根据《攀枝花市东区财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（攀东财〔2024〕34号）要求，现就我2023年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）主要职能。区商务局是区政府主要经济管理职能部门之一。承担全区服务业发展、内贸流通、市场体系建设、节会经济、行业监管统计、商务服务和对外商务交流合作、外向型经济发展、物流业发展等职能。负责研究开展全区的国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通工作；对全区国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通领域的经济运行情况进行监测和分析；承担电子商务、现代物流、现代金融、科技服务等现代服务业的促进与发展，为产业发展提供政策咨询服务；培育发展城乡市场，引导推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式；拟定全区各类商品交易专业市场建设和商业网点布局规划；研究制定全区服务业发展战略、规划和政策措施，分析预测服务业发展态势，协调全区服务业发展的组织实施，负责攀枝花现代服务业产业园的管理；指导和监督管理在我区举办的各类展销（览）活动，组织举办节庆会展活动。

（二）机构设置、人员情况。截止2023年底，我局编制21人，其中：局机关行政编制数6人（含工勤编制数1人）；事业编制数15人。现实际在职在岗人员26人（含区财政聘用人员5人），退休人员1人，内设4个股室（办公室、服务业股、贸易促进股、流通发展股），下设区现代服务业促进中心、区商务服务中心2个事业单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年东区商务局全年预算收入1993.5万元，年初财政拨款结转和结余235.9万元，财政拨款收入1757.6万元，全年实际收入1993.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年东区商务局全年预算支出1993.5万元，全年实际支出1993.5万元，其中基本支出504.33万元，项目支出1489.17万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定情况

严格按照预算工作编制要求，编制了年度工作任务、部门年度总体目标，细化了绩效目标。2023年度主要任务及拟达到的目标：根据攀东府办〔2011〕82号文规定，东区商务局为区政府工作部门，2023年度区商务局将依据职能职责，完成2023服务业发展年各项工作，拟定全区服务业发展规划，完成服务业增加值、社消零、外贸进出口相关指标；完成服务业扶持奖励申报工作，兑现2019-2021年服务业扶持奖励资金；加快推进服务业项目建设；促进内贸流通转型发展；完善现代服务业产业园功能建设；完成区政府交办的其他工作。

2.绩效目标完成情况

2023年东区商务局全年预算支出1993.5万元，全年实际支出1993.5万元，其中工资福利支出465.86万元，对个人及家庭的补助支出1.73万元，商品和服务支出408.76万元，对企业的补助支出1117.15万元。各项预决算偏差在10%以内。偏差小。

工资福利按时发放，按要求按时支出。以人为本，个人及家庭的补助按规定支出。为保障部门自身正常运转、完成日常工作任务商品和服务支出，包括办公费、水电费、差旅费等支出，按照预算和需求支出。工作人员满意度高，部门运转有序。

