目  录

　　一、2024年部门预算编制情况说明

　　1 、主要职责

　　2、基本情况

　　3、2024年主要工作任务

　　4、收支预算总体情况

　　5、财政拨款收支预算安排情况

　　6、 一般公共预算当年拨款情况说明

　　7、一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.单位收支总表

　　2.单位收入总表

　　3.单位支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.单位预算项目绩效目标表（2024年度）

　　2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　攀枝花市第十小学校是一所隶属于攀枝花市东区的公立小学，其主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学生儿童的德、智、体、美、劳等各种素质全面发展打下基础。

　　二、基本情况

　　根据学校2024年1月的实际情况，学校现有学生1156人，共有26教学班。设置办公室、德育室、教导处、总务室共4个机构，无公务用车。学校有教师正式编制人数62人，实有在职教职工59人，其中专任教师57人，事业工勤人员2人，学历达标率100%，其中大学本科毕业生51人，占比:89%，高级老师8人，占比14%，中级教师26人，占比占45%。区聘教师4人，自聘教师6人，退休81人。

　　三、2024年主要工作任务

　　2024年十小继续秉承“全面发展、多元培养”的教育思想，以艺体教育为特色，教学质量为保证，坚持发挥教育主阵地作用，坚持全面发展的理念，坚持对素质教育的探索，坚持意识形态工作的开展，坚持做影响孩子一生的特色课程。在“以学生发展为本”的前提下，充分调动学生的自主学习，循义务教育规律，聚焦课堂教学改革与学生核心素养两大教育主体，在继承中创新、巩固中发展，知责奋进，以内涵建设、提高质量为主题，扎实推进特色学校建设。

　　1、教学变革引领自主新发展。“和美”课程、“诗里歌诗里画”德育课程，展示学生艺术才艺的“艺·起来show”表演课程，主导学生学研结合的“研学”课程，这些课程都是以学生潜在优势和兴趣、爱好发展为主的教育形态，真正让每一名学生得到全面发展。

　　2、精彩活动助推师生新发展。坚持十小四大传统校园节日（校园足球联赛、“行家里手”技能节、 “和美花开”艺术节、“含英咀华”读书节）的开展，打造成为十小的活动品牌。

　　3、艺体特色促进办学新发展。以校园足球和艺术教育为双擎运转，推进学校全面、协调、持续的发展。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第十小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第十小学校2024年收支总预算1332.91万元，比2023年收支预算总数增加101.49万元，主要原因是随着学校办学规模扩大，招生人数增加，生均公用经费标准提高，相应公用经费随之增加以及人员工资标准调整和工资正常增长。

　　（一）、收入预算情况

　　攀枝花市第十小学校2024年收入预算1332.91万元。其中：一般公共预算拨款收入1296.84万元，占97.29%，财政专户管理资金36.07万元，占2.71%。上年结转收入0万元，占0%。

　　2.支出预算情况

　　攀枝花市第十小学校2024年支出预算1296.84万元。其中：基本支出1277.65万元，占98.52%；项目支出19.18万元，占1.48%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市第十小学校2023年财政拨款收支总预算1332.91万元，比2023年财政拨款收支总预算增加101.49万元，主要原因是随着学校办学规模扩大，招生人数增加，生均公用经费标准提高，相应公用经费随之增加以及人员工资标准调整和工资正常增长。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1296.84万元；支出包括：教育支出967.81万元、社会保障和就业支出160.71万元、卫生健康支出86.80万元、住房保障支出81.52万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市第十小学校2024年一般公共预算当年拨款1296.84万元，比2023年预算数增加101.49万元，主要原因是随着学校办学规模扩大，招生人数增加，生均公用经费标准提高，相应公用经费随之增加以及人员工资标准调整和工资正常增长。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出967.81万元，占74.63%；社会保障和就业支出160.71万元，占12.39%；卫生健康支出86.80万元，占6.69%；住房保障支出81.52万元，占6.29%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、 教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2024年预算数为967.81万元，主要用于教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、学校日常公用、项目经费等支出。

　　2、社会保障和就业支出（208类）行政单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）160.71万元，主要用于按相关规定为在职及财政临聘职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费单位部分的支出。

　　3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）86.80万元，主要用于按相关规定为在职及财政临聘职工缴纳事业单位基本医疗保险单位部分的支出。

　　4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）81.52万元，主要用于按相关规定为在职及财政临聘职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市第十小学校2024年一般公共预算基本支出1296.84万元，其中：人员经费1169.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费108.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市第十小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费。

　　2024年因公出国（境）经费较2023预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费。

　　2024年公务接待经费较2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆，其他车型0辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆，其他车型0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费0万元，学校无公务用车。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市第十小学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市第十小学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）项目运行经费

　　2024年，攀枝花市第十小学校的特定类项目运行经费财政拨款预算为19.18万元。为保障学校正常运行，项目运行经费主要用于支付学生作业本费，自聘人员劳务费等费用开支。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，攀枝花市第十小学校安排政府采购预算0万元，其中政府采购货物预算0万元； 政府采购工程预算0万元； 政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，攀枝花市第十小学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车型0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年攀枝花市第十小学校部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中部门整体支出涉及当年财政拨款1332.91万元。

　

附件1：10小 2024年单位预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市第十小学校2024年预算绩效目标.xlsx

附件3：10小政府采购预算表.xls

附件4：名词解释.doc