中共攀枝花市东区委员会政法委员会

2024年部门预算公开目录

 

一、2024年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2024年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

 

 

 

 

中共攀枝花市东区委员会政法委员会

关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、主要职责

中共攀枝花市东区委员会政法委员会（以下简称：东区区委政法委）是东区政法部门的监督和指导机关，在市委政法委大力指导下，东区区委、区政府的坚强领导下，切实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业职责任务。  

二、基本情况

东区区委政法委人员编制数16人、实有人数28人(其中正编在职人员19人，抽调5人，区聘人员4人)，内设机构为办公室（政工股）、维稳综治股、执法监督股、安全防线办；下属东区社会治安综合治理工作中心、东区智慧联动中心；区扫黑办；因公车改革，未保留公务用车。

三、2024年主要工作任务

此部分内容涉密（略）

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区区委政法委2024年收支总预算10234295元，比2023年收支预算总数增加8119元，主要原因是人员增资。

（一）收入预算情况

东区区委政法委2024年收入预算10234295元。其中：一般公共预算拨款收入10234295元，占100%。

（二）支出预算情况

东区区委政法委2024年支出预算10234295元。其中：基本支出4323095元，占42.24%；项目支出5911200元，占57.76%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区区委政法委2024年财政拨款收支总预算10234295元，比2023年财政拨款收支总预算减少1314054元，主要原因是财力紧张，缩减开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10234295元。支出包括：一般公共服务支出9062899元，社会保障和就业支出563408元，卫生健康支出310475元，住房保障支出297513元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区区委政法委2024年一般公共预算当年拨款10234295元，比2023年预算数减少1314054元，主要原因是财力紧张，缩减开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9062899元，占88.55%；社会保障和就业支出563408元，占5.51%；卫生健康支出310475元，占3.03%；住房保障支出297513元，占2.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为1909564元，主要用于在职人员、聘用人员工资福利发放和公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事一般行政管理事务（项）2024年预算数为552500元，主要用于部门为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度工作经费。主要包括：  政法专用平台运维费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为1242135元，主要用于事业人员工资福利发放和公用经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为5358700元，主要用于部门为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度工作经费。主要包括： 政法专项工作经费、治保巡逻队伍经费、智慧联动中心建设及工作经费、社会治理创新及市域社会治理工作专项经费等项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为21543元，主要用于退休人员部分离退休费及奖金发放等支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为361243元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为180622元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的职业年金单位缴费的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为108509元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）82395元，主要用于按相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为119571元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为297513元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区区委政法委2024年一般公共预算基本支出4323095元，其中：人员经费3909284元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费413811元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区区委政法委2024年“三公”经费财政拨款预算数20000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费20000元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算20000元，与2023年持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、工作交流等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2024年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区区委政法委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区区委政法委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，东区区委政法委机关运行经费财政拨款预算为413811元，比2023年预算增加93621元，增加29.24%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2024年，攀枝花市东区区委政法委安排政府采购预算1045300元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，东区区委政法委共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年东区区委政法委整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款5911200元。

2.攀枝花市东区区委政法委2024年部门预算公开报表.xlsx  3.攀枝花市东区区委政法委预算绩效目标表.xls 4.攀枝花市东区区委政法委政府采购预算表.xls6.预算名词解释.doc