为深入贯彻落实市委、市政府“2023服务业发展年”的安排部署，着力发展商业贸易、扩大消费需求、提升消费资源聚集能力。制定《东区建立“3+3”服务业产业体系推动服务业高质量发展的意见》《东区“务业产业服务业发展年”工作方案》，召开全区“2023服务业发展年”动员大会，确立重点项目34个，围绕“3+3”现代服务业产业体系明确重点工作9项；细化工作要点、重点项目、目标任务、考评细则，以“清单制+责任制”推动落实；联合印发了《攀枝花东区“2023服务业发展年”督查监督工作方案》，成立3个督导检查组，监督检查重点工作和项目的推进情况、指标任务完成情况；金瓯广场、中央铭城、帝景华庭等商圈均不同程度完成提升改造，中环天地、花城生活广场、花城兰桂坊等“夜东区”新地标成效显著；太谷广场、万达广场全年共入驻玥锦奢集、华联盈创、奥特莱斯波司登、GUETES等50余个攀西首店；成功举办“幸福东区第八届迎春购物节”“2023四川欢乐元宵节攀枝花分会场活动”等主题促销活动7场，配套资金322余万元，拉动消费约4.5亿元。引导辖区企业推出以周年庆、内购会、节假日等为主题的促消活动262场，吸引客流量超100万人次，带动消费约4.8亿元；修订完善《东区促进服务业发展若干政策》，兑现了疫情期间升规升限企业奖补103.4万元、疫情期间中小企业电费补贴161.731247万元、餐饮企业纾困补助58.9万元等补助资金；草拟《东区服务业人才集聚支持实施细则（征求意见稿）》；组织限额以上餐饮企业参加全省“天府名厨”“天府名店”申报及评比，成功入选3位天府名厨、3家天府名店；与攀枝花市经贸旅游学校拟签订《现代服务业工匠人才培育合作协议（送审稿）》；组织企业参加市、区业务线上线下培训会和世博会、亚欧博览会等全国性展会共计18余场；抓好数据指标，1-6月，实现服务业增加值136.29亿元，同比增长4.6%；1-8月，实现社消零88.49亿元，同比增长9.3%。1-8月，全区累计实现货物进出口总额21.83亿元人民币，完成全年目标任务的61.5%，同比增加26.5%，总量居全市第一，增速第二；联合区统计局细化、分解、压实经普服务业增加值目标任务，开展辖区服务业市场主体的全面清查，共计完成3轮约2200余家非正常运营企业的清理核实；完成“个转企”10户，提前超额完成年度目标任务；实现规上服务业企业培育入库1家，限上批零住餐企业培育入库5家，确立规上服务业、限上批零住餐培育库84户，确保全面完成年度目标任务；积极参与《攀枝花国际铁路物流港规划》，密地现代物流园片区、龙密路智慧物流园片区已纳入全市物流规划；市交投公司网络货运平台取得资质并开始试运营，聚商优客数字供应链物流交易平台已上线运营；全年样本监测企业30家，保供企业9家，督促按时报送商务部流通平台数据，收集一次生活必需品市场保供情况统计表，及时掌握供给、价格状况；组织申报“服务业高质量发展示范区”工作，全力争取省级“服务业高质量发展示范区”资金；为辖区外贸企业争取了中央外经贸资金、省级外经贸资金总计约400万元；泽翰物流攀西冷链集配中心项目获中央服务业发展专项资金109万元支持，领鲜农业低温配送中心、攀钢生活公司预制菜、北京华联江南店冷链系统升级3个项目已完成中期评审，累计拨付资金107.16万元；健全社区便民服务体系，大渡口街道金福社区、炳草岗街道紫荆山社区、东华街道新源路社区入选全省城市一刻钟便民生活圈建设试点单位；攀钢集团生活公司预制菜生产基地项目建成投产各设施设备系统完善；起草《攀枝花市东区商贸流通业安全生产分类分级管理办法（试行）》，积极开展复工复产、“迎大运•保安全”等专项整治工作。

各项目目标绩效完成度较好，员工、企业、群众满意度较高。

3.费用支出控制

我局厉行节约，严格控制各项公用经费支出。尤其是“三公”经费控制，2023年公务用车运行维护支出1.55万元，公务接待（商务接待）2.17万元。

4.执行进度和预算完成情况

2023年财政下达全年预算收入1757.6万元，财政拨款结转和结余235.9万元。年末无结转结余，单位执行进度为100%，达到预期目标。

5.资金结余率和违规记录情况。

2023年东区商务局实际收入1993.5万元，全年实际支出1993.5万元，资金结余为0。在预算执行过程中，无违规记录等情况。

6.政府采购和固定资产情况

采购规范，商务局2023年度无政府采购货物支出。截至2023年底，我局累计固定资产900104.29元，无形资产25991元，2023年固定资产无新增，与2022年持平。

（二）结果应用情况。

按照区财政局要求，我局为确保自评结果准确有效，成立自评工作小组，组织实施本单位2023年绩效自评工作，各股室优化完善项目绩效目标指标，将绩效目标评价作用最大化。及时进行了信息公开，确保公开内容真实、完整。依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证我局各项工作的正常运转。整体应用反馈情况良好。

（三）自评质量

    部门整体支出自评较为准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。在下一年度的部门预算编制、执行决算中，我局将继续努力，科学合理编制预决算，进行绩效评价，加强精细管理，完善不足。根据《2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分100分。

（二）存在问题

1. 未制定明确的财务监控监督措施

2. 内控制度、财务制度还有待进一步完善。

（三）改进建议

1.我局将加强预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

 

                东区商务局

                                    2024年6月25日

 

附件1：2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx