一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　东区机关事务服务中心下设部门为东区机关后勤服务中心，独立预算。

　　（二）机构职能。

　　1.贯彻执行国家、省、市、区相关方针、政策；研究制定机关事务管理工作的规章制度并组织实施；

　　2.拟定区级机关后勤体制改革规划、办法，并组织实施；

　　3.负责区级机关房产管理、配置、基本建设和维修；

　　4.负责区级机关集中办公区域和机关住宅区内道路及水、电、气、电视等线路的管理与维修；

　　5.负责区级机关集中办公区域内的清洁卫生和安全保卫工作；

　　6.提供文印工作；

　　7.负责全区机关、事业单位的公务车辆编制审批管理，编制公务车辆调整、更新计划；

　　8.负责区级党政机关、人民团体、事业单位非经营性资产管理工作；

　　9.承担东区机关食堂协调管理工作；

　　10.负责区级公共机构节能管理工作，组织开展耗能统计、监测和评价考核工作,参与推动公共机构节能；

　　11.承办区委、区政府交办的事项。

　　（三）人员概况。

　　我中心现共有核定编制数14人，领导职数3人，其中主任1人（正科级干部），副主任2人。现有人员10人。现中心设置综合股、资产管理股二个内设机构。（2022年我中心现有人员10人的人员经费和公用经费都在区政府办公室。）

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022年我中心一般公共预算拨款收入147.34万元，全部为专项资金，其预算安排及支出具体情况是：

　　1.机关服务管理经费预算拨款收入31.04万元 ；

　　2.区机关公共机构节能项目预算拨款收入4.28万元；

　　3.保安服务费预算拨款收入79.17万元；

　　4.接待费预算拨款收入32.85万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2022年我中心实际支出为147.34万元，全部为专项资金，其支出具体情况是：

　　1.机关服务管理经费实际支出31.04万元 ；

　　2.区机关公共机构节能项目实际支出4.28万元；

　　3.保安服务费实际支出79.17万元（已支付为2021年10月-2022年10月保安服务费，2022年11-12月转后勤支付，以后均在后勤支付）；

　　4.接待费实际支出32.85万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.目标制定：要素完整、细化量化并集体决策

　　2.目标实现：其他运转类和特定目标类项目资金使用率为100%，无资金结余。

　　3.及时处置。评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整，调整绩效目标并报财政部门备案。

　　（二）结果应用情况。

　　1.内部应用。绩效自评纳入考核体系，建立了相关内控机制。

　　2.自评公开。按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

　　3.应用反馈。在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

　　（三）自评质量。

　　包括评价部门整体支出自评准确情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　加强对项目的监管，合理安排预算。

　　（二）存在问题。

　　无。

　　（三）改进建议。

　　无。

2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

　　攀枝花市东区机关事务服务中心

　　2023年4月26日