一、2024年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2024年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、主要职责

落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并监督实施，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和 随调家属就业创业扶持工作；贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施；组织、协调落实移交地方的离休退休军人等；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织、指导拥军优属工作，承担退役军人、军属的优待、抚恤工作；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作，完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、基本情况

我单位有行政编制4人，事业编制6人，截至2023年12月31日，实有行政人员4人，事业人员6人，退休人员0人，社会化用工人员4人。核定内设机构2个，分别为综合股、业务股。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、2024年主要工作任务

一、落实“军人退役一件事”相关政策，做好2024年全年退役军人集中返乡报到迎接工作。

二、按时缴纳自主择业军转干部及残疾军人医疗保险，核算我区重点优抚对象医疗补助费用，保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题。

三、对我区享受抚恤和生活补助待遇的优抚对象开展生存状况认证，准确、及时、足额发放优抚对象抚恤和生活补助。

四、核实发放2024年秋冬季自主就业退役士兵一次性地方经济补助。

五、核查困难退役军人关爱帮扶资金申请人基本情况、困难情况，开展入户走访工作。

六、以攀枝花市创建全国双拥模范城为契机，敢作善为，全力服务部队练兵备战，巩固发展军政军民团结。发放2024年接收到的立功受奖喜报及慰问金。发放2022年、2023年下半年入伍士兵义务兵优待金。

七、持续开展2024年秋季自主就业退役士兵档案核查工作。

八、开展街道（镇）全覆盖走访工作，对建档立卡及优

待证系统内数据进行再审核，将收到的优待证发放到位。

九、开展就业招聘指导工作，持续为退役军人推介优质岗位；持续开展辖区内失业退役军人摸排工作并做好登记。

十、完成2024年常态化联系退役工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区退役军人事务局2024年收支总预算27531409.64元，比2023年收支预算总数增加13071302.64元，主要原因是工资和保险基数调整、公用经费变动以及项目经费开展。

（一）收入预算情况

东区退役军人事务局2024年收入预算27531409.64元。其中：一般公共预算拨款收入27531409.64元，占100%。

（二）支出预算情况

东区退役军人事务局2024年支出预算27531409.64元。其中：基本支出2435675元，占8.85%；项目支出25095734.64元，占91.15%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区退役军人事务局部门2024年财政拨款收支总预算27531409.64元，比2023年收支预算总数增加13071302.64元，主要原因是工资和保险基数调整、公用经费变动以及项目经费开展。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入27531409.64元；支出包括：社会保障和就业支出27206547.64元，卫生健康支出166451元，住房保障支出158411元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区退役军人事务局部门2024年财政拨款收支总预算27531409.64元，比2023年收支预算总数增加13071302.64元，主要原因是工资和保险基数调整、公用经费变动以及项目经费开展。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出27206547.64元，占98.82%；卫生健康支出166451元，占0.6%；住房保障支出158411元，占0.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1005076元，主要用于行政人员工资福利发放和公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为813991元，主要用于事业人员工资福利发放和公用经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为200000元，主要用于退役士兵群体融入社会所进行的教育及培训、管理。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为1080000元，主要用于慰问退役军人、重点优抚对象以及其他优抚对象。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为859300元，主要用于解决部分退役士兵医疗保险、办公场地租赁、部分优抚数据核查工作经费等。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为5582640元，主要用于对当兵入伍的义务兵发放优待金及驻攀部队随军随队军人配偶生活补助。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为15076794.64元，主要用于发放重点优抚对象抚恤金。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算数为1407000元，主要用于困难退役士兵群体的困难生活帮扶。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024890000年预算数为600000元，主要用于自主择业军转干部医疗保险费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为97248元，主要按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为194498元，主要按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为48311元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为53336元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为64804元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为158411元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出2435675元，其中：人员经费2208326元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费227349元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区退役军人事务局2024年“三公”经费财政拨款预算数6000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费6000元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2024年公务接待经费较2023年预算下降3.22%。主要原因是财政资金紧张，节约支出，减少公务接待支出。2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区退役军人事务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区退役军人事务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，东区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为227349元，比2023年预算减少230元，减少0.1%。主要原因是节约的定额公用经费。

（二）政府采购情况

2024年，东区退役军人事务局安排政府采购预算0元，其中政府采购货物预算0元； 政府采购工程预算0元； 政府采购服务预算 0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，东区退役军人事务局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年东区退役军人事务局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款27531409.64元。

1.攀枝花市东区退役军人事务局 2024年部门预算公开报表.xlsx.xlsx 2.攀枝花市东区退役军人事务局预算绩效目标表.xls.xls 3.攀枝花市东区退役军人事务局政府采购预算表.xls 4.预算名词解释.doc