一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市东区综合行政执法局是一级预算行政单位，内设机构7个：包括党政办、计划财务一室、综合股、治理股、智慧城市管理中心、综合行政执法队、市容秩序管理队。

　　（二）机构职能。

　　1.区综合执法局（单位简称）职能简介。

　　（1）拟订全区综合行政执法、城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件。会同相关部门拟订综合行政执法和城市管理工作目标，并组织实施。

　　（2）负责权限内综合行政执法工作。集中行使权限内市容环境卫生管理、市政设施管理、公用事业管理方面的行政处罚权，根据省、市、区部署和要求，推进城市执法体制改革、改进城市管理工作。

　　（3）负责权限内城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责权限内户外广告和招牌的监督管理。

　　（4）负责权限内燃气行业综合管理工作。

　　（5）负责推进数字化城市管理和信息化建设。负责民生服务热线12345涉及东区事项的办理。

　　（6）拟订城市管理工作专项经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。

　　（7）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（9）职能转变。按照中央、省、市、区城管执法体制改革和综合行政执法改革的要求，整合组建综合执法队伍，统筹配置行政执法职能和执法资源，推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革，完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，提高执法队伍综合素质和执法能力，推动执法力量下沉到街道（镇），落实属地管理责任。推动城市管理“互联网+”，推进智慧城管、数字城管建设。

　　（三）人员概况。

　　攀枝花市东区综合行政执法局机关行政编制4 名，实有人数8名。参公编制60名，实有人数54名，退休人员10名。区聘用人员编制66名，实有人数66人，市下沉聘用人员编19名，实有人数19名。无下属事业单位。车辆编制3辆，实用2辆。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　攀枝花市东区综合行政执法局2022年总预算安排3051.69万元，基本支出1485.84万元，其中：人员支出1338.22万元，日常公用支出147.62万元，项目支出1565.85万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　攀枝花市东区综合行政执法局2022年总支出2228.62万元，基本支出1584.75万元，其中：人员支出1467.73万元，日常公用支出117.02万元，项目支出680.12万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.预算编制情况。

　　按照财政统一制定的部门预算报表及有关规定，编制反映本局全部收入和支出的综合收支预算。预算编制工作分四个阶段进行，包括预算布置、预算申报、预算论证及预算编制。

　　（1）预算布置。财务室根据财政要求，提出下年度本局预算编制的基本原则与方法，向局各部门布置下年度的预算申报工作。

　　（2）预算申报。各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请。

　　（3）预算论证。财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合本局下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

　　（4）预算编制。财务室根据财政下达的预算控制数和局预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全局下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管领导、局长审阅后上报财政。

　　经财政审查后实际批复为3051.69万元，预算支出总计3051.69万元，基本支出1485.84万元，其中：人员支出1338.22万元，日常公用支出147.62万元。项目支出1565.85万元。

　　2.执行管理情况。

　　攀枝花市东区综合行政执法局认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。一是按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真办理会计业务、进行会计核算，正确编制会计报表；三是加强现金和支票管理，不得“坐支”，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销；四是实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计账、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，经领导批准后方可执行。

　　截止2022年12月31日，当年年初预算数为3051.69万元，当年决算支出数为2228.62万元，预算执行率为73.03%，由于财政资金紧困，节日环境整治经费未能及时支付，预算执行率偏低。

　　（二）结果应用情况。

　　2022年预算收入为3051.69万元，支出为2228.62万元，比预算减少823.07万元，主要原因是财政资金紧张，部分项目经费未及时支付。我局严格执行三公经费的控制政策。2022年“三公”经费财政拨款预算数5.59万元，其中：公务接待费预算0万元，公务用车运行维护费5.59万元。主要用于城市的巡查工作等。

　　（三）自评质量。

　　结合我局实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

　　1.2022年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保我院各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。

　　2.2022年度部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了我局财政收支情况。

　　3.对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2022年攀枝花市东区综合行政执法局自我绩效评价为：优秀。

　　（二）存在问题。

　　基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。资产管理资料更新速度较慢。虽然按照财政对资产管理的要求，对各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

　　（三）改进建议。

　　细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

攀枝花市东区综合行政执法局2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx