年，配合代建单位尽快完善新大楼建设相关手续，完成竣工验收和后续审计。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区疾病预防控制中心2025年收支总预算11602415元，比2024年收支预算总数减少8360433元，主要原因是攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设项目预算减少9450000元、职工食堂建设项目减少286000元，非免疫规划疫苗款增加139500元、增加卫生监督执法项目50000元，增加卫生监督社会化用工人员经费及公用经费686000元。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区疾病预防控制中心2025年收入预算11602415元。其中：一般公共预算拨款收入10570115元，占91.1%；事业收入1032300元，占8.9%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区疾病预防控制中心2025年支出预算11602415元。其中：基本支出8780365元，占75.68%；项目支出2822050元，占24.32%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总预算10570115元，比2024年财政拨款收支总预算减少8499933元，主要原因是攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设项目预算减少9450000元、职工食堂建设项目减少286000元，增加卫生监督执法项目50000元，增加卫生监督社会化用工人员经费及公用经费686000元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10570115元，事业收入1032300元；支出包括：社会保障和就业支出1497071元，卫生健康支出8528543元，住房保障支出544501元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款10570115元，比2024年预算数减少8499933元，主要是因为攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设项目预算减少9450000元、职工食堂建设项目减少286000元，增加卫生监督执法项目50000元，增加卫生监督社会化用工人员经费及公用经费686000元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1497071元，占14.16%；卫生健康支出8528543元，占80.69%；住房保障支出544501元，占5.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）329074元，主要用于单位按相关规定为退休人员缴纳的公务员医疗保险及发放的生活补助的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505）681927元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳养老保险单位缴纳部分的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）486070元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位缴纳部分的支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）（2100401）基本支出：6168305元，项目支出1025800元，主要用于单位基本支出（工资、津贴、公用经费等）和项目支出（国家级慢性病综合防控示范区复审、免疫规划工作、从业人员体检、实验室运维护、传染病综合防治项目等）。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）（2100402）50000元，主要用于卫生监督执法项目支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409）150000元，主要用于艾滋病、结核病等重大疾病预防控制管理的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499）563950元，主要用于攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设项目、新大楼食堂建设项目支出。

    8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）349388元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳基本医疗保险单位缴纳部分的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）221100元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳公务员医疗补助部分的支出。

    10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）544501元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳住房公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出8780365元，其中：人员经费8130592元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费649773元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区疾病预防控制中心2025年“三公”经费财政拨款预算数59682元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费21375元，公务用车购置及运行维护费38307元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费38307元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算21375元，较2024年预算下降5%。主要原因是厉行节俭，减少非必要接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费38307元，与2024年预算持平。主要用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障疫情流调、样本转运、督导检查和运输疫苗等工作开展。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区疾病预防控制中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区疾病预防控制中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，攀枝花市东区疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算为649773元，比2024年预算增加75573元，增长13.16%。主要原因是增加卫生监督社会化用工人员公用经费。

（二）政府采购情况

2025年，攀枝花市东区疾病预防控制中心安排政府采购预算92889元，主要用于采购办公设备、车辆保险、车辆燃油及维修保养服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市东区疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备1台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年攀枝花市东区疾病预防控制中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款10570115元。

1.攀枝花市东区疾病预防控制中心 2025年单位预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区疾病预防控制中心单位预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区疾病预防控制中心单位政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc