一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

东区文广旅局严格执行主管部门职能。一是负责整体规划本级以及所属二级事业单位2025年度项目目标、范围、进度、预算。二是对项目实施进度、成本和质量进行监督控制。三是对本单位项目的重大事项进行决策。四是负责对项目成果进行验收等职能。

2. 项目立项、资金申报的依据。

一是要符合国家政策及地方相关政策要求。二是严格遵循《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法规，确保资金申报的合法性和合规性。三是坚持厉行节约的原则，依据单位职责职能，结合本单位年度重点工作科学、合理的进行项目预算编报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

一是严格执行资金管理办法，制定了《支出管理制度》《财务报账指南》严把资金使用关，及时开展会计核算及账务处理，财务处理及时，会计核算规范。二是2025年度我局项目预算主要涉及旅游文化管理、广播电视“村村响”运行维护、公共图书馆（文化馆）免费开放、公共文化服务体系示范区创建、东华山山地体体育公园管理等领域，这些项目的实施，进一步推动了文化旅游向好发展。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：主要采取项目法、因素法。考虑因素：项目的优先级、需求紧迫性、预期效益。严格按照批准的项目和用途使用，专款专用、单独核算，并按照规定向上级或本级部门报告资金使用情况，自觉接受上级部门的监督检查。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2025年度，东区文广旅局区级预算项目共12个，预算金额共551.16万元。即：旅游文化管理专项经费11.5万元、广播电视“村村响”运行维护费用2.54万元、“五老”网吧义务监督员经费1.32万元、公共图书馆、文化馆（站）免费开放95万元、国家公共文化服务体系示范区创建40万元、图书馆运行工作经费20万元、职工食堂经费补助8.43万元、东华山体育公园管理经费160万元、宣传交流推介及文旅活动举行经费25万元、攀枝花市东区第四次全国文物普查经费10万元、两江小院规划方案设计费5万元、东华山山地体育公园登山步道提升建设项目172.37万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划均达到100%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价内容与与实际相符，申报目标均合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

项目绩效自评组织实施步骤：自评的目的—自评的标准—自评方式—自评结果。

项目自评方法：线调查法，逐一对每个项目进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初项目资金申报严格遵照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定，结合部门工作职能开展项目资金预算申报，财政最终批复我局2025年项目预算共472.62万元。如遇预算调整严格按照要求走签批等流程。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2025年东区文广旅局区级部门项目13个，预算金额为556.16万元，追加项目5个，预算金额为32.88万元。实际支出488.29万元。

2．资金到位。

2025年东区文广旅局区级部门项目13个，到位资金472.62万元。其中：旅游文化管理专项经费预算11.5万元，广播电视“村村响”运行维护费用预算1.65万元，“五老”网吧义务监督员经费预算1.32万元，公共图书馆、文化馆（站）免费开放预算12.35万元，国家公共文化服务体系示范区创建预算40万元，图书馆运行工作经费20万元，职工食堂经费补助预算8.43万元，东华山山地体育公园管理经费160万元，宣传交流推介及文旅活动举行经费预算25万元，攀枝花市东区第四次全国文物普查经费预算10万元，两江小院规划方案设计费预算5万元，东华山山地体育公园登山步道提升建设项目预算172.37万元，文化艺术管理专项资金5万元。2025年东区文广旅局上级补助到位资金756.46万元。其中：2025年博物馆（纪念馆）免费开放补助资金50万元，市级公共文化服务体系建设专项补助资金0.3万元，广播电视“村村响”运行维护费用0.89万元，公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央、省级补助资金82.65万元，2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金91.85万元，2025年市级公共服务补助资金（农村及社区公共文化服务站点运行维护费）14.10万元，2025年中央财政公共文化服务体系建设补助资金92.47万元，2025年中央和省级财政文物保护资金（攀枝花建设总指挥部保护修缮）260万元，2024年文物领域中央和省级专项资金30万元，2024年第一批共同富裕专项资金（共同富裕项目建设支持资金）13万元，2025年省级文化和旅游发展专项资金（2025年四川省第三届街舞大赛）100万元，“跟着影视游四川暨拍在四川走进攀枝花推介活动策划项目资金20万元，农旅融合指导员生活补助资金1.2万元。

3．资金使用。

2025年东区文广旅局区级部门项目13个，到位资金为472.62万元，实际支出381.04万元。追加项目5个，预算金额为37.88万元。其中：旅游文化管理专项经费预算11.5万元，实际支出11.2元；广播电视“村村响”运行维护费用预算1.65万元，实际支出1.65万元；“五老”网吧义务监督员经费预算1.32万元，实际支出0万元；公共图书馆、文化馆（站）免费开放预算12.35万元，实际支出2.6万元；国家公共文化服务体系示范区创建预算40万元，实际支出40万元；图书馆运行工作经费20万元，实际支出18.89万元；职工食堂经费补助预算8.43万元，实际支出2.11万元；东华山山地体育公园管理经费160万元，实际支出122.92万元；宣传交流推介及文旅活动举行经费预算25万元，实际支出25万元；攀枝花市东区第四次全国文物普查经费预算10万元，实际支出8.1万元；两江小院规划方案设计费预算5万元，实际支出4.95万元；东华山山地体育公园登山步道提升建设项目预算172.37万元，实际支出140.6万元；文化艺术管理专项资金5万元，实际支出3.02万元。

