东区十九中小密地外国语学校2024年部门预算公开目录

　　一、2024年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2024年主要工作任务

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表（2024年度）

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　攀枝花市东区攀枝花市密地外国语学校

　　关于2024年部门预算编制的说明

　　2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

　　主要职责

　　攀枝花市密地外国语学校职能简介。

　　（1）. 实施九年义务教育，促进基础教育发展。初中和小学学历教育。

　　（2）.贯彻执行党和国家及省、市、区有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

　　（3）. 制定学校教育事业发展规划和各项管理制度；负责学校各部门的统筹规划和协调管理；负责学校的教育教学管理；负责学校教育基本信息的统计、分析、上报工作。

　　（4）. 推进学校义务教育均衡发展。推进学校基础教育教学改革，全面实施素质教育。

　　（5）．负责学校教育经费的统筹管理；负责学校预（决）算的编制工作以及各种财务报表。

　　（6）．负责学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责学校内部管理体制改革。

　　（7）.负责学校教育教学研究及成果推广工作，管理、指导学校教育教学情报、统计资料及教育信息化建设工作。

　　（8）．加强学校安全管理工作，负责学校城乡环境综合治理长效管理工作，负责学校开展校园示范点打造工作。

　　二、基本情况

　　攀枝花市东区第十九中小学校有攀枝花市密地外国语学校和攀枝花市十九中小实验外国语学校两个校区，财政预决算单位名称统一使用为攀枝花市密地外国语学校，学校人员编制283人，实有在职人数219人，退休人员232人，财政临聘人员0人，学生人数3184人（小学753人，初中2431人）。核定的内设机构8个，分别为：办公室、教务处（小学）、教务处（初中）、德育处（小学）、德育处（初中）、总务处、党政办、科研室；车辆编制1台、实有车辆1台。

　　三、2024年主要工作任务

　　（一）继续压实常规工作，注重过程控制，强化考核落实，提升执行力。一是教务处和教科室要进一步提高管理水平，要向管理要质量，向过程要质量。二是学校教导处要进一步加大对教学常规的检查考核力度，要做到工作有布置，有检查，有考核，有改进，要将考核与早晚自习津贴、年终绩效、年度考核、评优推先、职称评聘等挂钩。

　　（二）加强校本研修，促进教师专业成长。一是健全教师继续教育制度，认真制定继续教育培训计划，与各科室协调，有序开展各级各类培训工作。二是推进校本课题建设，形成校本研究特色。积极引导教师对自己在课堂上所遇到的问题进行探究，对于有价值的问题，鼓励教师将其确立为课题进行研究，把教学与科研紧密结合起来，争取使每位教师能积极结合研究，撰写好教育随笔，形成有价值的教育成果。

　　（三）着力打造师生共育的班级文化。各班级要以学生的需要、兴趣、爱好为出发点，以学生真实的生活内容、鲜活的个性为着眼点，以促进学生全面发展为宗旨，以师生共同打造最美教室为抓手，打造最美的学习环境，塑造最美的阳光心态，建立最美的师生关系，着力打造师生良性互动、班级团结向上、自主自发的精神文化，让团结、和谐、积极的师生关系、班级氛围成为提升教育教学质量的发力点。

　　(四）打造书香校园，丰盈师生心灵

　　营造“书香校园”阅读氛围，给师生一个热爱阅读的空间。一是由语文组牵头，以学科模式为基础，借助阅读课、名著导读教学模式，给予学生有效的阅读方法，提高学生阅读能力。学校将继续开展教师读书活动，将重点做好假期读书心得的互动交流和教研组日常教学专著的学习，让每一位教师都参与到读书活动中，并能在活动中自身有收获和提升。

　　（五）积极构建好快乐、幸福教师团队文化。学校将秉持办温暖的学校，做幸福教师的工作理念，鼓励教职工在工作之余，积极参加旨在增强体质、调整身心、提高素养、愉悦心情的文体活动，学校在打造好教师书吧、组建好教师合唱团的基础上，给教职工搭建和提供更多的文体活动的平台和机会，积极培育阳光向上的教师成长生态。下学期，学校以打造最美办公室为抓手，逐步改善学校的办学条件，积极为教师营造更好的工作环境。

　　（六）学校党支部以推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐为目标，创新开展党建工作，坚持党建带工会，党建带团建，充分发挥好党支部的战斗堡垒作用，让党支部、工会、团队形成教育合力，助推学校持续、快速、和谐发展。

