攀枝花市花城外国语学校

2022年度区级部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市花城外国语学校是经攀枝花市东区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位，隶属于攀枝花市东区教育和体育局，实施九年义务教育。

• 机构职能。

攀枝花市花城外国语学校的主要工作职能是促进基础教育发展、初中和小学学历教育。

• 人员概况。

攀枝花市花城外国语学校年末实有在职教职工248人、离退休人员1人、财政临聘人员2人、学校自聘人员11人。学生人数4373人（小学3030人，初中1343人）学校核定的内设机构8个；学校现有公务车0辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年财政资金预算数3022.14万元，全年实际收入3504.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入3400.89万元，预算盘活资金及上年结转结余资金103.72万元。

• 部门财政资金支出情况。

2022年财政资金拨款支出合计为3504.61万元。基本支出3121.97万元，（其中人员类支出3059.58万元，公用类支出62.39万元），部门项目支出107.93万元，转移性项目支出274.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。

2022年攀枝花市花城外国语学校部门绩效目标制定、目标实现方面，预算按人员类3059.58万元，运转类是62.39万元，特定目标类436.09万元。其中人员类、运转类已完成预算，特定目标类未能完成预算，支出控制、及时处置、执行进度等都按要求完成，资金结余率（低效无效率）方面，学校本年度很低，无违规情况。具体分析如下：

1.目标管理15分，自评得分13分

目标制定：要素完整，通过了学校办公会集体决策，具有可实现性，自评得满分；

目标实现：预算项目全部完成预期目标值，其中特定目标类项目未完成预期目标值，自评未得满分。

2.动态调整10分，自评得分10分

支出控制：项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等年初预算与决算数偏差不大，自评得满分；

及时处置：我校在人员类支出、公用经费类支出中出现偏差时，及时向财政部门进行资金调整申请，使人员类、公用经费总体支出无偏差，自评得满分；

执行进度：预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到48.21%、77.68%、82.64%。按要求完成进度，自评得满分。

3.完成效率15分，自评得分13分

预算完成：特定目标类项目年初预算436.09万元，决算数382.64万元，占年初预算数87.74%，未完成预期目标，该项自评未得满分；

资金结余率：项目资金年终无结余；

违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录

（二）专项预算项目绩效管理40分，自评得分36分

本年专项预算中央级“2022年城乡义务教育补助经费”资金完成率为94.33%,；省级“2022年城乡义务教育补助经费”资金完成率为98.87%；市级“教育资助类政策性市级补助”资金完成率为99.94%。全部完成率为94.82%，未达到项目目标。该项自评未得满分。

（三）结果应用情况10分，自评得分10分。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1.内部应用：

学校高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。

2.自评公开：

学校将根据财政的要求在门户网站公开自评报告，接受社会大众监督。

3.整改反馈：

预算执行过程中进行绩效监控，发现问题及时处理并与财政部门沟通和信息反馈。

 （四）自评质量10分，自评得分10分。

我校在规定时间内完成自评材料报送工作，所报送的自评材料真实、表格内容填写齐全，自评报告内容全面详细，自评评分表自评得分客观、真实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，了解资金是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。部门整体支出绩效评价得分92分。

（二）存在问题。

绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标量化不细。

（三）改进建议。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件1：花城外国语2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx