攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心

2024年部门预算公开目录

一、主要职责

二、基本情况

三、2024年主要工作任务

• 收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

五、财政拨款收支预算安排情况

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款结构情况

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十二、名词解释

 

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心

关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

• 主要职责

    攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心，2019年由原紫荆山社区卫生服务中心改建重组，是东区政府举办的以公益服务为主的非营利性医疗机构。辖区共6个社区居委会：紫荆山社区、竹湖园社区、民建社区、学园路社区、湖光社区、龙珠社区。主要为辖区居民提供基本医疗服务和国家基本公共卫生服务。国家基本公共卫生服务免费提供，包括居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、慢病患者健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、健康教育、卫生计生监督协管、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理共12项。

• 基本情况

    （一）人员编制情况：单位编制数3人，实有人数3人，均为事业编制；单位自聘人员51人。

（二）机构内设情况：中心共设置5大职能科室，包含:综合办公室、医保药剂科、公卫组、护理组、医疗组。配备有彩超、五分类全自动血球分析仪、DR等医疗设备，与市中心医院共建心电工作站、与攀枝花学院附属医院共建DR远程诊断。

（三）车辆情况：单位编制车辆1台，实有车辆1台。

三、2024年主要工作任务

（一）承担辖区基本医疗、预防保健、康复服务、健康教育、双向转诊、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等在内的医疗与公卫工作。

（二）承担以高血压、糖尿病、心脑血管疾病、恶性肿瘤等为主的慢性非传染性疾病的健康管理。

（三）组织社区健康人群与高危人群的健康管理,包括疾病的筛查与咨询。

（四）运用中西医适宜技术开展社区疾病的预防与控制工作，提升重大公卫项目及基本公卫项目质量，拓展项目相关业务。重点提升中医药服务项目。

（五）开展老年人及慢病患者等重点人群的管理工作。

（六）加强人员业务培训，提升健康服务能力。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2024年收支总预算9071698.07元。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2024年收入预算9071698.07元。其中：一般公共预算拨款收入2241698.07元，占24.71%；财政专户管理资金收入6830000元，占75.29%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2024年支出预算9071698.07元。其中：基本支出2047498.07元，占22.57%；项目支出7024200元，占77.43%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2024年财政拨款收支总预算9071698.07元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2241698.07元，财政专户管理资金收入6830000元；支出包括：社会保障和就业支出86034元，卫生健康支出8939891.07元，住房保障支出45773元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2024年一般公共预算当年拨款2241698.07元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出86034元，占3.84%；卫生健康支出2109891.07元，占94.12%；住房保障支出45773元，占2.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

• 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57356元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳基本养老保险单位缴纳部分的支出。
• 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28678元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位缴纳部分的支出。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）基本支出1867462.07元，主要用于城市社区卫生机构人员经费、公用经费等支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）194200元，主要用于实施基本药物制度人员补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29371元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18858元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45773元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出2241698.07元，其中：人员经费1868375.07元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费179123元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。项目支出194200元，主要包括：实施基本药物制度人员补助支出

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2024无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2024年未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2024年安排公务用车购置及运行维护费0元。

2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为179123元。

（二）政府采购情况

2024年，攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心安排政府采购预算13500元（上级补助资金安排），主要用于采购台式计算机。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年底，攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2241698.07元。

2攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2024年单位预算公开报表.xlsx3.攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心预算绩效目标表.xlsx4.攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心政府采购预算表.xls5.预算名词解释.doc