东区凤凰小学校2024年部门预算公开目录

　　一、2024年部门预算编制情况说明........................................................2

　　1.主要职责............................................................................................................2

　　2.基本情况............................................................................................................3

　　3.2024年主要工作任务.....................................................................................4

　　4.收支预算总体情况............................................................................................6

　　5.财政拨款收支预算安排情况............................................................................6

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明....................................................................7

　　7.一般公共预算基本支出情况说明....................................................................8

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况.........................................................8

　　9、政府性基金预算支出情况说明......................................................................9

　　10、国有资本经营预算支出情况说明................................................................9

　　11、其他重要事项的情况说明............................................................................10

　　二、附表....................................................................................................10

　　1.单位收支总表.......................................................................................................10

　　2.单位收入总表........................................................................................................10

　　3.单位支出总表.........................................................................................................11

　　4.财政拨款收支预算总表........................................................................................11

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）...................................................11

　　6.一般公共预算支出预算表......................................................................................11

　　7.一般公共预算基本支出预算表..............................................................................11

　　8.一般公共预算项目支出预算表..............................................................................11

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表..............................................................11

　　10.政府性基金支出预算表.........................................................................................11

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表..............................................................11

　　12.国有资本经营预算支出预算表.............................................................................11

　　13.单位预算项目绩效目标表（2024年度）..........................................................11

　　插附件:3.攀枝花市东区凤凰小学校2024年单位预算公开报表........................................................................................................................................11

　　插附件:4.单位预算项目绩效目标表（2024年度）.....................11

　　插附件:5.攀枝花市东区凤凰小学校政府采购预表......................11

　　三、名词解释...................................................................................................11

　　攀枝花市东区凤凰小学校

　　关于2024年部门预算编制的说明

　　2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　1.全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持五育并举，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。

　　2.按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

　　3.制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　4.按照教育主管部门发布的课程方案、课程标准，组织实施教育教学活动。

　　5.落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行素养监测等。

　　6.做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

　　7.严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

　　8.负责维护学校、师生的合法权益，保障师生身心健康安全。

　　9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

　　二、基本情况

　　攀枝花市凤凰小学校隶属于攀枝花市东区教育和体育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。学校设党总支书记1人，党总支副书记、校长1 人，专职副书记1人，副校长2人，校长助理1人，工会主席1人。内设机构4个，分别是教导处、德育处、总务处、办公室。学校编制68人，2023年末实有教职工68人，退休12人。27个教学班，学生1295人。车辆编制1辆，实有车辆1辆，供学校教育教学使用。

　　三、2024年主要工作任务

　　1.持续擦亮“1+N坊”党建示范项目品牌，推动学校高品质发展。学校以党建引领学校特色发展，夯实凤凰小学“品质教育 凤凰智造”的特色底蕴。学校以党建“1+N坊”为载体，将党建工作与学校教育教学工作紧密结合，充分发挥学校党员及骨干教师的示范引领作用，促进全体教师政治素养与专业能力双提升，实现“党员引领 项目驱动 促进学校高品质发展”目标。

　　2.团队引领，项目驱动，锻造凤凰名师队伍。学校构筑“三圈”项目化导师团队，以学科领衔人为内圈，以学科导师为中圈，以青年教师为外圈。通过发挥内圈的辐射带动作用，中圈的联动作用，外圈的自动跟进作用，以“三圈”团队引领，以项目驱动，以“三课”为推手，以课堂质量提升为目标，以教师发展为核心，项目驱动让课程改革落地，促进教学质量的快速提升。

　　3.学校坚持抓好德育常规教育，以课堂教学为主渠道，心理健康教育为保证，社会实践教育为辅助，开辟多种德育途径，系统构建“礼爱美雅智信”德育课程体系，推行并实施“三理三定”常规习惯训练课程，让凤凰阳光德育内容实体化和主题化，呈现阳光德育的教育效果，使德育工作更具温度，培育塑造高情远致的凤凰娃。