　　（七）后勤工作继续坚持以务实高效、绿色服务为理念，为学校内涵发展创造更多的亮点和条件。一是要认真落实“安全第一，预防为主”的方针，切实抓好师生防疫工作，要进一步加强校园安全巡查和门卫管理，强化学校内部的安全检查和隐患整改工作，确保顺利实现安全责任事故为零的奋斗目标。二是以校园“净化、绿化、美化”为重点，积极营造整洁优美的校园环境。三是打造节约环保校园。学校通过推广节能技术，加强节约监管，增强师生环保意识。四是要认真贯彻落实社会治安综合治理会议精神，加强与周边单位的协调联系，为学校和谐发展创设平安和谐、顺畅的外部环境。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市密地外国语学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入55056170.12元；支出包括：教育支出40987454元、社会保障和就业支出7387330.12元、卫生健康支出3432076元、住房保障支出3249310元。攀枝花市密地外国语学校2024年收支总预算55056170.12元，比2023年收支预算总数减少920496.38元，主要原因是2024年由于东区教学资源整合，在职教师人数减少。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市密地外国语学校2024年收入预算55056170.12元。其中：一般公共预算拨款收入55056170.12元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市密地外国语学校2024年支出预算55056170.12元。其中：基本支出50424470.12元，占91.59%；项目支出4631700元，占8.41%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市密地外国语学校2024年收支总预算55056170.12元，比2023财政拨款收支总预算减少920496.38元，主要原因是东区教学资源整合，在职教师人数减少原因所致。

　　收入包括：一般公共预算拨款收入55056170.12元；支出包括：教育支出40987454元、社会保障和就业支出7387330.12元、卫生健康支出3432076元、住房保障支出3249310元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市密地外国语学校2024年收支总预算55056170.12元，比2023财政拨款收支总预算减少920496.38元，主要原因是东区教学资源整合，在职教师人数减少原因所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出40987454元，占74.45%、社会保障和就业支出7387330.12元，占13.42%、卫生健康支出3432076元，占6.23%、住房保障支出3249310元，占5.90%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　(1). 教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2024年预算数为5625099元，主要用于小学教职工的1.工资福利支出2558949元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费；2.商品和服务支出967853元，包括办公费、水费、电费、工会经费、福利费等；3.对个人和家庭的补助支出2098297元，包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

　　(2). 教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）2024年预算数为31102355元，主要用于初中教职工的1.工资福利支出27053358元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等；2.商品和服务支出4048997元，包括办公费、水费、电费、工会经费、福利费等。

　　(3). 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）4093052元，主要用于：按相关规定为在职职工缴纳基本养老保险缴费单位缴纳部分的支出。

　　(4). 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）3261626.12元，主要用于：按相关规定为当年退休职工单位部分职业年金的支出。

　　(5). 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）32652元，主要用于：遗嘱生活补助。

　　(6). 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2084973元，主要用于：按相关规定为在职职工缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。

　　(7). 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）1347103元，主要用于：按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

　　(8). 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）3249310元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市密地外国语学校2024年一般公共预算基本支出50424470.12元，其中：人员经费45779320.12元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费4645150元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市密地外国语学校2024年“三公”经费财政拨款预算数19431元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费19431元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费19431元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2024年安排公务接待费预算0元，（与2023年预算持平）。主要原因是没有公务接待方面的安排。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2024年安排公务用车购置及运行维护费19431元，与2023年预算持平，主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障学校公务外出等工作开展。

　　2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市密地外国语学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市密地外国语学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年，攀枝花市密地外国语学校的机关运行经费财政拨款预算为4645150元。比2022年2677950元预算增加1967200元，增加73.46%。主要原因是根据教育布局调整，招生规模扩大，财政投入的生均经费变大的原因。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，攀枝花市密地外国语学校安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，攀枝花市密地外国语学校及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年攀枝花市密地外国语学校部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款52680170.12元。

 

　　附件1：攀枝花市东区十九中密地外国语学校 2024年单位预算公开报表.xlsx

　　附件2：2024年攀枝花市东区十九中小密地外国语学校预算绩效目标表.xls

　　附件3：2024年攀枝花市东区十九中小密地外国语学校政府采购预算表.xls

　　附件4：攀枝花市东区十九中小密地外国语学校预算名词解释.doc