一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局(简称东区文广旅局)是攀枝花市东区人民政府工作部门，为正科级，下属事业单位为3个。即：东区文化馆、东区文化旅游产业发展中心、东区图书馆。

（二）机构职能。

（1）拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，起草历史文化保护方面的地方性法规，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

（3）管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

（5）指导文化广播电视和旅游市场发展，对权限内文化广播电视市场和星级酒店、星级农家乐、A 级景区、旅行社经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设。

（6）管理和指导全区文物保护利用与考古工作，协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（7）负责对权限内各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网”融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系建设。

（8）承担全区文化广播电视和旅游对外交流与合作。

（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视和旅游融合发展。协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置。用好文化创意、科技创新和社会投资等新功能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。建设国际阳光康养旅游目的地、打造区域文化高地。

（三）人员概况。

东区文广旅局机关行政编制4人，实有6人，事业编制0人，实有0人，退休人员5人、聘用1人。东区文广旅局下属事业单位3个。东区文化旅游产业发展中心事业编制13人，实有10人，本年调入1人，考入1人，聘用1人。东区图书馆，编制数3人，实有3人。东区文化馆编制数11人，实有10人，2025年调走1名，聘用人员4人，2025年新增人员2名，退休人员6人，实有公务用车1辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2025年部门财政年初预算收入合计1248.21万元。其中：基本支出642.94万元，项目支出605.27万元。年初结转和结余0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2025年部门财政资金支出合计2229.45万元。其中：人员经费630.16万元，公用经费40.11万元，项目经费1564.56万元。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

2025年度，东区文广旅局严格按照绩效管理要求，按照部门职责职能，科学合理的制定绩效目标，细化量化各项目标要素，开展公共文化服务活动服务质量、参加人数，图书馆开馆时长，到馆阅读人数，东华山体育公园运营管理，文旅行业监督管理，应急广播维护，人员生活保障，人员工资、津贴补贴发放等各项工作均达到预期目标。

东区文广旅局严格执行财经纪律要求，牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，勤俭办事，把每一分钱花在“刀刃上”上，严格控制一般性支出和“三公”经费，加强管理，高效利用好每一笔经费。办公费、印刷费、水费、电费等科目年初预算数与决算数偏差在2%以内,按要求及时开展绩效运行监控并按照财政要求进行修改上报，预算执行率达到进度，预算完成情况100%，无违规记录等情况。

（二）绩效结果应用情况。

下一步，我局将对照绩效自评结果，工作目标任务，更加合理的进行下一年绩效目标设置，编制年初预算等，进一步提高资金使用效率，保障各项业务工作落到实处。后期，主待绩效自评工作完成后主动在政府门户网站进行公开公示，将结果对外公布，自觉接受社会监督，倾听民意，了解民情，解决群众所盼、所想。

（三）绩效自评质量。

 2025年度，东区文广旅局严格执行财经纪律制度，年初预算资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

四、评价结论及

（一）评价结论。

2025年度，东区文广旅局组织实施了部门预算整体绩效评价工作，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对预算实施情况进行了考核和评价。按照部门整体支出绩效评价指标体系自评结果为86分，等级为良。

（二）存在问题。

绩效预算编制质量有待提高，需进一步细化，个别项目实施进度跨年，个别上级专项经费下拨时间较晚，2025年下半年区财政国库资金紧张，导致部分资金使用效率不高，部分经费延迟支付，顺延至下一年。

（三）整改措施。

严格按照财经纪律要求，按照年度工作任务，做好年初项目编制，科学设定部门整体绩效，进一步细化绩效目标任务，完善绩效指标体系。在后续工作中将根据部门工作职责、行业特点完善本单位的绩效指标体系，建立细化量化、简洁明了、可衡量、可考核、可比较的个性指标。

 

 

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

2026年3月11日