2025年东区文广旅局上级补助到位资金756.46万元，实际支出238.07万元。2025年博物馆（纪念馆）免费开放补助资金50万元，实际支出0万元；市级公共文化服务体系建设专项补助资金0.3万元，实际支出0.3万元；广播电视“村村响”运行维护费用0.89万元，实际支出0.89万元；公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央、省级补助资金82.65万元，实际支出31.6万元；2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金91.85万元，实际支出70.65万元；2025年市级公共服务补助资金（农村及社区公共文化服务站点运行维护费）14.10万元，实际支出0.3万元；2025年中央财政公共文化服务体系建设补助资金92.47万元，实际支出0万元；2025年中央和省级财政文物保护资金（攀枝花建设总指挥部保护修缮）260万元，实际支出0万元；2024年文物领域中央和省级专项资金30万元，实际支出23.2万元；2024年第一批共同富裕专项资金（共同富裕项目建设支持资金）13万元，实际支出9.17万元；2025年省级文化和旅游发展专项资金（2025年四川省第三届街舞大赛）100万元，实际支出89.17万元；“跟着影视游四川暨拍在四川走进攀枝花推介活动策划项目资金20万元，实际支付12.79万元；农旅融合指导员生活补助资金1.2万元，实际支付0万元。

（三）项目财务管理情况。

东区文广旅局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。1万元以上项目合同的签订、费用支出均上局党组会议讨论通过后方可实施。

三、项目实施及管理情况

切实履行部门职责职能，筑牢思想阵地，提升干部队伍素质,强化示范引领，打造区域文化高地,打造东区特色文化品牌，加强文旅宣传推介，提升国家公共文化服务，履行好旅游行业监管职能职责工作，督促旅游行业积极参与城市功能完善。项目经费主要包括公共文化活动费用、应急广播维护、丰富文旅产品供给、图书馆运行、文旅市场维护、文旅宣传推荐等方面。

（一）项目组织架构及实施流程。

切实履行部门职责职能，筑牢思想阵地，提升干部队伍素质,强化示范引领，打造区域文化高地,打造东区特色文化品牌，加强文旅宣传推介，提升国家公共文化服务，履行好旅游行业监管职能职责工作，督促旅游行业积极参与城市功能完善。项目经费主要包括公共文化活动费用、应急广播维护、丰富文旅产品供给、图书馆运行、文旅市场维护、文旅宣传推荐等方面。

（二）项目管理情况。

东区文广旅局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。1万元以上项目合同的签订、费用支出均上局党组会议讨论通过后方可实施。政府监管资金均按照要求开展签批流程，按照《四川省政府采购集中采购目录及标准（2024年版）》的通知、《攀枝花市东区财政局关于规范政府采购限额标准以下采购行为的通知》要求，严格执行政府采购。按照《中华人民共和国招标投标法》《攀枝花市东区财政局关于规范政府采购限额标准以下采购行为的自行采购流程图》，对金额较大项目采取招投标。

• 项目监管情况。

东区文广旅局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。1万元以上项目合同的签订、费用支出均上局党组会议讨论通过后项目实施达到预期目标，报账要素齐全后方可实施资金支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：2025年开展“百姓大舞台”、社区艺术节等品牌活动20余场，指导各街道组织综合性文化活动27场、单项文化活动103场，精准服务人群超17000人次。图书馆开展“相阅一起”等阅读推广活动28场，文化馆举办文艺演出20余场。推动《风起阿署达》等本土剧目落地演出。优选“文化特派员”14人，选聘“文化管家”16人，建立艺术人才库；开展研学活动94批次，接待10831人次，实现研学旅游收入约216.62万元；赴西安、广州、长春等重点客源城市开展推介29次，发放手绘旅游地图1.2万余份。东华山公众号发布推文92篇，粉丝增至12万余人；官方抖音发布视频150条，总浏览量达235万次，辐射云贵川渝等重点区域。有序开展检查文旅场所1100余家次，发现重大事故隐患10个，发放整改通知书4份。办结各类投诉267件，开展导游乱象、强制消费等专项整治16次，出动检查人员42人次，检查旅行社63家次，发现问题12个均现场完成整改。

质量指标：满足群众对公共文化服务的需求，公共文化活动开展效果群众满意度达到100%，进一步保障了文旅市场平稳运行，不断丰富了文旅业态，打造文化高地，提升了辖区居民生活品质，助力精神共富。

时效指标：2025年全年

成本指标：公共文化服务活动、旅游产业发展、应急广播维护、职工食堂补助等统筹安排472.62万元。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：2025年开展“百姓大舞台”、社区艺术节等品牌活动20余场，指导各街道组织综合性文化活动27场、单项文化活动103场，精准服务人群超17000人次。图书馆开展“相阅一起”等阅读推广活动28场，文化馆举办文艺演出20余场。推动《风起阿署达》等本土剧目落地演出。优选“文化特派员”14人，选聘“文化管家”16人，建立艺术人才库，满足了群众需求，丰富了产品供给。

可持续影响指标：进一步满足群众对公共文化的需求，不断丰富群众精神世界，满足群众对旅游品牌的需求，进一步促进东区文旅发展。

满意度指标：群众满意度为95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年度，东区文广旅局组织实施了部门预算整体绩效评价工作，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对预算实施情况进行了考核和评价。按照部门整体支出绩效评价指标体系自评结果为86分，等级为良。

（二）存在的问题。

部分项目绩效预算编制质量有待提高，需进一步细化，个别项目实施进度跨年，个别上级专项经费下拨时间较晚，2025年下半年区财政国库资金紧张，导致部分资金使用效率不高，部分经费延迟支付，顺延至下一年。

（三）相关建议。

严格按照财经纪律要求，按照年度工作任务，做好年初项目编制，科学设定项目绩效目标，进一步细化绩效目标任务，完善绩效指标体系，进一步提高项目实施质量以及支付进度。

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

2026年3月13日