2022年度东区商务局整体支出绩效评价报告

 

根据《攀枝花市东区财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（攀东财〔2023〕38号）要求，现就我2022年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）主要职能。区商务局是区政府主要经济管理职能部门之一。承担全区服务业发展、内贸流通、市场体系建设、节会经济、行业监管统计、商务服务和对外商务交流合作、外向型经济发展、物流业发展等职能。负责研究开展全区的国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通工作；对全区国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通领域的经济运行情况进行监测和分析；承担电子商务、现代物流、现代金融、科技服务等现代服务业的促进与发展，为产业发展提供政策咨询服务；培育发展城乡市场，引导推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式；拟定全区各类商品交易专业市场建设和商业网点布局规划；研究制定全区服务业发展战略、规划和政策措施，分析预测服务业发展态势，协调全区服务业发展的组织实施，负责攀枝花现代服务业产业园的管理；指导和监督管理在我区举办的各类展销（览）活动，组织举办节庆会展活动。

（二）机构设置、人员情况。截止2022年底，我局编制21人，其中：局机关行政编制数6人（含工勤编制数1人）；事业编制数15人。现实际在职在岗人员27人（含区财政聘用人员6人），退休人员1人，内设4个股室（办公室、服务业股、贸易促进股、流通发展股），下设区现代服务业促进中心、区商务服务中心2个事业单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年东区商务局全年预算收入901.91万元，年初财政拨款结转和结余53.16万元，财政拨款收入901.91万元，全年实际收入955.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年东区商务局全年预算支出955.07万元，全年实际支出955.07万元，其中基本支出483.47万元，项目支出471.60万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定情况

严格按照预算工作编制要求，编制了年度工作任务、部门年度总体目标，细化了绩效目标。2022年度主要任务及拟达到的目标：根据攀东府办〔2011〕82号文规定，东区商务局为区政府工作部门，2022年度区商务局将依据职能职责，拟定全区服务业发展规划，完成服务业增加值、社消零、外贸进出口相关指标；完成服务业扶持奖励申报工作，兑现2019-2021年服务业扶持奖励资金；加快推进服务业项目建设；促进内贸流通转型发展；完善现代服务业产业园功能建设；完成区政府交办的其他工作。

2.绩效目标完成情况

2022年东区商务局全年预算支出955.07万元，全年实际支出955.07万元，其中工资福利支出448.05万元，对个人及家庭的补助支出1.29万元，商品和服务支出88.41万元，对企业的补助支出417.32万元。各项预决算偏差在10%以内。偏差小。

工资福利按时发放，按要求按时支出。以人为本，个人及家庭的补助按规定支出。为保障部门自身正常运转、完成日常工作任务商品和服务支出，包括办公费、水电费、差旅费等支出，按照预算和需求支出。工作人员满意度高，部门运转有序。

 为推动服务业发展、促进辖区消费，积极争取项目、政策，按时按要求对企业进行补助。全年在区委区政府的坚强领导下，东区商务局克服新冠肺炎疫情带来的巨大不利影响，统筹推进商务经济高质量发展，确保了2022年商务经济目标任务圆满完成。出台现代物流集聚区建设方案，加快建设“1224”现代物流产业体系，密地现代物流园二期铁路专线项目纳入《攀枝花铁路枢纽总图规划》，生产服务型国家物流枢纽建设东区多式联运基地项目纳入四川省“十四五”规划支持项目库。太谷广场特色潮人街、大笮风太谷店等消费新场景投入运营，望江片区城市更新、幸福里水街、桃源里等项目快速推进，星悦茂地下空间等项目前期工作完成，全时态、全业态消费场景不断丰富。培育永辉超市、万达影城等品牌经济305个，几何书店、大渝火锅等首店经济110个；引导德铭阳光等7家传统商贸流通企业实现“平台销售+直播带货+短视频”数字化转型；组织开展“东区第七届迎春购物节”等各类促销费活动289场次，带动消费超6亿元，引导辖区企业推出周年庆、内购会等各类主题活动226场次，实现交易额2.72亿元，带动消费约3.9亿元；组织服务业重点规上企业参与攀枝花“云上嗨购节”，辖区参与企业超1000家，活动产生交易逾18500笔，核销消费券约231万，带动总消费近844万，占全市的比重约80%。网络消费、时尚消费、体验消费、无接触消费等消费新热点亮点纷呈。依托全省“服务业三百工程”， 深度挖掘东区商业“老字号”品牌，叫响擦亮德铭阳光、大笮风、宋艳华等东区服务品牌，做大做强攀钢生活公司、得天独厚等东区服务企业。着力小微做强，积极推进服务业小微企业个转企、小升规，2022年预计推动4家个体工商户转登记为企业、38家服务业单位升规入库，总量规模稳居全市第一。

各项目目标绩效完成度较好，员工、企业、群众满意度较高。

3.费用支出控制

我局厉行节约，严格控制各项公用经费支出。尤其是“三公”经费控制， 2022年公务用车运行维护支出1.51万元，公务接待（商务接待）2.77万元。

4.执行进度和预算完成情况

2022年财政下达年初预算收入901.91万元，财政拨款结转和结余53.16万元。年末无结转结余，单位执行进度为100%，达到预期目标。

5.资金结余率和违规记录情况。

2022年东区商务局实际收入955.07万元，全年实际支出955.07万元，资金结余为0。在预算执行过程中，无违规记录等情况。

6.政府采购和固定资产情况

采购规范，商务局2022年度无政府采购货物支出。截至2022年底，我局累计固定资产900104.29元，无形资产25991元，2022年固定资产无新增，与2021年持平。

（二）结果应用情况。

按照区财政局要求，我局为确保自评结果准确有效，成立自评工作小组，组织实施本单位2022年绩效自评工作，各股室优化完善项目绩效目标指标，将绩效目标评价作用最大化。及时进行了信息公开，确保公开内容真实、完整。依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证我局各项工作的正常运转。整体应用反馈情况良好。

（三）自评质量

    部门整体支出自评较为准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。在下一年度的部门预算编制、执行决算中，我局将继续努力，科学合理编制预决算，进行绩效评价，加强精细管理，完善不足。根据《2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分100分。

（二）存在问题

1. 未制定明确的财务监控监督措施

2. 内控制度、财务制度还有待进一步完善。

（三）改进建议

1.我局将加强预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

附件1：2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx