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时间: 2023-10-30 来源: 共青团攀枝花市东区委员会 阅读次数:
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公开时间：2023年10月30日
第一部分 部门概况-----------------------------------------4
一、部门职责-------------------------------------------4
二、机构设置-------------------------------------------5
第二部分 2022年度部门决算情况说明--------------------------6
一、收入支出决算总体情况说明---------------------------6
二、收入决算情况说明-----------------------------------6
三、支出决算情况说明-----------------------------------7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-------------------7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---------------8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----------11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----------------12
八、政府性基金预算支出决算情况说明---------------------14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------14
十、其他重要事项的情况说明 -----------------------------15
第三部分 名词解释------------------------------------------17
第四部分 附件----------------------------------------------20
第五部分 附表------------------------------- -------------62
一、收入支出决算总表--------------------- ------------63
二、收入决算表-------------------------- -------------63
三、支出决算表-------------------------- -------------63
四、财政拨款收入支出决算总表------------ -------------63
五、财政拨款支出决算明细表--------------- ------------63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表---------- ---------63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表------ ---------63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表------------63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表----------------63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表--------------63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表----------63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表--------------64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表--------------------64
1、认真贯彻区委、区政府及团市委有关决议和方针、政策，行使共青团攀枝花市东区委员会赋予的领导全区共青团、青联及少先队工作的职权，抓好青少年教育工作。领导和指导全区基层团组织建设的职责。
2、认真组织开展关心下一代工作，教育、关爱、帮扶、保护青少年健康成长，开展青少年思想道德教育，引导青少年立德树人。
3、认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，参与制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。
4、维护学校稳定和社会安定团结。负责对全区团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理，优化青少年成长环境，协助政府教育部门做好全区中、小学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，并对全区性青年社团组织进行指导和管理。
5、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。
6、坚持“党建带团建”的基本原则，领导和指导全区各基层团组织建设，特别是农村、新经济组织和社会团组织建设，引导他们围绕东区经济建设中心开展各项工作。
7、组织和带领全区团员发挥生力军和突出队作用，教育和引导团员青年立足本职岗位作贡献，弘扬攀枝花精神，做新一代攀枝花建设者。
8、认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结。推荐优秀的党外青年知识分子、民主党派青年人选。推荐、选拔党外青年代表人物后备干部。
9、积极开展团区委机关的党风廉政建设、作风建设和精神文明建设工作，承办区委、区政府和团市委交办的有关工作。
10、以失业青年、农村青年、高校毕业生等青年群体为重点，加大青年创业、技能培训、政策宣传等，做好大学生社会实践，促进青年创新创业。
11、整合社会资源，开展特殊困难青少年群体的关爱帮扶工作，建立健全联席会议制度，加强未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作。
共青团攀枝花市东区委员会属于一级单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，综合股1个。
纳入共青团攀枝花市东区委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计316.54万元。与2021年相比，收、支总计增加38.64万元，增长13.9%。主要变动原因是人员经费增加、公用经费增加、项目支出增加。
单位：万元
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计309.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
单位：万元
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计309.56万元，其中：基本支出193.8万元，占62.6%；项目支出115.76万元，占37.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计316.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加38.65万元，增长13.9%。主要变动原因是人员经费增加、公用经费增加、项目支出增加。
单位;万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出309.56万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.65万元，增长14.3%。主要变动原因是人员经费增加、公用经费增加、项目支出增加。
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出309.56万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出250.96万元，占81.1%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出24.58万元，占7.9%；卫生健康支出21.3万元，占6.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出12.72万元，占4.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为309.56万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为122.18万元，完成调整预算100%。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为31.37万元，完成调整预算100%。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为14.02万元，完成调整预算100%。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为83.4万元，完成调整预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成调整预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.58万元，完成调整预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.66万元，完成调整预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.87万元，完成调整预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.78万元，完成调整预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.72万元，完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出193.8万元，其中：
人员经费182.46万元，主要包括：基本工资14.7万元、津贴补贴26.7万元、奖金0.62万元、伙食补助费0万元、绩效工资8.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.58万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费19.52万元、公务员医疗补助缴费1.78万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金12.72万元、医疗费0万元、其他工资福利支出73.76万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费11.34万元，主要包括：办公费1.92万元、印刷费0万元、咨询费1.49万元、手续费0万元、水费0.15万元、电费0.35万元、邮电费0.94万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.33万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.34万元、劳务费0.33万元、委托业务费0.44万元、工会经费2.38万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.47万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.14万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%；较上年减少0.52万元，下降60.5%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支、严格内控制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，下降100%。主要原因是本年和上年都无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0万元，下降100%。主要原因是本年和上年都无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.52万元，下降60.5%。主要原因是缩减开支、严格内控制度。其中：
国内公务接待支出0.34万元。主要用于关心下一代工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，22人次，共计支出0.34万元，具体内容包括市关工委调研东区关心下一代工作0.16万元、市关工委赴东区采编调研关心下一代工作0.18万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，共青团攀枝花市东区委员会机关运行经费支出11.34万元，比2021年增加2.68万元，增长30.9%。主要原因是人员及工作量增加，导致办公费用增加，工会经费及其他交通费等增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，共青团攀枝花市东区委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共青团攀枝花市东区委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对共青团组织青少年经费、关心下一代工作经费、共青团专项工作经费、西部计划项目志愿者年度补贴、建团一百周年专项经费、基层团组织及少先队组织以奖代补经费、街道考核经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成共青团攀枝花市东区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告；共青团组织青少年经费、关心下一代工作经费、共青团专项工作经费、西部计划项目志愿者年度补贴、建团一百周年专项经费等5个专项预算项目绩效自评报告，其中，共青团攀枝花市东区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分。
《2022年共青团攀枝花市东区委员会绩效自评报告》详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他网信事务（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。
14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年共青团攀枝花市东区委员会
整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
共青团攀枝花市东区委员会为区本级一级预算单位。
（二）机构职能和人员概况。
一.机构职能。
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是发展社会主义经济、政治和文化的生力军和突击队，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团攀枝花市东区委员会在中共攀枝花市东区委员会领导下，负责其机关的主要工作任务是：
1.认真贯彻区委、区政府及团市委有关决议和方针、政策，行使共青团攀枝花市东区委员会赋予的领导全区共青团、青联及少先队工作的职权，抓好青少年教育工作。领导和指导全区基层团组织建设的职责。
2.认真组织开展关心下一代工作，教育、关爱、帮扶、保护青少年健康成长，开展青少年思想道德教育，引导青少年立德树人。
3.认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。
4.维护学校稳定和社会安定团结。负责对全区团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理，优化青少年成长环境，协助政府教育部门做好全区中、小学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，并对全区性青年社团组织进行指导和管理。
5.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。
6.坚持“党建带团建”的基本原则，领导和指导全区各基层团组织建设，特别是农村、新经济组织和社会团组织建设，引导他们围绕东区经济建设中心开展各项工作。
7.组织和带领全区团员发挥生力军和突出队作用，教育和引导团员青年立足本职岗位作贡献，弘扬攀枝花精神，做新一代攀枝花建设者。
8.认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结。推荐优秀的党外青年知识分子、民主党派青年人选。推荐、选拔党外青年代表人物后备干部。
9.积极开展团区委机关的党风廉政建设、作风建设和精神文明建设工作，承办区委、区政府和团市委交办的有关工作。
10.以失业青年、农村青年、高校毕业生等青年群体为重点，加大青年创业、技能培训、政策宣传等，做好大学生社会实践，促进青年创新创业。
11.整合社会资源，开展特殊困难青少年群体的关爱帮扶工作，建立健全联席会议制度，加强未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作。
二.人员概况。
团区委有书记1名，副书记1名，参公编制2人、事业编制1人、西部计划志愿者21名（分别在各街道、镇等服务）、临聘人员2名。内设综合股室1个。
（三）年度主要工作任务。
一、坚持紧跟党走的政治导向，着力强化青少年思想引领
指导基层团组织、少先队组织、青年志愿服务组织等做好青少年思想引领工作，注重线上线下相结合，以“学党史、颂党恩、听党话、跟党走”为主题，以“四史”“四个故事”、三线精神为主要内容，开展各类青少年思想道德教育。
1.抓好思想阵地建设，打造学习平台。以党的二十大、建团百年为契机，以社会主义核心价值观教育、优秀传统文化教育和“三线精神”教育等为内核，结合全国文明城市创建，完善青年文化服务体系，紧抓重要时间节点，线上依托“学习强国”“东区微青春”等平台推出“百年团史青年说”“百名优秀青年故事分享汇”“青年大学习”等学习专栏组织青年常态化参与思路理论学习。线下组织主题团（队）日活动、“相约青聚汇•闪耀阳光城”青年之家文化活动、“喜迎二十大 争做好队员”仪式教育示范活动等庆祝建团100周年“十个一”等系列活动提升青年精神文化素养，传递青春正能量，发出青年好声音。
2.夯实团的组织基础，干好育人工作。一是将“红领巾奖章”与“积分入团”工作有机融合，通过量化标准、民主推荐、集体评议的方式构建阶梯式成长激励体系，从源头培养少先队员、团员的光荣感和组织归属感。二是组建东区青年讲师团、红领巾巡讲团，抓契机因势利导开展思想教育。三是严格入团标准，压实团员档案责任，组织专班分领域对团员档案进行全面检查，对团员档案管理不规范的团组织的团员发展名额予以缩减。今年新发展团员934人，其中学校领域854人、社会领域80人。
3.厚植红色基因底蕴，筑牢理想信念。一是开展讲100个三线建设故事。各级团组织联合关工组织带动老一辈三线建设者、奋斗者们讲述攀枝花开发建设、三线建设故事，展现“英雄攀枝花”的红色基因和英雄本色，团区委、区关工委根据他们亲历、亲为、亲见的故事修改编辑而成《金沙江畔木棉红》一书，让青少年真切体会老一辈人为国家和人民的利益乐于奉献的奋斗精神，在故事的讲述和历史的回溯中感受如今的攀枝花城市发展的巨大变化，增强青少年对党、对祖国、对家乡的热爱之情。二是举办党史学习月活动。持续带动基层团组织深入开展青少年党史学习教育，巩固青少年党史教育成果，把传承红色基因工程做实做细，重点讲好“四史”和“四个故事”。三是开展社会实践教育。深化东区品牌项目——“青禾计划”青少年暑期志愿服务公益项目，通过政府购买服务引入社会组织、企业等资源，筹划、承接青少年活动，以“命题作文”的形式，将文化传承、生命教育、绿色环保教育等融入项目，以项目化运营管理方式促进活动科学化、规范化、品牌化。今年开展青少年社会实践活动150余场，覆盖青少年6000余人次。
二、坚持站位全局的工作导向，全力贴近党政中心工作
1.加强疫情防控工作储备，展青年作为。一是按照全区疫情防控工作要求，制定了《疫情防控青年志愿服务应急预案》，并根据疫情防控形势，通过微信、微博发布东区疫情防控储备青年志愿者招募令，开展“东区青年网上防疫承诺传递活动”，广泛动员社会领域青年、大学生志愿者参与疫情防控志愿服务，凝聚群防群治优势力量。二是组建东区疫情防控青年志愿队，建立疫情防控储备志愿者信息库，招募储备1277名青年志愿者参与疫情防控志愿服务，建立成立“线上互助文档编辑”“封控小区物资保障”“志愿者餐食对接”等多支青年突击队为疫情防控聚力。三是坚持“本地化、社区化、组织化”的原则，根据青年志愿者填报的住址，就近就便按照各街道（镇）进行分组统筹，并将志愿者信息交由各街道（镇）团（工）委掌握对接，确保能够快速响应，迅速到位。通过对方招募对接，疫情期间青年志愿者参与疫情防控相关志愿服务达1300余人次。
2.持续打造“青芒志愿”品牌工作，推进服务效率。一是以推进东区高效能治理为契机，打造青年志愿服务“青芒志愿”品牌和青年志愿者“小光芒”形象，做优康养旅游、生态环保、大型赛会等志愿服务，加强青年志愿服务骨干团队建设。依托东区大学生联盟，牵头开展青年圆桌论坛为城市更新建言献策，组建墙绘青年志愿服务队为创文助力等，增强青年城市归属感和融入感。二是结合“国庆”“春节”等重要节点，积极开展“爱在社区” “靓在乡村” “爱在旅途”等特色志愿服务活动，为需要帮助的群体带去爱与希望。定期开展青年志愿者救护专项培训、火灾防控专项培训等，注重对青年志愿者安全保障和业务能力提升。依托“志愿四川”平台，东区青年志愿者注册人数达7000余人，开展活动1670余场，服务时长达16.6万小时（较去年新增注册志愿者2165名，新增活动1090余场，新增时长12.4万余小时）。三是搭建志愿服务校地共建平台，主动对接辖区高校——攀枝花学院、机电学院，实施大学生志愿服务进基层结对共建，针对志愿服务内容签订协议，内容涵盖社区治理、技能提升、乡村振兴等板块，建立校地志愿服务示范基地，常态化校地志愿服务活动，在活动中培育优势，凝练特色，打造品牌，扩大影响力。
3.持续注入各领域法治力量，开展法治教育。一是坚持开展法治教育进社区、进村、进学校。讲法治课160余场，教育覆盖青少年2万人次以上。二是持续开展青少年“五零”社区（村）创建。目前已成功创建青少年“五零”社区（村）35个，已创单位常态化开展相关活动，为青少年营造良好成长环境。三是组建法治青年志愿服务队。组织青年志愿者围绕禁毒防艾、安全生产、校园反诈等内容，通过组织安全自护教育、发放宣传资料、到法治教育基地担任义务讲解员等方式参与未成年人普法宣传，引导青少年绷紧“安全意识弦”。
三、坚持青年为本的服务导向，倾力服务青年成长成才
1.服务青年就业创业。做好大学生服务基层项目提质扩面，新招募大学生志愿服务西部计划人员13名，按照要求对服务期满、考核合格的西部计划志愿者在事业单位招考、研究生招考等给予加分，同时结合岗位空缺情况和岗位聘用条件，对服务期满、考核合格的服务基层项目人员，于今年8月落实“可直接考核招聘为乡镇事业人员”政策。强化青年人才驿站建设，为20名来攀就业青年提供最长10天的免费住宿，解决青年来攀就业住房保障难题。搭建“团团帮就业”平台，借助视频探岗已整合内容生产、直播、短视频等传媒资源，通过视频探岗的形式推介辖区优质岗位，累计探索岗位19个，累计浏览人次达28万余人次，成功帮扶9名青年，高效帮助解决青年就业难、企事业单位招工难问题。推报各条战线青年人才参加培训提能、就业创业指导、创业大赛等各类活动共计20余场，累计覆盖青年1000余人次。组织青创导师团开展贴地辅导，助力乡村振兴和新兴产业发展。积极参与“创青春”青年创新创业大赛，推报的3个项目获评市级一二三等奖、2个项目获评川渝大赛攀西经济区决赛二三等奖，1个项目获川渝大赛决赛优秀奖。积极落实青年创业促进计划、蜀青振兴贷、银江镇小额贷等项目，为青年创新创业多渠道筹措资金。
2.凝聚青年人才力量。搭建东区青年联合会平台，吸纳辖区青年企业家、科教文卫专业技术青年以及自媒体大V、文创青年、无人机飞手等新兴领域青年，扩大“朋友圈”，凝聚新力量。选派57名东区籍在校大学生兼任基层（涵盖街道镇、社区村、小区）团组织副书记，变服务对象为工作力量。实施“西部计划”项目招引13名西部计划志愿者扎根东区贡献青春力量。成立东区大学生联盟，建立攀籍学子信息库，分领域建立网上社群联络各领域青年，着力解决“联系不经常”“感情因素加分少”等问题。实施“逐梦计划”“返家乡”大学生社会实践以及应届毕业生大学生实习计划等，招引230余名大学生参与实习见习，为青年实践提升搭建平台。
3.关注青年婚恋交友。建立谜团探案馆、几何书店、太平洋咖啡、砚域苴却石艺工作室等“青年之家”阵地24个，开展“喜迎二十大 书香满花城” 读书分享会、“旅途的终点——家”文学沙龙以及各类传统文化手工体验等特色“青年有约”活动，结合“七夕”等重要节点开展了“相遇花舞人间 梦萦国风良缘”七夕汉服游园婚恋交友活动，联合攀钢钒团委开展了“幸福暖冬 缘在花城”青年联谊交友活动，传递“斜杠青春”理念，受到青年一致好评。
4.强化青少年关心关爱。联合区关工委，建立特殊困难青少年“关爱明白卡”，细化措施，精准帮扶；开展“青暖东区 时光记忆”活动为困难青少年家庭免费拍摄全家福；开展“阳光小梦想，快乐微公益”活动链接爱心资源为困难青少年圆梦；持续深化“爱与书传递”“绿色救助”“我为青少年办实事”等系列公益活动，从物质和心理上关心关爱相结合，切实为困难青少年健康成长提供帮助；设置“微青心”“微树洞”线上专栏，定期为青少年推送心理知识，帮助青少年疏导情绪。
（四）部门整体支出绩效目标。
2022年一般公共预算财政拨款支出309.56万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出250.96万元，占81.1%；社会保障和就业支出24.58万元，占7.9%；卫生健康支出21.3万元，占6.9%；住房保障支出12.72万元，占4.1%。部门整体支出绩效目标完成良好。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
2022年共青团攀枝花市东区委员会单位年初预算安排收入总额为341.14万元。其中：财政拨款收入341.14万元。在预算执行过程中实际支出309.56万元，较预算减少31.58万元。
2022年本年支出合计309.56万元，其中：基本支出193.8万元，占62.6%；项目支出115.76万元，占37.4%。
2022年当年无结转结余。累计结转结余6.98万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年本部门一般公共预算财政拨款收入309.56万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年本部门一般公共预算财政拨款支出309.56万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年当年无财政拨款结转结余。累计结转结余6.98万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2022年一般公共预算财政拨款基本支出193.8万元，其中：
人员经费182.46万元，用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
2.运转类项目绩效分析
2022年一般公共预算财政拨款基本支出193.8万元，其中：
公用经费11.34万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年共青团攀枝花市东区委员会单位支出总额为115.76万元。其中团区委项目支出112.33万元，追加预算支出3.43万元。主要用于：
（1）共青团组织青少年经费实际支出8.93万元：开展青少年关爱帮扶、志愿服务公益活动工作，开展共青团凝聚青年、思想引领主题教育活动；基础团建工作和各类主题活动的开展等工作。
（2）共青团专项工作经费实际支出7.97万元：通过发动志愿者充实共青团力量，为社会提供服务；关注弱势青少年群体，进行关心关爱；通过自身组织力量、与社会机构合作，促进青年的自身发展，为大型赛会活动提供志愿服务活动等。
（3）关工委经费实际支出23.40万元：开展关心下一代工作经费。
（4）西部计划志愿者年度补贴经费实际支出57.42万元：用于志愿者基本生活补贴及艰苦边远地区补贴。
（5）建团一百周年工作经费实际支出14.61万元：用于开展举办一系列纪念建团100周年主题活动。