　　4.学校秉承“轻负高质，全面发展”的教育教学理念实施教学，构建以凤凰五品文化为核心的多元课程群，构建跨越学段、学科边界的多项课程满足学生的多元选择需求，促进从知识到能力再到学习品质的进阶，旨在落实核心素养，实现人才培养目标。

　　5.坚持“五育并举”全面发展素质教育，学校深耕凤凰文化，深挖“凤凰五品文化”，努力构建“五育并举”同源育人体系。构建多元课程群，实现国家课程校本化和校本课程多元化，开发含德、智、体、美、劳五个维度30多门校本实践课程，供学生选择，实行“量身定制，选班走读”，满足所有学生个性化多元化发展需求。

　　6.以全学科阅读促进教学增效，以阅读微观实践带动教学改革，落实立德树人，撬动育人方式的变革，促进学校育人品质提升。

　　7.强化校园安全建设，整改校园围栏安全隐患，积极实施“破窗”行动，安装高层门窗限位器，安装楼层防坠网、窨井防坠网等安全设备设施，确保师生平安健康。

　　8.积极打造并完善两个“共富场景”，一是共享篮球配备，另一个是共富书吧的打造，其目的丰富学校师生的精神文化生活，满足广大师生、教职工素质提升和人文素养的需求，进一步提高全校师生、教职工队伍整体素质，不断充实和丰富校园文化，为全校师生、教职工创建一个健康向上、丰富多彩的精神文明阵地。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市凤凰小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13763345元、事业收入77000元；支出包括：教育支出9800433元、社会保障和就业支出2121151元、卫生健康支出988553元、住房保障支出930208元。攀枝花市凤凰小学校部门2024年收支总预算13840345元，比2023年收支预算总数增加764447元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市凤凰小学校2024年收入预算13840345元。其中：一般公共预算拨款收入13763345元，占99.44%；事业收入77000元，占0.56%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市凤凰小学校2024年支出预算13840345元。其中：基本支出13657745元，占98.68%；项目支出182600元，占1.32%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市凤凰小学校2024年财政拨款收支总预算13763345元，比2023年财政拨款收支总预算增加687447元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入13763345元；支出包括：教育支出9723433元，社会保障和就业支出2121151元，卫生健康支出988553元，住房保障支出930208元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市凤凰小学校2024年一般公共预算当年拨款13763345元，比2023年预算数增687447元，主要是因为学生人数增加，公用经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出9723433元，占70.65%；社会保障和就业支出2121151元，占15.41%；卫生健康支出988553元，占7.18%；住房保障支出930208元，占6.76%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为9723433元，主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度支出，主要包括：基本工资、校园文化建设、水电费、办公费、差旅费等。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1166293元，主要用于学校职工单位部分养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）954858元，主要用于学校职工单位部分职业年缴费支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）596884元，主要用于学校在职职工基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数391669元，主要用于学校在职职工及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）930208元，主要用于学校在职职工缴纳单位部分住房公积金的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市凤凰小学校2024年一般公共预算基本支出13657745元，其中：人员经费12466793元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1190952元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市凤凰小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数17556元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费17556元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17556元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2024年安排公务接待费预算0元，较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2024年安排公务用车购置及运行维护费17556元，与2023年预算持平。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障学校教育教学等工作开展。

　　2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市凤凰小学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市凤凰小学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年，攀枝花市凤凰小学校没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，攀枝花市凤凰小学校安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，攀枝花市凤凰小学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年东区攀枝花市凤凰小学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款13763345元。

　　二、附表

　　1.单位收支总表

　　2.单位收入总表

　　3.单位支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.单位预算项目绩效目标表（2024年度）

　　插附件：3.攀枝花市东区凤凰小学校单位 2024年单位预算公开报表

　　插附件：4.单位预算项目绩效目标表（2024年度）

　　插附件：5.攀枝花市东区凤凰小学校单位政府采购预算表

　　三、预算名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　14. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　15. 区级部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

　　16.科目解释：

　　（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐助、补贴等。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补计支出）。

　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：攀枝花市东区凤凰小学校 2024年单位预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市东区凤凰小学校单位预算绩效目标表.xls

附件3：攀枝花市东区凤凰小学政府采购预算表.xls

附件4：预算名词解释.doc