攀枝花市东区红星社区卫生服务中心

2024年部门预算公开目录

 

一、主要职责

二、基本情况

三、2024年主要工作任务

• 收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

五、财政拨款收支预算安排情况

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款结构情况

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十二、名词解释

 

攀枝花市东区红星社区卫生服务中心

关于2024年部门预算编制的说明

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区红星社区卫生服务中心为攀枝花市东区卫生健康局所属公益一类事业单位。主要职责是负责辖区五个居委会约4.6万人基本医疗和国家基本公共卫生服务工作。其中主要包含:日常基础疾病诊治、院前急救、居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、慢病患者健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、健康教育、卫生计生监督协管、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理等12大项内容。

• 基本情况

1.人员编制情况:单位编制数3人，实有人数3人，均为事业编制；单位自聘人员44人。

2.机构内设情况:根据“优质服务基层行”中机构标准化建设要求，围绕防治康融合建设理念，理顺机构架构及运行模式，深入推进本机构工作及优质服务基层行工作，结合我单位实际，中心将内设科室进行改革重组设置，共设置12个科室，其中职能科室4个，业务科室8个，包含:党政综合办公室、总务科﹑财务科、医务科、信息科、公共卫生服务科、妇女健康科、儿童健康科、中医康复科、护理科、医技科、口腔科。配备有进口彩超、DR等医疗设备，与十九冶医院、攀枝花市中西医结合医院、攀枝花市第三人民医院缔结医联体，与攀枝花市中西医结合医院共建远程心电图、远程DR诊断。

3.车辆情况:单位编制车辆2台，实有车辆2台。

三、2024年主要工作任务

• 提升中心基本医疗的业务能力，在分级诊疗的框架下，应进一步优化慢性病全流程健康管理服务，逐步构建起政府主导、各级医疗卫生机构协同、全民参与的慢性病综合防治工作新格局。建立慢性病管理“医防融合”模式，以攀枝花市中西医结合医院作为指导医院，依托医疗集团建设，推动中心与上级医疗机构间建立分工协作、双向转诊机制，将上级医院服务向基层延伸，提升整个区域的慢性病管理和服务能力。
• 提升重大公卫项目及基本公卫项目质量，拓展项目相关业务。

(三）加强人员业务培训，提升健康服务能力。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区红星社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区红星社区卫生服务中心2024年收支总预算11833636元。

（一）收入预算情况

东区红星社区卫生服务中心单位2024年收入预算11833636元。其中：一般公共预算拨款收入1973636元，占16.68%；财政专户管理资金收入9860000元，占83.32%。

（二）支出预算情况

东区红星社区卫生服务中心单位2024年支出预算11833636元。其中：基本支出1836336元，占15.52%；项目支出9997300元，占84.48%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区红星社区卫生服务中心2024年财政拨款收支总预算11833636元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1973636元，财政专户管理资金收入9860000元；支出包括：社会保障和就业支出80502元，卫生健康支出11709931元，住房保障支出43203元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出80502元，占4.08%；卫生健康支出1849931元，占93.73%；住房保障支出43203元，占2.19%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43203元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53668元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26834元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18001元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27722元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1666908元，主要用于城市社区卫生机构人员经费、公用经费等支出。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为137300元，主要用于拨付基层医疗卫生机构工作经费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区红星社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出1973636元，其中：人员经费1812436元，主要包括基本工资、离退休费、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费161200元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

• “三公”经费财政拨款预算安排情况

东区红星社区卫生服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0元。

（一）因公出国（境）经费

2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算0元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2024年安排公务用车购置及运行维护费0元。

2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区红星社区卫生服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区红星社区卫生服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，东区红星社区卫生服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算161200元。

（二）政府采购情况

2024年，东区红星社区卫生服务中心安排政府采购预算15000元，主要用于采购台式计算机等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年底，东区红星社区卫生服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。四）绩效目标设置情况

2024年东区红星社区卫生服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1973636元。

2.攀枝花市东区红星社区卫生服务中心2024年单位预算公开报表.xlsx 3.攀枝花市东区红星社区卫生服务中心2024年预算绩效目标.xlsx4.攀枝花市东区红星社区卫生服务中心单位政府采购预算表.xlsx5.预算名词解释.doc