（6）追加助力乡村振兴工作经费2.43万元，实际支出2.43万元：用于助力乡村振兴西部计划志愿者补贴。
（7）追加人才工作经费1万元，实际支出1万元：用于2022年人才工作经费。
（二）部门整体履职绩效分析。
（1）产出指标完成情况分析
数量指标完成情况：开展创建全国文明城市志愿服务活动、疫情防控志愿服务活动120余次，招募储备青年志愿者1277名；持续开展青少年法治教育活动160余场，3.1万余名青少年受到法治教育，教育覆盖面76%以上；走访慰问困难青少年120余名，筹集慰问金6万余元；评选优秀红领巾讲解员104名，其中35名获评市级优秀、2名获评省级优秀；组织开展“相约青聚汇•闪耀阳光城”青年之家文化活动、“永远跟党走 逐梦新征程”“喜迎二十大 争做好队员”仪式教育示范活动等庆祝建团100周年“十个一”系列活动，强化仪式感召，传递青春正能量；推出东区新青年“百名优秀青年故事分享汇”专栏，评选“两红两优”个人和集体57个（其中全国2个、省级4个、市级9个）。
质量指标完成情况：加强了青少年思想道德教育，深化了青少年普法教育。加强了青联队伍建设，服务青年创新创业就业，预防青少年犯罪，关爱慰问留守儿童、进城务工人员随迁子女。通过一般性转移支付体制结算方式拨付到各服务县财政部门，由各县（市、区）团委于每月20日统一发放至志愿者个人账户。通过开展建团一百周年系列活动，激励和引领东区广大青少年大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，坚定“四个自信”，矢志投身新时代夺取中国特色社会主义伟大胜利的新征程。
时效指标完成情况：已在2022年12月20日前完成所有项目。
成本指标完成情况：严格按照预算安排完成各项工作，预算安排项目资金147万元，本年实际完成支出115.76万元，执行率达78.75%。
（2）效益指标完成情况分析。
经济效益指标完成情况：无。
社会效益指标完成情况：通过团委、关工委各项青少年工作的开展，提升了共青团及关工委工作品牌效益，扩大了共青团及关工委工作影响力。
生态效益指标：无。
可持续影响指标完成情况：促进了东区青少年健康成长和东区共青团及关工委工作稳步提升。
（3）满意度指标完成情况分析：服务对象和主管部门满意度达90%以上。
综合评价整体绩效目标完成情况良好，部门履职情况良好。
（三）结果应用情况。
部门预算整体绩效完成较好，有个别项目经费执行率偏低，已经在财政将资金拨付后按要求完成。本部门预算整体绩效自评表和部门预算整体绩效评价自查报告在系统内进行公示。
（四）自评质量。
本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，积极履行职责，经我单位认真自评，按照部门预决算编制相关要求，按时完成报送工作。在人员经费支出、公共支出方面，严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降。在项目经费的使用方面，保证各项任务顺利完成的同时，始终坚持厉行节约的原则，有效压缩不必要的开支。及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。
（二）存在问题。
在编制预算时，严格根据本单位职能职责和年度计划编制。但在资金安排和使用上存在不可预见性，在实际工作中预决算财务信息质量有待提高。
（三）改进建议。
严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，认真做好决算与预算衔接工作。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件2
2022年度共青团专项工作经费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．共青团攀枝花市东区委员会是该项目的具体实施主体。
2．项目立项、资金申报的依据是：开展共青团专项工作需匹配相应工作经费以保障共青团专项工作的顺利开展。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于拨付开展共青团组织专项工作项目所需的工作经费。
4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于各类引导、服务、关心关爱青年的活动、共青团基础建设、三会一课等工作的物资准备、活动宣传、项目购买等。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：结合志愿服务、青联委员等社会力量，凝聚东区优秀青年人才；整合资源，为青年发展提供平台，为攀枝花东区发展形成青春合力；通过服务青年成长成才、关爱留守青少年，实施有效关爱；预防青少年犯罪。
2．项目应实现的具体绩效目标：加强青联队伍建设，团结带领全区各界青年服务大局；服务青年创新创业就业，开展大学生社会实践培训，开展创业就业培训、座谈、指导；在共青团组织中开展预防青少年犯罪的工作；关爱慰问留守儿童、进城务工人员随迁子女；开展服务城市发展、重大节庆赛会、重大疫情防控、爱心助学、关爱孤寡老人弱势群体等志愿服务活动，做好志愿服务队伍建设、志愿者培训。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是通过服务对象满意度测评进行评价，二是通过主管部门满意度测评进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
该项目属区级预算项目经费。
2．资金到位
资金全部到位。
3．资金使用
单位根据开展共青团专项工作项目情况列支费用，该项目资金财政已在2022年内按规定要求基本使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。
2.拨付时根据各共青团专项工作推进情况，召开班子会议讨论，呈报主要负责人审核并批复同意支付，金额在1万以上的项目，报分管领导审核并批复同意支付。
（二）项目管理情况
项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。
（三）项目监管情况
项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标：一是开展春节春运、节庆赛会、城市建设等志愿服务活动10余次；开展创建全国文明城市志愿服务活动、疫情防控志愿服务活动120余次，招募储备青年志愿者1277名；开展其他各类志愿服务活动1000余次，招募志愿者7000余人次；做好青年志愿服务队伍建设和培训。二是持续开展青少年法治教育活动160余场，3.1万余名青少年受到法治教育，教育覆盖面76%以上，支持打造东区青少年普法教育实践基地。三是走访慰问困难青少年120余名，筹集慰问金6万余元。四是发布逐梦计划岗位200余个，并开展好培训、交流、关爱、座谈等活动。五是持续运营青年人才驿站1家，开展青年婚恋交友活动2次，覆盖青年100余人。
2.质量指标：为各级大型赛会活动提供志愿服务，提升东区城市建设水平和影响力；服务中心工作，为创建全国文明城市和疫情防控工作汇聚青春力量；做好青少年法制教育和心理疏导，为青少年健康成长营造良好环境；缓解青少年学习、生活困难，促进青少年成长；促进大学生提升自我综合能力，提升大学生就业能力，为东区社会发展注入创新力量；凝聚东区优秀青年人才，为青年成长成才、交流互动、婚恋交友等提供服务平台；促进辖区青年综合能力提升，加强青年对攀枝花的家乡归属感和奉献精神，推动东区城市创新发展；为小区青年提供成长发展平台，推动共青团服务青年扩大覆盖面，夯实基层团组织建设。
