攀枝花市第十五中学校2024年部门预算公开目录

　　一、2024年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2024年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.单位收支总表

　　2.单位收入总表

　　3.单位支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.单位预算项目绩效目标表（XX年度）

　　三、名词解释

　　攀枝花市第十五中学校

　　关于2024年部门预算编制的说明

　　2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　实施中学教育，促进基础教育发展。

　　二、基本情况

　　攀枝花市第十五中学校现有事业单位编制为318人，学校实有人数为324人，在职324人（备注：退休177人，在社保局领取退休金），学生人数3891人，其中，初中生744人，高中生3174人；学校内设机构7个，分别为党政办公室、总务处、教务处、德育处、教研室、信息中心、艺体教育部；攀枝花市第十五中学校车辆编制数为3辆，实有车辆1辆。

　　三、2024年主要工作任务

　　（1）确保学校的高中阶段的教育教学工作的正常进行。

　　（2）确保学校的初中义务教育阶段的教育教学工作的正常进行。

　　（3）保质、保量完成上级下达的高考任务。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第十五中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第十五中学校2024年收支总预算92809557元，比2023年收支预算总数增加33396087.08元，主要原因是本年度将其他收入纳入财政专户预算。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市第十五中学校2024年收入预算92809557元。其中：一般公共预算拨款收入66880557元，占72.06%；其他收入25929000元，占27.94%；。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市第十五中学校2024年支出预算92809557元。其中：基本支出65313057元，占70.37%；项目支出27496500元，占29.63%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市第十五中学校2024年财政拨款收支总预算66880557元，比2023年财政拨款收支总预算增加7467087.08元，主要原因是教职工人员增加，人员经费支出增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入66880557元；支出包括：教育支出47517862元，社会保障和就业支出10026575元，卫生健康支出4805831元，住房保障支出4530289元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市第十五中学校2024年一般公共预算当年拨款66880557元，比2023年预算数增加7467087.08元，主要是因为教职工人员增加，人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出47517862元，占71.05%；社会保障和就业支出10026575元，占14.99%；卫生健康支出4805831元，占7.19%；住房保障支出4530289元，占6.77%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）39209880元，初中教育（03项）8307982元，主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成教育教学事业发展目标，而安排的年度项目支出，主要为教育事业发展资金、上级补助国家助学金等。

　　2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险支出（05项）5788096元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费用等支出，机关事业单位职业年金缴费支出（06项）4238479元，主要用于职工的职业年金缴费；

　　3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2906935元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助支出（03项）2023年预算数1898896元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

　　4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为4530289元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市第十五中学校2024年一般公共预算基本支出65313057元，其中：人员经费61547890元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费3765167元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市第十五中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数17414元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费17414元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17414元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2024年安排公务接待费预算0元，较2023年预算与2023年预算持平。

　　公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2024年安排公务用车购置及运行维护费17414元，较2023年预算增长2.13%，主要原因是为学校校车保险费用增加。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障学校教职工和学生外出活动等工作开展。

　　2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市第十五中学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市第十五中学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年，攀枝花市第十五中学校的机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年持平。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，攀枝花市第十五中学校安排政府采购预算4581520元，主要用于采购触控一体机、台式计算机、打印机、彩色打印机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2023年底，攀枝花市第十五中学校及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年攀枝花市第十五中学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1567500元。

　　附件1：攀枝花市第十五中学校2024年单位预算公开报表.xlsx

　　附件2：攀枝花市第十五中学校预算绩效目标表.xls

　　附件3：攀枝花市第十五中学校政府采购预算表.xls

　　附件4：预算名词解释.doc