东区第一小学校2024年部门预算公开目录

　　一、2024年部门预算编制情况说明…………………………….……………2

　　1.主要职责…………………………………………………..……………………………2

　　2.基本情况…………………………………………………………………………………2

　　3.2024年主要工作任务……………………………………………………….…………3

　　4.收支预算总体情况……………………………………….…………………………4

　　5.财政拨款收支预算安排情况…………………………………………..………………4

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明………………………………………………………5

　　7.一般公共预算基本支出情况说明………………………………………………………6

　　8.“三公”经费财政拨款预算安排情况…………………………………………………6

　　9.政府性基金预算支出情况说明…………………………………………………………7

　　10.国有资本经营预算支出情况说明……………………………………………………7

　　11.其他重要事项的情况说明……………………………………………………………7

　　二、附表……………………………………………………………………………….…9

　　1.单位收支总表………………………………………………….………………………9

　　2.单位收入总表………………………………………………….………………………9

　　3.单位支出总表……………………………………………………………………………9

　　4.财政拨款收支预算总表………………………………………..………………………9

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）……………………..…………………9

　　6.一般公共预算支出预算表………………………………………..……………………9

　　7.一般公共预算基本支出预算表…………………………………………………………9

　　8.一般公共预算项目支出预算表…………………………………………………………9

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表………………………………………………9

　　10.政府性基金支出预算表…………………………………………………….…………9

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表………………………………………………9

　　12.国有资本经营预算支出预算表…………………………………………….…………9

　　13.单位预算项目绩效目标表（2024年度）…………………………………………9

　　插附件：3.攀枝花市东区第一小学校2024年单位预算公开报表……………………………………………………………………………………………9

　　插附件：4.单位预算项目绩效目标表（2024年度）………9

　　插附件：5.攀枝花市东区第一小学校政府采购预算表……9

　　三、名词解释………………………………………………………………………………10

　　攀枝花市东区第一小学校

　　关于2024年部门预算编制的说明

　　2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　攀枝花市第一小学校主要职能：实施小学义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。

　　二、基本情况

　　攀枝花市第一小学校隶属于攀枝花市东区教育和体育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。学校设校长书记1 人，专职副书记1人，副校长2人，工会主席1人。内设机构4个，分别是教导处、德育处、总务处、办公室。学校编制64人，2023年末实有教职工60人，退休65人，区聘及自聘14人。26个教学班，学生1202人。其中特教学生3人。公务用车编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、2024年主要工作任务

　　1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育相关行政规章制度。

　　制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 

　　2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　4.强力推进课改，加强教师课改业务培训，落实学科课型模式的构建。重视课题研究，注重课改经验成果的收集整理，落实学科课改模式向学科课型模式的转化，提高课堂教学效率。

　　5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。强化校园安全建设，确保师生平安健康。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第一小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13772220元。支出包括：一般公共服务支出10161512元、社会保障和就业支出1836949元、卫生健康支出912109元、住房保障支出861650元。攀枝花市第一小学校2024年收支总预算13772220元，比2023年收支预算总数增加704136元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加；职工人数增加等。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市第一小学校2024年收入预算13772220元。其中：一般公共预算拨款收入13772220元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市第一小学校2024年支出预算13772220元。其中：基本支出13149660元，占95.48%；项目支出622560元，占4.52%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市第一小学校2024年财政拨款收支总预算13772220元，比2023年财政拨款收支总预算增加704136元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加；职工人数增加等。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入13772220元。支出包括：一般公共服务支出10161512元，社会保障和就业支出1836949元，卫生健康支出912109元，住房保障支出861650元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市第一小学校2024年一般公共预算当年拨款13772220元，比2023年预算数增加704136元，主要是因为是学生人数增加，公用经费增加；职工人数增加等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出10161512元，占73.78%；社会保障和就业支出1836949元，占13.34%；卫生健康支出912109元，占6.62%；住房保障支出861650元，占6.26%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为10161512元，主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度支出，主要包括：基本工资、校园文化建设、水电费、办公费、差旅费等。。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数1836949元，主要用于学校职工单位部分养老保险缴费和职业年金等支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数912109元，主要用于学校在职职工基本医疗保险、在职职工及退休人员公务员医疗补助等缴费支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数861650元，主要用于学校按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市第一小学校2024年一般公共预算基本支出13149660元，其中：人员经费12022740元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1126920元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市第一小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数20391元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费20391元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20391元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2024年安排公务接待费预算0元，较2023年预算增长/下降0%（与2023年预算持平）。主要原因是学校未安排公务接待工作。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2024年安排公务用车购置及运行维护费20391元，与2023年预算持平（较2023年预算增长/下降0%，主要原因是车辆没有增减）。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障学校教育教学教研等工作开展。

　　2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市第一小学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市第一小学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　学校没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，攀枝花市第一小学校安排政府采购预算49500元，主要用于采购速印机、复印机、彩色打印机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2023年底，攀枝花市第一小学校及所属的非独立核算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年东区攀枝花市第一小学校整体支出、通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款13772220元。

　　二、附表

　　1.单位收支总表

　　2.单位收入总表

　　3.单位支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.单位预算项目绩效目标表（2024年度）

　　插附件：3.攀枝花市东区第一小学校单位 2024年单位预算公开报表

　　插附件：4.单位预算项目绩效目标表（2024年度）

　　插附件：5.攀枝花市东区第一小学校单位政府采购预算表

　　三、预算名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　14. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　15. 区级部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

　　16.科目解释：

　　（1）.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐助、补贴等。

　　（2）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　（3）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

　　（4）.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　（5）.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　（6）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：攀枝花市东区第一小学校单位 2024年单位预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市东区第一小学校单位预算绩效目标表.xls

附件3：攀枝花市东区第一小学校单位政府采购预算表.xls

附件4：预算名词解释.doc