3.时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。
4.成本指标：开展共青团专项工作费用预算指标为10万元，上年结转0万元，实际支出为7.96万元。
（二）项目效益情况。
1.经济效益指标：无。
2.社会效益指标：团结带领全区各界青年，提升自我综合能力，推动城市创新发展，加强青年交流学习，服务民生建设、服务发展大局，贡献青春力量，推动经济社会发展。
3.生态效应指标：无。
4.可持续影响指标：促进全区青少年综合事务管理发展。
5.服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
1.产出与效益指标：权重90分，得分90分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重15%，自评得分15分；产出成本设计权重15%，自评得分15分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。
2.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。
根据对2022年“共青团专项工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
2022年度共青团组织青少年经费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．共青团攀枝花市东区委员会是该项目的具体实施主体。
2．项目立项、资金申报的依据是：开展共青团组织青少年项目需匹配相应工作经费以保障共青团组织青少年工作的顺利开展。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于拨付开展共青团组织青少年项目所需的工作经费。
4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于基础团建工作、少先队工作、青少年活动、青少年社会事务项目等工作的物资准备、人员保障、媒体宣传、项目购买等项目。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：做好共青团基础团建工作、少先队工作、青少年活动、青少年社会事务项目等工作；开展东区基层团干部培训，开展“青年之家”活动；发布新媒体信息；开展走访慰问，关爱辖区青少年。
2．项目应实现的具体绩效目标：一是通过开展青年学习交流、婚恋交友、兴趣社等活动，推动青年发展，拉进团青距离；加强思想引领，在青年中传播和实践党的主张，保证青年坚持当好新时代党的助手和后备军。二是开展青年创业指导培训，提升青年创业就业能力。三是支持鼓励各学校少先队结合自身实际，创新开展特色活动，打造少先队活动品牌。四是开展“生命课堂”、“绿色课堂”、“英雄堂”等主题项目，引导青少年树立科学观念。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是通过服务对象满意度测评进行评价，二是通过主管部门满意度测评进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
该项目属区级预算项目经费。
2．资金到位
资金全部到位。
3．资金使用
单位根据开展共青团组织青少年项目情况列支费用，资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。
2.拨付时根据各共青团组织青少年项目推进情况，召开班子会议讨论，呈报主要负责人审核并批复同意支付，金额在1万以上的项目，报分管领导审核并批复同意支付。
（二）项目管理情况
项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。
（三）项目监管情况
项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：一是开展青年学习交流、婚恋交友、兴趣社等活动20余次；社会主义核心价值观教育等主题活动10余次；青年大学习年度平均参学比达到100%以上。二是推报青年人才参加培训提能、创业大赛等各类活动共计70余场，累计覆盖青年14000余人次。三是开展团干部理论知识和业务能力培训及相关工作会议8次；做好24个社区（村）的“青少年之家”、“青少年校外实践教育、“青年之家”阵地打造，相关主题活动10余次。四是利用“五四”、“六一”等时间节点开展主题团队活动4次。五是开展“生命课堂”、“绿色课堂”、“英雄堂”等主题项目活动，覆盖青少年300余人；走访慰问青少年160余人。
2.质量指标：通过开展青年学习交流、婚恋交友、兴趣社等活动，推动青年发展，拉进团青距离；加强思想引领，在青年中传播和实践党的主张，保证青年坚持当好新时代党的助手和后备军；开展青年创业指导培训，提升青年创业就业能力；覆盖东区基层团干部，强化团干队伍素质；推动基层提质增能，强三性去四化；支持鼓励各学校少先队结合自身实际，创新开展特色活动，打造少先队活动品牌；开展“生命课堂”、“绿色课堂”、“英雄堂”等主题项目，引导青少年树立科学观念；打造引导与服务、线上与线下融合的工作体系，加强网宣队伍建设，增强对青年的吸引和凝聚；联合志愿者采取入户走访，集中慰问以及帮助实现小梦想等形式对困境青少年进行关爱帮扶，加大关爱力度。
3.时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。
4.成本指标：开展共青团组织青少年费用预算指标为20万元，上年结转0万元，实际支出为8.93万元。
（二）项目效益情况
1.经济效益指标：无。
2.社会效益指标：服务好各项民生工程、重点工作；开展好公益助学、困难青少年关爱等扶贫帮困工作；提升青年就业创业能力；培育好青年社会公益组织，积极参与社会治理；服务青年学习、生活、婚恋，为青少年成长搭建实践和学习的平台。
3.生态效应指标：无。
4.可持续影响指标：团结引领青少年坚定不移跟党走，实现青少年对党和政府的情感认同，提升青少年的综合能力素质。
5.服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
1.产出与效益指标：权重90分，得分90分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重15%，自评得分15分；产出成本设计权重15%，自评得分15分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。
2.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。
根据对2022年“共青团组织青少年经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
2022年度关心下一代工作经费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．攀枝花市东区关心下一代工作委员会是该项目的具体实施主体。
