攀枝花市东区银江镇卫生院2024年部门预算公开目录

 

一、主要职责

二、基本情况

三、2024年主要工作任务

• 收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

五、财政拨款收支预算安排情况

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款结构情况

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十二、名词解释

 

攀枝花市东区银江镇卫生院

关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、主要职责

(一）提供基本公共卫生服务

1.承担辖区居民健康档案规范建档、使用、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3.组织实施辖区预防接种工作，落实国家免疫规划政策。

4.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展了不限于0-36个月儿童中医药健康指导。

5.开展孕产妇健康系统管理和产后访视，开展了一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

6.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，开展了生活方式、健康状况评估和辅助检查以及中医药健康管理和指导。

7.对35岁以上高危人群进行针对性健康教育，对确诊原发性高血压、2型糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。

8.对辖区严重精神障碍患者进行信息管理，包括评估危险性以及用药情况等进行随访，同时进行分类干预。

9.负责辖区内传染病及突发公共卫生事件的报告并协助处理，做好卫生监督协管服务。

10.对辖区确诊的常住肺结核患者进行健康管理，督导用药和分类干预管理服务。

(二）提供基本医疗服务

1.正确处理常见病、多发病治疗及护理，开展巡回医疗，承担辖区院前急救和恢复期病人康复治疗和护理服务。

2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处置和污水无害化处理。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一采购药品。

4.提供其他适宜的医疗服务。

(三）承担其他工作

1.协助上级部门完成对辖区内脑卒中、艾滋病、失能老人等项目民生工程。

2.按照当前医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以机构、人员、业务、药品、财产等“六位一体”的规范管理;负责村卫生室的业务指导和培训等工作。

二、基本情况                                                        

 银江镇座落于攀枝花市东区银江镇倮果乐福巷3号，卫生院始建于1972年12月，2012年由于社区医疗资源整合搬迁至现址，所辖4个社区6个村民小组，承担着辖区29964人的基本公共卫生服务和基本医疗服务工作，是一所由镇政府和东区卫健局双重管理的城镇职工医疗保险定点医疗机构。

1.人员编制情况：单位编制数16人，实有人数12人，均为事业编制；单位自聘人员28人；退休5人。

2.机构内设情况：根据机构标准化建设要求，围绕防治康融合建设理念，理顺机构架构及运行模式，深入推进优质服务基层行工作，结合我单位实际，共设置综合办公室、公共卫生科、医疗组和护理组4个业务小组。配备有进口彩超、DR等医疗设备，与市中心医院共建远程心电图、与市五医院共建远程DR诊断。

3.车辆情况：单位编制车辆3台，实有车辆3台。一台小型公务用车，1台救护车,1台巡诊车。

三、2024年主要工作任务

1.牢牢掌控意识形态工作主导权，做到一把手亲自抓意识形态工作。

2.做好基本公共卫生服务项目12项工作。居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病（高血压、Ⅱ型糖尿病）健康管理、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、健康教育、卫生计生监督协管、肺结核患者管理严格按照管理规范完成相关指标。

3.提高医疗收入。坚持做好辖区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病历、处方、急诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，提高家庭医生服务质量，增加门诊诊疗人次和医疗收入，要进一步降低医药构成比，降低平均每日门诊人次医疗费用，把握医疗费用的增长，减轻群众医疗负担。

4.制订完善进修深造制度，拓宽医疗领域，增加公益效益;同时加强院内业务学习质量管理，不断提高卫生服务质量。

5.推进紧密型城市医疗集团合作服务，加强中医药服务合作，共同打造特色中医药服务团队，重点推出疼痛和失眠的中医理疗，打造区域卫生高地。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区银江镇卫生院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区银江镇卫生院2024年收支总预算4588472元。

（一）收入预算情况

东区银江镇卫生院2024年收入预算4588472元。其中：一般公共预算拨款收入2768472元，占60%；财政专户管理资金收入1820000元，占40%。

（二）支出预算情况

东区银江镇卫生院2024年支出预算4588472元。其中：基本支出2636972元，占57.47%；项目支出1951500元，占42.53%。

五、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算4588472元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2768472元；财政专户管理资金收入1820000元。支出包括：社会保障和就业支出406918元，卫生健康支出4002522元，住房保障支出179032元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区银江镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款2768472元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出406918元，占8.86%；卫生健康支出4002522元，占87.22%；住房保障支出179032元，占3.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）71821元，主要用于单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）223398元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）111699元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）乡镇卫生院（项）1862066元，主要用于银江镇卫生院人员经费、公用经费等支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）114879元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）74077元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位乡镇卫生院（项）5600元，主要用于部门按相关规定为乡村医生养老保障经费支出及生活补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位乡镇卫生院（项）125900元，主要用于部门按相关规定基层医疗卫生机构实施基本药物制度人员经费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）179032元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区银江镇卫生院2024年一般公共预算基本支出2768472元，其中：人员经费2424368元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费212632元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区银江镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数18191元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费18191元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费18191元）。

（一）因公出国（境）经费

2024无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2024年安排公务用车购置及运行维护费18191元，主要用于轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障应急医疗保障、基本公共卫生服务项目上门随访等工作开展。

2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区银江镇卫生院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区银江镇卫生院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，东区银江镇卫生院1家事业单位的机关运行212632元。

（二）政府采购情况

2024年，东区安排政府采购预算60000元，主要用于采购打印机、复印机、计算机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，东区银江镇卫生院所属独立核算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年东区银江镇卫生院整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2637000元。

2.攀枝花市东区银江镇卫生院2024年单位预算公开报表.xlsx3.攀枝花市东区银江镇卫生院2024年预算绩效目标.xlsx4.攀枝花市东区银江镇卫生院政府采购预算公开表.xls5.预算名词解释.doc