2．项目立项、资金申报的依据是：开展关心下一代工作项目需匹配相应工作经费以保障关心下一代工作的顺利开展。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于解决开展关心下一代工作项目所需的工作经费。
4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于春节走访慰问困难青少年、“绿色救助”帮扶、开展思想道德教育、开展法治教育、开展青少年夏令营活动、关工委退休老同志工作经费及关爱等各类经费需求费用。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：加强青少年思想道德教育；深化青少年普法教育；做好困难青少年的扶弱帮困工作；开展庆祝中国共产党建党100周年系列活动；完成市关工委重点工作任务；加强基层组织建设；青少年“五零”社区（村）创建；基层关工干部培训；四川万名青少年夏令营东区分营；订阅关心下一代工作资料；区关工委退休老同志工作预算。
2．项目应实现的具体绩效目标：加强青少年思想道德教育；深化青少年普法教育；做好困难青少年的扶弱帮困工作；完成市关工委重点工作任务；加强基层组织建设；青少年“五零”社区（村）创建；基层关工干部培训；四川万名青少年夏令营东区分营；订阅关心下一代工作资料经费；区关工委办公经费；区关工委退休老同志工作预算经费。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是通过服务对象满意度测评进行评价，二是通过主管部门满意度测评进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划
该项目属区级预算项目经费。
2．资金到位
已全部到位。
3．资金使用
单位根据关心下一代工作项目情况列支费用，该项目资金财政已在2022年内按规定要求基本使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。
2.拨付时根据关心下一代工作项目推进情况，召开班子会议讨论，呈报主要负责人审核并批复同意支付，金额在1万以上的项目，报分管领导审核并批复同意支付。
（二）项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算，我委严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。
（三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
（1）数量指标：开展“两史、三爱”教育、社会主义核心价值观教育、党的二十大精神教育、攀枝花市情教育等思想道德教育，全区受教育青少年38500余人次，教育覆盖面75%；开展东区青少年法治教育进社区、进村、进学校活动，全区讲青少年法治课160场，参与宣讲员113人，其中“五老”70人，3.1万人次青少年受到法治教育，教育覆盖面76%以上；春节走访慰问困难青少年120余人，筹集慰问金6万余元，持续开展“绿色救助”困难青少年开展帮扶；完成市关工委堡垒建设试点重点工作任务，3个试点建设任务全部完成；深入开展青少年“五零”社区（村）创建，新创青少年“五零”社区（村）4个，截至2022年底，全区创青少年“五零”社区（村）35个；开展关工干部理论知识和业务能力培训及相关工作会议2次；举办四川万名青少年夏令营东区分营活动，共105名 “五失”青少年、农村留守儿童、城市流动儿童等困境儿童及优秀青少年参加，投入经费11.5万元，参与志愿者20余名。
（2）质量指标：营造青少年健康成长环境，进一步提升“六好”关工委创建质量，深化青少年“五零”社区（村）创建。
（3）时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。
（4）成本指标：开展关心下一代工作费用预算指标为30万元，上年结转0万元，实际支出为：23.40万元。
（二）项目效益情况
（1）经济效益指标：无。
（2）社会效益指标：推动关心下一代事业更好发展，对构建和谐社会起到积极作用。
（3）生态效益指标：无。
（4）可持续影响指标：为青少年营造良好成长环境，促进青少年健康成长。
（3）服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
1.产出与效益指标：权重90分，得分90分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重15%，自评得分15分；产出成本设计权重15%，自评得分15分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。
2.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。
根据对2021年“关心下一代工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。
（二）存在的问题。无
（三）相关建议。无
2022年度建团一百周年专项经费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．共青团攀枝花市东区委员会是该项目的具体实施主体。
2．项目立项、资金申报的依据是：开展共青团组织建团一百周年系列活动需匹配相应工作经费以保障建团百年工作的顺利开展。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于拨付开展共青团组织建团百年项目所需的工作经费。
4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于举办一系列纪念建团100周年活动等项目。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：通过开展建团一百周年系列活动，激励和引领东区广大青少年大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，坚定“四个自信”，矢志投身新时代夺取中国特色社会主义伟大胜利的新征程。
2．项目应实现的具体绩效目标：举办一系列纪念建团100周年主题团日活动；举办一场仪式教育示范活动；开展一系列东区百名青年故事分享活动；举办一系列研学旅实践体验活动；开展一次青春摄影、新媒体作品征集展示活动；举办一场青春创享会活动；举办一系列青年之家文化活动；举办一场知识竞赛活动；开展一次集中评选表扬活动；发布一部诗歌朗诵城市形象宣传片。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是通过服务对象满意度测评进行评价，二是通过主管部门满意度测评进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划
该项目属区级预算项目经费。
2．资金到位
资金全部到位。
3．资金使用
单位根据开展建团一百年项目情况列支费用，资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。
2.拨付时根据建团一百年项目推进情况，召开班子会议讨论，呈报主要负责人审核并批复同意支付，金额在1万以上的项目，报分管领导审核并批复同意支付。
（二）项目管理情况
项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。
（三）项目监管情况
项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：联合区关工委组织青少年小记者参与采访三线建设前辈，将攀枝花开发建设感人故事汇编成《金沙江畔木棉红》一书，讲好100个三线建设故事。录制《歌声中的青运史》主题微团课视频，线上推出“百年团史青年说”专栏，邀请曾正超、王世祥等优秀青年领学团史。2022年评选优秀红领巾讲解员104名，其中35名获评市级优秀、2名获评省级优秀。组织开展“相约青聚汇•闪耀阳光城”青年之家文化活动、“永远跟党走 逐梦新征程”“喜迎二十大 争做好队员”仪式教育示范活动等庆祝建团100周年“十个一”系列活动，强化仪式感召，传递青春正能量；推出东区新青年“百名优秀青年故事分享汇”专栏，评选“两红两优”个人和集体57个（其中全国2个、省级4个、市级9个）。
2.质量指标：传承弘扬三线精神，充分发挥“青年讲师团”“红领巾巡讲团”“红领巾讲解员”理论武装“轻骑兵”作用，线上线下讲述红色故事、发展新篇，传承红色基因，厚植家国情怀，以榜样的力量激励青少年向上向善。
3.时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。
4.成本指标：开展建团一百周年预算指标为15万元，上年结转0万元，实际支出为14.62万元，该项目资金已在2022年内按规定要求基本使用完。
（二）项目效益情况
1.经济效益指标：无。
2.社会效益指标：引导辖区青少年弘扬五四精神与共青团精神，传承三线精神，致敬建设攀枝花、奉献热血青春的英雄们，激励青少年心怀家国、不忘初心、牢记使命、砥砺奋进；加强团员思想政治引领和价值引领，积极培育和践行社会主义核心价值观，教育引导团员青年树立正确的世界观、人生观、价值观，增强公民意识、宪法和法律意识、责任意识、感恩意识以及团员意识，培养社会责任感和历史使命感；展现东区青年奋发有为、求思进取的青春奋斗形象，凝聚青春正能量，引领时代新风采；让团员和青少年在研学旅行中追寻城市记忆，感受家乡之美，寓教于乐，提升团员和青少年综合素质；激发当代青年奋斗拼搏热情，积极引导广大青年参与美丽时尚幸福康养花城建设；为创业青年解惑答疑，以典型引路，激发青年的创新创业热情；引导青年提升自我综合能力，积极建言献策，立足新起点，建功新时代，传递正能量；引导广大团干部和团员青年争做五四精神的学习者、实践者和宣传者；引导和团结广大青年向身边先进典型看齐，积极投身东区经济社会建设主战场；引导青少年热爱家乡、宣传家乡、建设家乡。
3.生态效应指标：无。
4.可持续影响指标：持续增强基层创新活力和凝聚力
5.服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
1.产出与效益指标：权重90分，得分90分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重15%，自评得分15分；产出成本设计权重15%，自评得分15分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。
2.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。
根据对2022年“建团一百周年专项经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
2022年度西部计划项目志愿者年度补贴支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．共青团攀枝花市东区委员会是该项目的具体实施主体。
2．项目立项、资金申报的依据是：按照《关于印发<关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见>的通知》（川青联发〔2021〕28号）文件要求，省财政按照每人每年3万元标准给予（西部计划志愿者）补助。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于拨付开展西部计划项目志愿者年度补贴项目所需的工作经费。
4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于西部计划项目志愿者年度补贴。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：2022年1月起，省财政将全国项目、地方项目（省级负担部分）志愿者基本生活补贴及艰苦边远地区补贴，通过一般性转移支付体制结算方式拨付到各服务县财政部门，由各县（市、区）团委于每月20日统一发放至志愿者个人账户。
2．项目应实现的具体绩效目标：目前全区省级西部计划项目志愿者共24人，共计63.6万元。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是通过服务对象满意度测评进行评价，二是通过主管部门满意度测评进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划
该项目属区级预算项目经费。
2．资金到位
资金全部到位。
3．资金使用
单位根据开展西部计划项目志愿者年度补贴项目情况列支费用，资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。
2.拨付时根据西部计划项目志愿者年度补贴项目推进情况，召开班子会议讨论，呈报主要负责人审核并批复同意支付，金额在1万以上的项目，报分管领导审核并批复同意支付。
（二）项目管理情况
项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。
（三）项目监管情况
项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：一共24人，63.6万。
2.质量指标：按月度发放完成。
3.时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。
4.成本指标：开展西部计划项目志愿者年度补贴费用预算指标为63.6万元，上年结转0万元，实际支出为57.42万元，该项目资金已在2022年内按规定要求基本使用完。
（二）项目效益情况
1.经济效益指标：无。
2.社会效益指标：在振兴乡村、人才培养、社会治理等方面发挥重要作用。
3.生态效应指标：无。
4.可持续影响指标：为全区基础教育、基层社会治理等方面提供强有力的人才支撑。
5.服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
1.产出与效益指标：权重90分，得分90分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重15%，自评得分15分；产出成本设计权重15%，自评得分15分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。
2.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。
根据对2022年“西部计划项目志愿者年度补贴”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
附件：1.共青团攀枝花市东区委员会2022年单位决算公开表.xls
2.共青团攀枝花市东区委员会2022年单位预算项目支出绩效自评表.xlsx